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1、审计报告下载审计报告下载审计报告模板下载离任审计报告模板关于*的离任审计报告根据监察中心审计部的工作安排，审计组于200*年*月*日至200*年*月*日对*分部原*(职位)*(离任者)进行了离任审计，现报告如下：一、基本情况*(离任者)于200*年*月*日至200*年*月*日任*有限公司*职务;至200*年*月*日止，*分部属*级分部，共管辖*个市内门店、*个外埠门店。说明：若离任者在同一单位历任数职则需列示详细情况。二、总体状况(一)整体指标说明：(1)以下各表可根据离任者职务选择相关项目进行审计分析。(2)在报告主体中就以下各项列表进行分析并做言简意赅的表述，详细情况可在附件：问题详述中列

2、图表进行详细阐述。1、任务达成情况 单位：万元项目*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）合计销售达成基本任务额实际销售收入任务达成率净利润达成基本任务额实现净利润任务达成率综合贡献额达成基本任务额实现额任务达成率说明：(1)按在任期间的实际考核期列表分析(2)分别按基本任务额及实际销售收入的环比进行对比分析(3)将上表列示图表进行趋势其中：任职期间主要促销期销售售任务完成情况： 单位：万元期 间基本任务实际完成基本任务完成率全国排名X年元旦（X年X月X日X年X月X日25292806110.97%X类分部第X名全国第X名X年五一（X年X月

3、X日X年X月X日56056021107.42%X类分部第X名全国第X名X年十一（X年X月X日X年X月X日71557704107.67%X类分部第X名全国第X名39914989124.99%X类分部第X名全国第X名64687606117.60%X类分部第X名全国第X名2、销售情况 单位：万元项目数量前任月均销售额任期内月均销售额任内平均任务完成率可比门店新开门店接收门店关闭门店合计一级市场二级市场合计或单位：万元项目数量前任同期X年X月至X年X月销售额任期内X年X月至X年X月销售额环比增减变化情况任期内X年X月至X年X月销售额环比增减变化情况可比门店新开门店接收门店关闭门店合计一级市场二级市场合

4、计说明：(1)任期内可按月或年做环比销售图表进行趋势分析(2)可选一级和二级市场重点门店列图表进行趋势分析(在附件中列示)3、盈利情况(损益情况)单位：万元项目任前同期X年X月至X年X月任期内X年X月至X年X月环比增减变化情况任期内X年X月至X年X月环比增减变化情况增减额增减增减额增减一、主营业务收入减：折扣与折让主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减： 经营费用管理费用财务费用三、经营利润加:补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润说明：表中项目内容可进行重点选择4、欠收情况单位：万元项目明细项目接任时离任时增减率离任时帐龄金额占当月销售比金

5、额占当月销售比金额占当月销售比1年以上712463个月以内帐内欠收商业折扣补利收入小计帐外欠收报广费用厂家承担未支付厂家承担已支付赠品费用厂家承担未支付厂家承担已支付卖场布置费厂家承担未支付厂家承担已支付小计厂家承担未支付厂家承担已支付小计合计5、非正常合作供应商欠收情况单位：万元品类非正常合作供应商名称收入项目欠收金额（0）形成非正常合作原因是否为任内新增是否可收回合计说明：(1)此表中数据为离任时全部非正常合作供应商欠收情况。(2)可在附件中就接任至离任时的变动情况进行具体分析6、网络优化单位：万元项目月均销售额立项书中预计月销售额达成率每平米销售额每平米净利润万元租金产出任前任期增减率任

6、前任期增减率任前任期增减率可比门店*店/新开门店*店需填需填一级市场/二级市场/合计说明：1、上表中*店可选取一、二级市场的旗舰店及重点门店列示;2、任期内新开门店需逐一列示7、差异化经营情况单位：万元项目前任同比任期内*年*月至*年*月*年*月至*年*月增减率*年*月至*年*月增减率*年*月至*年*月增减率包销商品金额占比主推商品金额占比3C商品金额占比全部销售金额8、库存情况单位：万元品类总库存额滞销库存金额滞销率残次库存金额残次率应收退残、退货款库存周转（天/率）彩电音响空调冰洗厨卫通讯小家电OA电脑数码合计说明：(1)可在附件：问题详述中做具体分析说明，如畅销型号的备货情况;各品类整月

7、未动销库存情况等9、费用使用情况单位：万元项目*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）合计预算额实际发生额费用进度实际占销售比10、融资(授信)完成情况单位：万元项目*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）合计基本任务额实际完成额任务达成率11、预付货款到货情况单位：万元品类到货率超期（同城3天异地7天内超期（同城3天异地7天外）金额占比金额占比彩电音响空调冰洗厨卫通讯小家电OA电脑数码合计说明：1、统计核查范围为离任年度(或离任时往前推一个公历年度)的。2、到货期限以公司规定期限为

8、准。12、素质分析项目内容访谈结果总结满意度说明管理风格1、对其在本岗位的管理方法及管理知识方面的.评价优点：缺点：是否具有专业知识和丰富的经验，管理手段是否适合此工作环境2、对下属员工的工作执行情况的掌控及组织协调能力的评价优点：缺点：对相关工作决定下达后能否有效执行并富有成效3、对垂直管理中的上级指令执行力的评价优点：缺点：是否能带头并强力推行且有良好的结果，而不是曲线完成而无真正的意义4、对其行使人事任用授权方面的综合评价优点：缺点：是否公正、有力人格魅力1、性格、人品及敬业精神等是否能起到表率作用优点：缺点：2、在工作和生活中是否关心和爱护员工优点：缺点：3、对其廉洁工作方面的评价优点

9、：缺点：包括自身的及对下属的管理两方面其他是否有重大责任事件等_说明：1、单项满意度满分为10分。2、此项可以调查问卷形式或从员工各层面抽取一定人数进行访谈，要求做笔录，并由被访谈者签名完成。3、重要情况需于附件中详述。(二)各体系专项指标单位：*项目*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）*年上半年（*月-*月）*年下半年（*月-*月）合计*项目标准实际情况评价*项目标准实际情况评价说明：专项指标根据总部下发的具体考核任务(如指标较多则选取重点指标)进行对比分析，包括与前任相比的改进或下降程度等要求：审计人员应与前后任高管及相关部门就上述数据进行充分沟通，确保数据真实、完整，此数据将

10、做为前后任高管业绩评价的数据来源。三、风险及问题简述(一)本次审计中的主要问题说明：按其分管的职能工作完成情况进行核查后的结果反映。(二)任期内已查处的各类案件明细说明：不仅限于纪检和审计案件，包括各体系处理的相关重要案件。四、重大遗留事项及说明说明：1、对其及其前任遗留的重大未了事项进行披露。2、个人与公司经济往来的未了事项等。五、任职期间受到的各种奖励和处罚情况1、汇总说明2、详细列表时间文件（或事项）文号奖罚分奖罚金额备注六、综合评价意见根据上述数据、环比情况、重大问题风险等情况进行客观分析、评价七、审计事项说明(根据实际情况和需要进行说明，从客观公正反映问题和归避审计风险角度考虑据实反映)说明：1、审计采取的方式方法说明2、影响审计结论等审计取证时所受局限等附件：问题详述