项目管理系统可行性分析报告案例.docx

1、项目管理系统可行性分析报告案例新型家用柜式空调1.项目可行性分析1.1总说明1.1.1项目名称将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调。1.1.2项目内容投资研发生产将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调，并进行销售工作。1.1.3项目规模该项目总体规划为建设期一年，项目第二年投产，运营期中，正常年份每年的销售收入为600万元，销售生产成本为300万元。设计生产能力为1500台/年，投产的第2年及以后各年均达到设计生产能力。1.1.4投资预算项目建设期投资800万元。1.1.5经济效益主要指标达到正常生产能力时，各主要指标如下：销售收入：600万元；投资利润率：20.8%；投资回收期（含

2、建设期）：4年。1.1.6不可确定性分析指标本项目盈亏平衡点：项目产量达到年产量750台时，即可保本。1.1.7可行性研究工作结论1） 产品市场前景广阔，竞争环境优良，并可望销往国际市场。2） 属绿色、节能型环保高科技产品，技术先进，用途广泛。3） 生产需原材料及能源供应有保障。4） 该项目产品独特的负离子功能，能改善目前长期处于空调中人士的各种症状，同时能净化空气，有利于推动环境卫生及环境保护事业的发展。1.2项目提出的依据和必要性1.2.1技术与市场背景在自然界中，人们可以感受到负离子的存在。雷电过后，野外的空气非常清新，因为空气中雷电造成的大量负离子，海边空气也非常清新，因为海洋中频繁的

3、雷电和海浪的涌动造成大量的负离子，被海风带到海边。负离子空调就是利用负离子的这种特性，起到有利于身体健康的作用。医学研究者认为，空气中的负离子主要是负氧离子被吸入人体后，能调节神经中枢的兴奋状态，改善肺的换气功能，促进新陈代谢，对高血压、气喘、流感、失眠、关节炎等许多疾病有一定的治疗作用，所以负离子又被称为“空气中的维生素”。为了加强空气负离子化，通常在空调房间内装置空气负离子发生器。目前市场上的空气负离子发生器主要有三种形式：1.射线负离子发生器；2.电晕放电式负离子发生器；3.水激式负离子发生器。而我们所生产的是将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调，这是空调市场上还未涉及的一块领域。

4、当然用于小型办公室也可以。因为考虑到空调和负离子发生器本身的体积，做到和一般分体式空调大小一样，要花的研发成本相当大，所以先研发生产柜式的空调，这也是考虑到现在人们的房子越搬越大的需求。1.2.2社会需求相对于彩电、冰箱、组合音响，空调进入家庭的时间较晚，但今年来市场需求增长迅猛，这可以从图1.1的数据中得到印证。图1.1 19942001年度我国空调市场销量统计（单位：万台）资料来源：赛立信市场研究公司展望未来，空调的国内市场存在着较大的增长空间，原因如下：1）目前我国的空调拥有率水平与电视机、冰箱、洗衣机相比仍然较低。到2004年底，其拥有率水平仅为冰箱的一半。可见，我国空调市场的需求潜力

5、仍十分巨大。具体见图1.2：图1.2我国空调市场需求总量预测（单位：万台）资料来源：CMS20012)全球气温变暖，夏季气温升高是空调需求增长的另一诱因。酷暑难耐，已经成为人们安稳度夏，正常生活和工作的保证。3)价格、住房和用电等制约因素得以改善。例如价格，近几年空调的价位已基本和冰箱、洗衣机和电视机处在一个水平线上，随着我国居民的可支配收入不断提高，空调的潜在的巨大需求逐步转化为现实需求的可能性逐年增加。但是家用空调的普及，又会导致室内空气污染问题的加剧。室内产生的各种有害气体常因换气不足而高浓度积累，构成了对人体健康的威胁。我们公司研发生产的新型柜式空调，与负离子发生器的完美结合，就能有效

