HDMD1001与产品有关的要求的评审控制程序.docx

1、HDMD1001与产品有关的要求的评审控制程序E2011.03.15CFC汪菁林 然单位名称变更王正勇D2009.08.19CFC汪菁林 然换 版 修 改朱殿魁C2006.05.08CFC汪菁王正勇适应性修改刘 斌B2004.12.24CFC汪菁王正勇体系整合刘 斌A2003.12.24CFC汪菁王正勇第一次发布刘 斌 修改版Rev.日期Date状态Status编制人Drafted by审核人Reviewed by修改-评语Modification-observation批准人Approved by中国核工业中原建设有限公司CHINA NUCLEAR INDUSTRY ZHONGYUAN CO

2、NSTRUCTION CO.,LTD.文件编码Doc. No.CNZCHDMD072000141ECNZC用途Application活动等级Classification Code编制单位Subdivision质量管理活动市场发展部参考文件ReferencedocumentCATEGOR等同Identical名称：管理手册(CNZC-MM-03)Name：Management Manual修改 Modified新编 New文件名称：Title of document： 与产品有关的要求的评审控制程序Procedure for Review of Demands to Related Produc

3、ts文件类型:管理程序 密级：无Document type：Management procedure Class：N发行：中国核工业中原建设有限公司Issued by：china nuclear industry zhongyuan construction co.,ltd.标记Symbol内部标识号Internal identification numberHD-MD-1-001本程序未经中国核工业中原建设有限公司书面批准，不得外用、复制和泄露。This procedure is the property of CNZC. It must not be used, reproduced, t

4、ransmitted or disclosed without the prior written permission of CNZC.修 改 页 REVISION修改版Rev.日 期Date章节Paragraph页Page修 改 评 语Modification - ObservationABCDE2003.12.242004.12.242006.05.082009.08.192011.03.15-第一次发布体系整合适应性修改换 版 修 改单位名称变更目 录1 目的2 范围3 程序管理4 参考文件5 职责6 程序内容7 附录1目的本程序描述了为达到顾客满意的目的而进行的与产品有关要求的评审的

5、职责、内容、做法和需保存的记录等工作。在投标、接受合同或订单以及合同或订单的更改之前，确保任何与投标不一致的合同或订单及其更改的要求得到解决，并加以实施和保持。2范围本程序适用于公司及所属单位、项目部在投标过程中所有与产品有关的要求的评审活动。3程序管理本程序由市场发展部管理，并具有以下签名： 编制：项目开发助理； 审核：市场发展部经理； 跨组织审核：计划经营部、质量安全部、人事行政部、财务部负责人或其指定人员； 批准：管理者代表。4 参考文件中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法建筑安装工程承包合同条例建设工程施工合同管理办法建设工程质量管理条例中国核工业中原建设有限公司组织管理程序（

6、A版）管理手册CNZC-MM-035 职责市场发展部：在投标和签合同过程中识别顾客的要求，负责与产品有关的要求的确定与评审；负责合同签订前与顾客的沟通，并在合同签订后将有关信息转计划经营部、质量安全部等有关管理部门，并将合同正本送办公室备案。计划经营部：参与评审工作，负责工程项目合同及预结算执行情况的监督、检查及协调工作，并对合同履行情况进行监督与指导；收集、保存各项目部与产品有关要求的评审记录。质量安全部：参与评审工作，评审其质量、安全、技术要求，并提出满足质量、技术要求的建议措施。合同签订后对项目质量、技术、安全管理情况进行监督检查。人事行政部：参与评审工作，提出劳动力组合方案，确认满足要

7、求的施工队伍。分公司和项目跟踪人：负责组织工程现场勘测，负责组织对工期、质量、现场布置、施工条件的总体策划，确保满足顾客招标的各项要求。项目部：负责执行合同过程中的确定、评审工作；负责施工过程中与顾客的沟通工作，确定和评审与产品有关的要求及合同修改条款，并将重要信息反馈到计划经营部。6程序内容6.1投标准备市场发展部接到顾客招标通知后，负责组织分支机构和有关部门对该项目进行下述内容的综合分析：a) 项目建设依据的可靠性；b) 了解建设资金的落实情况及工程款支付条件；c) 公司承接项目在资源条件方面的可行性；d) 满足公司经营收益期望值的程度；e) 其它参加投标单位竞争能力分析。经上述综合分析后

8、，对有参加投标意向的项目，分支机构完整填写工程项目投标评审会签单（附录A）报市场发展部，由市场发展部经理向总经理汇报并征得同意后实施。6.2 编制投标文件招标文件中的问题得到澄清后，由市场部负责组织、配合分支机构进行投标文件的编制，并按专业编制投标书。其要求如下：a) 市场发展部负责投标书报价的审核。投标书所涉及的企业资质（资格）的各种证书、文件等资料由市场发展部协助办理，市场发展部负责审核。b) 投标书中商务标书由市场发展部负责审核。c) 投标书所涉及技术文件由质量安全部负责审核。d) 投标文件由总经理批准。6.3投标经市场发展部评审确认后的投标文件(投标书)由公司法定代表人或授权委托代理人

