机械行业安全生产标准化标准化考评表.docx

1、机械行业安全生产标准化标准化考评表机械制造企业安全质量标准化考评检查表天津国际机械有限公司2011年一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表 No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.建立于本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立个职能部门的安全责任1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5

2、分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政干了职能相符。一处不合格扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设此昂吗安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度

3、职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度；安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。查看文本，每少一种扣0.8分。其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度汇总出现一处不合格扣0.5分5合计15规划与年度计划考评检查表 No.103序号考评内容考评说明应得分实得分

4、备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内同针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣2分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内同汇总有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行请款，有实施进度和分析，每种不合格扣1分未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中具有安全生产条件所必须的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。抽查执行情况，每项

5、未完成扣1分6合计15机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分。为开展工作扣1分2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。42安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加其一二内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分.43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分

6、。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等）。并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。7合计 15职业安全健康教育考评检查表 No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械【含电梯】作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业【含水质化验】、压力容器作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100%，查人事部门台账和教育台账，少1人口全分。83中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分。44班组长教育目标值1

7、00%，少5%扣2分。45变换工种和“四新”教育目标值100%，少5%扣2分。36职业健康教育目标值90%，少5%扣2分。37全员教育目标值80%，少5%扣2分。48复工教育目标值100%，少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100%，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值80%，低于80%扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计 45事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率0.30

8、）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分3合计20“三同时”管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项

9、不符合扣0.5分43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用查验收报告和安全设施运行状况狂，一项不符合扣0.5分。生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分3合计15班组安全管理考评检查表 No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，

10、发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少一人口全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 不合格班组数 计分方法：实得分=12 0.12100 抽查班组数安全操作规程考评检查表 No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一

11、种扣0.5分。岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全草组规程的执行情况，出此案一人次违章行为扣7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：1.特种设备的的合计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；2.特种设备定期检验和定期自行检查记录；3.特种设备的日常使用状况记录；4.特种设备及其安全附

12、件、安全保护装置、测量和调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5.特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分23特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台账和检验报告，一台为检验扣1分。34特种设备操作人员1.查培训记录和特征情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分3合计10相关方安全管理考评检查表 No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施查安全协议，每少一单位扣2分。查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为

13、不合格，一份不合格扣1分。抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合在男权管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁房不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度措施查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。无安全管理制度和措施扣2分2合计10现场监督检查考评检查表 No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备

14、注1现场操作依据安全操作和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分32现场操作依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分14特种作业人员特征情况按照特种作业人员名单，抽查其特征情况，一人次未特征扣2分25隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分2合计10应急救援预案考评检查表 No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有

15、组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系项互动，一处不合格扣1分32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分43每年针对应急救援预案进行了演习有演戏记录，每年无演习扣1分。抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分3合计10危险源管理考评检查表 No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价制定了危险源的识别和评价方法，查资料、无识别和品gia方法扣3

16、分。组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。对重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。32对危险源制订了管理和技术措施对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。所有危险源均制定了管理和技术措施，应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分43及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分3合计10安全健康档案考评检查表 No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案每少一种扣3分。档案中内容一处不合格扣0.1分。每种档案最多扣1.

17、2分152职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表 No.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该气瓶为不合格。实得分=不合格数18 0.54100 评价总数182储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶

18、应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。 23安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定2合计22危险化学品库考评检查表 No.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分。22消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分。23库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣0.5分。24电气设施应采用相应等级的防爆型电器一处不合格扣0.5分。25按危象化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分16库内有应

19、急救援预案无应急救援预案扣1分1合计10油库、油罐考评检查表 No.203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1有槽车须持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣0.5分。22油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣1分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣1分。25罐体与罐体之间或其他建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣0.5分。26库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0.5分。27有库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置一处

20、不合格扣1分。28库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣0.5分。29库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分。1合计20压力容器考评检查表 No.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查；1连接部位无裂纹、变形、过热泄露等缺陷；2外表面无严重腐蚀、漆色完好；3.相邻管道与构件无异常。任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分=0.5100162安全附件：1压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；2安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；3.爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合

21、理；4液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接可靠4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄露，布局合理，对周围环境无污染5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录合计16空压机考评检查表 No.210序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种出场技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值12机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有放松措施23压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检查周期内使用3

22、4外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭25配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠36电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）27空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离18空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等2合计16工业管道考评检查表 No.211序号考评内容考评说明应得分实得分备注1漆色标记应明显，流向清晰一处不合格扣该项目应得分值。得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。12机身、曲轴箱等主要受力部应有全场管网

23、平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全23管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3点/1000m），防静电积聚措施可靠24埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理2合计8工厂建筑考评检查表 NO.213序号考评内容建筑面积（m2）不合格面积（m2）不合格率考评说明应得分实得分备注1耐火等级评定按不合格率计算：实得分=0.4100103危险建筑面积合计10涂装作业场所考评检查表 NO.214序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电器设施达到防爆要求一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值33作业场所具有良好通风43作业场所涂料存量符合要求24消防设施完备、安全标

24、志醒目35作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求3合计15工业梯台（直梯）考评检查表 NO.219-1序号考评内容考评说明应得分实得分备注1梯宽、梯级间隔尺寸符合标准任意一条不合格者,则判该台为不合格。实得分=0.0481000.63梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定0.43直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米0.44结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹0.6合计2工业梯台（斜梯）考评检查表 NO.219-2序号考评内容考评说明应得分实得分备注1梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸符合标准规定一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分=0.0481000.82踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆0.43结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹0.8合计2工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表 NO.219-3序号考评内容考评说明应得分实得分备注1梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分=0.0481000.43梯脚防滑措施完好，无开裂、破损0.43轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其