广西壮族自治区桂林阳朔.docx

1、广西壮族自治区桂林阳朔广西壮族自治区桂林市阳朔县高田镇人民政府(汇总)2017年部门决算目 录第一部分：阳朔县高田镇人民政府（汇总）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：阳朔县高田镇人民政府（汇总）2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：阳朔县高田镇人民政府（汇总）2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、201

2、7 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：阳朔县高田镇人民政府（汇总）概况一、主要职能政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做

3、好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成针对高田镇财政决算公开汇总表，阳朔县高田镇人民政府（汇总）共有11个部门决算单位：序号单位名称1高田镇人民政府2阳朔县高田镇财政所3

4、阳朔县高田镇中心校4阳朔县高田镇文化体育和广播电视站5阳朔县高田镇社会保障服务中心6阳朔县高田镇计划生育服务所7阳朔县高田镇国土规建环保安监站8阳朔县高田镇农业服务中心9阳朔县高田镇林业工作站10阳朔县高田镇旅游服务站11阳朔县高田镇扶贫开发工作站第二部分：阳朔县高田镇人民政府(汇总) 2017年部门决算报表表一、收入支出决算总表（财决01表）表二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）表三、收入支出决算表（财决02表）表四、收入决算表（财决03表）表五、支出决算表（财决04表）表六、支出决算明细表（财决05表）表七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）表八、一般公共预算财政拨

5、款支出决算明细表表（财决08表）表九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表十一、部门决算相关信息统计表表十二、政府采购情况表第三部分：高田镇人民政府汇总2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计5803.42万元，较2016年度决算数增加856.84万元，增加17.32%。1.财政拨款收入5131.56万元，较2016年度决算数增加490.17万元，增加10.56%。为本级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入286.79万元，较2016年度决算数增加117.59万元，增加69.50%。3.其他

6、收入385.07万元，较2016年度决算数增加249.08万元，增加183.16%。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。4.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

7、转和结余。 （二）支出总计5803.42万元。较2016年度决算数增加856.84万元，增加17.32%。包括：1、一般公共服务支出1040.48万元。较2016年度决算数增加268.17万元，增加34.72%。主要用于高田镇政府、党委、人大、财政等单位和部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。2、教育支出3153.84万元。较2016年度决算数增加6.99万元，增加0.22%。主要用于高田镇中小学教师队伍的基本工资和津补贴

8、、教育公用经费、校舍维修、困难寄宿生补助、助学金、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。3、文化体育与传媒支出23.91万元。较2016年度决算数增加12.9万元，增加117.17%。主要用于高田镇广播站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。4、社会保障和就业支出56.62万元，较2016年度决算数增加7.84万元，增加13.85%。主要用于高田镇劳动保障事务所工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。5、医疗卫生

9、与计划生育支出66.95万元。较2016年度决算数减少9.79万元，下降12.76%。主要用于高田镇计生站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。6、节能环保支出182.03万元。较2016年度决算数增加117.57万元，增加182.39%。主要用于高田镇环保村规站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。7、城乡社区事务支出541万元。较2016年度决算数增加540万元。主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、农村基础设施建设支出。8

10、、农林水支出496.63万元。较2016年度决算数减少34.1万元，下降6.42%。主要用于高田镇农业服务中心、高田镇企业管理站、高田镇林业站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出方面等；高田镇村民委员会成员工作补贴及日常办公经费；农机补贴、农资综合补贴、美丽阳朔清洁乡村工作经费、小型农田水利维修、产业化经营等方面的支出。9、商业服务业等支出34.18万元。较2016年度决算数增加6.43万元，增加23.17%。主要用于高田镇旅游站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公

11、用经费支出等方面。10、住房保障支出200.91万元，较2016年度决算数增加28.26万元，增加16.37%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出和开展棚户区改造、农村危房改造、保障性安居工程项目补助支出。11.结余分配6.87万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。阳朔县高田镇人民政

12、府（汇总）2017 年度一般公共预算支出4590.56万元，较2016年度决算数减少355.02万元，下降7.18%。其中：基本支出4372.97万元，较2016年度决算数减少46.37万元，下降1.05%。项目支出217.59万元。较2016年度决算数减少308.65万元，下降141.85%。按功能科目分类具体支出明细如下：（1）2010101人大事务25.09万元，较2016年度决算数增加6.64万元，增加35.99%。主要用于人大各项工作支出。（2）2010108人大代表工作3.78万元，与2016年持平。用于人大代表工作支出。（3）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务461.4

13、7万元，较2016年度决算数减少47.54万元，下降9.34%。主要用于政府各项工作经费支出。（4）2010650财政事务75.43万元，较2016年度决算数减少19.5万元，下降20.54%。主要用于财政所各项工作经费支。（5）2013101党委办公厅（室）及相关机构事务112.70万元，较2016年度决算数增加16.56万元，增加17.22%。主要用于党委工作经费支出。（6）2050202小学教育事务1650.60万元，较2016年度决算数减少215.24万元，下降11.53%。主要用于各小学教师工资，退休教师工资、遗嘱工资以及学校公用经费等支出。（7）2050203中学教育事务1332.

14、92万元，较2016年度决算数增加51.91万元，增加4.05%。主要用于中学教师工资，学校公用经费等支出。（8）2070499其他新闻出版广播影视支出21.27万元，较2016年度决算数增加10.26万元，增加90.19%。主要用于广播文化站各项业务支出。（9）2080109社会保险经办机构24.90万元，较2016年度决算数增加0.44万元，增加1.80%。主要用于社保所办理各项社会保险工作支出。（10）2081502自然灾害生活补助15万元，2016年度没有此项支出。主要用于抗洪救灾经费补助支出。（11）2081503自然灾害灾后重建补助13万元，较2016年度决算数减少27万元。主要用

15、于水毁灾后重建补助支出。（12）2100799其他计划生育事务支出52.89万元，较2016年度决算数减少23.85万元，下降31.08%。主要用于计划生育各项工作经费支出。（13）2110302污染防治水体支出12万元，2016年度没有此项支出。主要用于高田镇级污水处理设施营运维护支出。（14）2110499其他自然生态保护支出1万元，用于自然生态保护支出。较2016年度决算数减少15.52万元（15）2111101环境监测与信息事务102.27万元，较2016年度决算数增加48.2万元，增加89.14%。主要用于环保村规国土安监四所各项工作经费支。（16）2130104农业事业运行67.55万元，较2016年度决算数增加11.64万元，增加20.82%。主要用于农业服务中心各项工作支出。（17）2130122农业生产支持补贴5.45万元。较2016年度决算数减少50.46万元。主要用于农机补贴支出。（18）2130126农村公益事业153.35万元，较2016年度决算数增加38.65万元，增加33.70%。主要用于乡镇和各村委环境卫生工作支出。（19）2130204林业事业机构30.95万元，较2016年度决算数增加9.36万元，增加43.35%。主要用于林业工作站各项工作支出。（20）2130315水利抗