6、解决此类问题。1.3市场预测及生产纲领1.3.1目前行业状况目前的中国空调业分为两大块：家用空调业和中央空调业。随着科技的进步和发展，家用空调产品也日趋多样化，依据不同指标，可以有很多种分类方法：如按产品的结构分类，一般分为以下几类：1）窗式空调：室内外机合为一体，适用于小面积房间，安装方便且价格便宜。产品应用的技术较为简单和成熟，发展的时间较长，但存在着噪音大、效率低等缺点。2）分体挂壁式空调：由室内机和室外机两部分组成，室内部分体积小，需挂在墙壁上。该类空调是目前市场上的主流机型。其优点在于不受安装位置的限制，且造型美观，更易与室内的装饰搭配，且噪音小，价格也适中，非常适合家庭用户使用。3

7、）分体立柜式空调：由室内机和室外机两部分组成，室内部分体积较大，需放置在地面上。该类机型的特点是功率大、风力强，适合大面积房间，并可进行多个房间的调温。但价格比分体挂壁式空调贵一些。因此被用于面积较大的办公室或公共场所使用。随着近年城市居民住房条件的改善，目前家庭用户对该类机型的需求也在增加。我们公司主要瞄准了这块市场。图1.3消费者对空调种类的选择“指标网”委托“零点调查”对北京、上海、大连、广州、武汉、西安、郑州、成都、沈阳、南京等10个城市3301户空调实际用户和潜在用户实施入户访问形成的中国十城市空调消费及空调品牌研究报告中指出，分体壁挂式空调仍将是消费者的首选产品，同时柜式机作为高档

8、产品其需求正在上升。窗式机作为档次较低的空调类型，由于其噪音以及制冷量的限制，有逐步被淘汰的趋势。对于机型的选择，不同地区的消费者之间也有较大的差异。广州消费者较喜欢窗机，而成都、武汉的消费者则较喜欢柜机（如表1.1所示）。这主要是受居住条件的影响，造成了柜机在广州的容量小。所以在考虑市场投放率的时候，要着重考虑成都、武汉的市场。表1.1消费者购买空调种类的地区比较地区比例成都广州武汉窗机9.90%19.50%6.70%柜机31.80%16.50%41.10%壁挂机47.40%64.00%44.40%纵观近几年空调市场的发展，各优势品牌在市场竞争中呈现出各自不同的策略与特点，现大致总结如下：A

9、格力：进入的时间早，产品质量好，新产品开发好(品种丰富)，大户经销网络稳固和稳定的市场价格，品牌信任度高，高级经理对市场亲历亲为。问题点是二、三级网络没有控制力，销售队伍不强，品牌传播水平很一般。B美的：，新产品开发好(品种丰富、性能指标领先、强调主销品种)，经销网络信任度高，销售队伍力量强，品牌形象好，价格政策有一定竞争力。问题点是各方面工作均有待进一步提高。C海尔：主销品种推的好，品牌概念传播好，顾客服务好，销售网络和销售队伍强。问题点是产品对品牌的支持力需要增强。D产品质量稳定，价格有一定竞争力。但品牌形象、销售网络信任、顾客服务质量有待进一步提升。近期春兰加强了新品的开发与推广力度，并

10、在着手建立以经销商和专卖店为主体的销售终端网络，进一步完善了全国专业服务网点和基于国际互联网的客户关系管理系统，形成了一种全新的空调推介、经销和服务的立体式营销格局。从各方面来看，春兰将充当二线品牌挑战一线品牌的“领头人”。E科龙（华宝）：产品质量稳定，价格政策有一定竞争力，但品牌形象、销售网络和销售队伍建设均有待进一步加强。且眼下科龙的前景并不十分明朗，科龙的营销渠道也存在很大的变数。F国外品牌（如大金、松下、日立、LG等）：质量形象好，有主销品种，广告宣传水平高，但价格偏高，整体营销投入一般，故对国内品牌尚无大的威胁。目前中国空调产业已经拥有了占世界空调近一半的生产规模，成为名副其实的世界