9、签字、盖章，市场发展部负责审核，并按招标文件要求进行密封，按规定的时间、地点报送投标书，投标书副本由市场发展部存档。6.4参加开标、评标、定标、答疑澄清等活动如顾客有要求，市场发展部根据项目类型组织有关人员参加顾客组织的开标、评标、定标、答疑澄清等活动，使公司有关人员充分了解顾客的要求。同时使顾客充分理解投标文件（投标书）的内容及含义。6.5合同评审(合同评审在合同签订之前进行)6.5.1评审内容a) 工程承包范围及承包方式、工期、质量等级、技术要求及验收评定标准是否有明确规定；b) 合同价款的调整方式及结算方式是否清楚合理；c) 与投标不一致的地方是否已解决；d) 物资供应方式是否确定；e)

10、 双方的权力、责任、奖罚条款是否对等合理；f) 合同条款涉及的法律、法规和标准是否明确和恰当；g) 是否具有满足合同要求的能力。责任单位完整填写合同评审表（附件B），报市场发展部，由市场发展部负责组织有关部门对该项目进行评审，会签后报主管领导审核，经总经理批准后实施。6.5.2 合同洽谈规定a) 公司承接的工程项目，由市场发展部经理或公司总经理认为有必要的人员参加洽谈。b) 在洽谈中，当顾客提出的合同条款与招投标文件不一致或另有其他要求而合同洽谈人不能决定时，可暂时回避或作以解释，待请示公司主要领导同意后，再继续洽谈，直到双方协商一致。c) 在双方洽谈过程中未取得一致意见之处，在评审时要有明确

11、态度，然后争取与顾客协商取得一致意见，并具有满足合同要求的能力。d) 在洽谈前，市场发展部经理要指定专人作好洽谈记录。6.6 签订合同合同评审经公司总经理批准后，即可与顾客签订合同。正式合同文本经公司总经理或其授权委托代理人签字并加盖公司合同专用章，方可成为具有法律效力的正式合同文本。6.7合同变更或解除6.7.1 合同变更或解除评审a) 合同执行过程中因内部原因，合同需要变更或解除，以及顾客提出变更或解除合同时均要进行评审。属公司内部原因提出合同变更或解除的，项目经理提出书面报告，报计划经营部；属顾客提出的合同变更或解除的，书面报告由项目经理转送公司市场发展部；报告中应包括变更或解除的原因，

12、以及由此产生的经济损失情况和处理意见等内容。b) 市场发展部自行组织或委托分支机构组织原评审部门进行评审（或会签），合同评审表报总经理批准后，合同双方将另签补充协议，合同变更或解除方可生效。6.7.2 合同变更或解除的实施市场发展部将合同变更或解除的“补充协议”发至分支机构和公司有关部门，促其组织实施。6.8评审资料的保密所有的评审记录，商务组价表和有特殊要求的技术文件（如特殊工艺、特殊技术方案、特殊参数等）属企业绝密资料,一律不对外发放，仅限于市场发展部、计划经营部由专人暂存。待工程施工结束后，由专人整理成册移交档案室。6.9合同管理6.9.1管理职责工程合同（协议）由分支机构留存1份副本原

13、件，其他正本原件在合同签订后15天内交市场发展部，由市场发展部交办公室发存档。市场发展部将通过合同发放和合同交底（视情况而定），把合同内容传递到公司有关领导、计划经营部、质量安全部、财务部、项目部。以便各司其职履行合同条款，并于每年年底前对合同资料进行检查。6.9.2 合同编号工程合同编号：ZY GC XXXX XXX；工程分包合同编号：ZY GFB XXXX XXX；其它工程合同编号：ZY QTG XXXX XXX。7.附录 附录A 工程项目投标评审会签单附录B 合同评审表附录A 中国核工业中原建设有限公司表-720-001 工程项目投标评审会签单施工单位项 目 概 况建设单位项目名称工程地

14、点工程造价工程规模承包方式工期质量要求施工单位意见：部 门会 签 意 见计划经营部资产抵押完成情况：其它意见：质量安全部财务部是否已进入公司网上银行结算中心：其它意见：人事行政部办公室评审意见： 市场发展部： 日期：分管领导意见： 审核人： 日期：总经理意见： 批准人： 日期：附录B 中国核工业中原建设有限公司表-720-002.1 合 同 评 审 表 共 2 页第 1 页责任单位合同概况工程名称工程地点建设单位合同价款合同工期质量标准项目经理人选工程概况评审记录主 持 人记录人评审日期评审内容:1. 合同涉及的法律、法规（合同主体、签订程序、合同内容）是否符合国家相关规定是 否 ；2建设标准

15、是否符合国家相关规定，项目报建报批的手续是否完备是 否 ；3. 对照资格预审文件，再次确认当前我公司是否具备满足合同要求的能力是 否 ；4是否由我公司自行组织施工管理是 否 ；5. 与投标要求不一致的地方是否得到解决是 否 ；6. 权力、责任、奖罚条款是否对等合理是 否 ；7. 合同价款调整及结算方式是否清楚合理是 否 ；8. 材料供应方式是否明确是 否 ；9. 承包范围、方式、工期、质量等级、技术要求和评定标准、验收方法是否规定明确是 否 。（评审的结果以“”表示）评审记录：附录B（续） 中国核工业中原建设有限公司表-720-002.2 合 同 评 审 表 共 2 页第 2 页评审记录：分支机构评审意见 批准人： 日期：评审意见报批结果部门姓名评审意见计划经营部财务部质量安全部人事部办公室评审结论意见 填写人： 日期：主管领导意见 审核人： 日期：批准意见 批准人： 日期：备注