11、家用空调的第一生产大国。据有关权威部门统计，中国国内的家用空调生产厂家已达400余家产品年产销量达到2000万台以上，整个产业已进入成熟期，产品技术已与世界先进水平保持同步，市场竞争程度如同中国的其他家电产品一样，较为激烈，行业的集中程度不高，行业利润率正在逐年下降。正因如此，我公司准备用发展的眼光看问题，研发新的技术负离子发生器与柜式空调的完美结合，运用于新型产品，希望在这如此激烈的竞争环境中，拥有自己的市场和消费群体。1.3.2产品技术优势首先，与现有市场上的家用空调相比，新型家用柜式空调具有明显的优势：1）与负离子发生器的首次完美结合：使得人们不用单独再去购买一台负离子发生器，而可以享受

12、与拥有负离子发生器的效果，同时也省下了放置它的空间。2）安装更便利：利出风口与风管连接法兰可拆卸，为安装提供便利。3）静音原理：（日本专利）防气体旁漏的涡旋形设计，单板高静压叶片。其次，普通节能冰箱的节电率为30%，超级节能冰箱的节电率为50%，而超级节能新型家用柜式空调的节能率却高达65%，日耗电仅0.48度。新型家用柜式空调节能技术的成功之处首先在于它的心脏无氟专用节能压缩机。用的是国际名牌无氟压缩机，它以R134a做制冷剂，对大气臭氧层无破坏作用，流动性好，循环快，能大大提高冰箱制冷系统的工作，节能幅度达19%。再次，新型家用柜式空调选用飞兆Motion智能功率模块。新型家用柜式空调将三

13、个高压驱动IC（HVIC）、一个低压驱动IC（LVIC）、六个IGBT和六个快速恢复二极管（FRD）结合在一个具有高散热效能的紧凑型（44mm26.8mm)封装中。该模块的高压驱动IC和IGBT经过全面的测试，并集成了欠压锁定和短路保护功能，因此具有极高的可靠性。新型家用柜式空调采用能耗低的IGBT和FRD，并针对电机驱动应用进行优化。消费者在购买空调时最注重什么，深圳市2001年的专项调查显示是质量，见图1.4。图1.4消费者购买空调时最关注的内容“质量第一，客户至上”是我们永远的宗旨。1.3.3生产纲领拟定本项目的生产纲领为年产1500台将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调。1.4项

14、目实施方案1.4.1厂址及厂房厂房约需2500平方米。可以先期租赁，以后根据公司发展状况，另择址建厂房。1.4.2供配电系统该项目设备装机总容量约为100KVA。1.4.3生产组织及人员培训根据生产纲领，项目达产后约需员工65人，其中包括工程师、工人、管理人员（含销售人员）。除部分管理人员外，其他员工将面向社会公开招聘，职工的具体人数将随着工期的进度而定。由于本项目产品水平高、时间紧，同时也采用了较高水平的装备，因此需要具有一支高素质的员工队伍。对此，应对技术人员、销售人员及部分管理人员和工人进行全面培训。1.4.4组织结构图1.5本项目组织结构图公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由发

15、起人各方委派，董事长、副董事长由两家出资最大的发起人委派。公司设总经理一人，副总经理二人，经董事会同意后聘任。具体如图1.5。1.5投资效益分析1.5.1支出建设期需支出800万元。其余各项支出可看表1.21.5.2收益表1.2现金流量表时间（年）123456789生产负荷（%）60100100100100100100100现金流出800180300300300300300300300现金流入360600600600600600600600净现金流量-800180300300300300300300300折现系数（折现率10%）0.9090.8270.7510.6830.6210.5650.5130.4670.424净现值-727.2148.86225.3204.9186.3169.5153.9140.1127.2累计净现值-727.2-578.34-353.04-148.1438.16207.66361.56501.6