XX工厂马铃薯深加工基地项目建设可行性研究报告.docx

1、XX工厂马铃薯深加工基地项目建设可行性研究报告XX工厂马铃薯深加工项目建设可行性研究报告第一章 总论1.1 可行性研究任务的来源 受XX投资控股集团有限责任公司的委托，对其“一期年处理4万吨马铃薯深加工项目”进行可行性研究。批复的主要内容：1. 同意该项目立项，并转入可行性研究阶段。2. 技改扩建规模和内容初步确定为年处理鲜马铃薯4.04万吨，扩建：（1） 年产1400吨油炸马铃薯鲜薯片、马铃薯膨脂食品生产车间1座； （2） 年产1000吨马铃薯复合薯片生产车间1座；（3） 年产1000吨速冻命令薯条生产车间1座；（4） 年产5000吨马铃薯颗粒全粉生产车间1座3. 项目总投资估算1.97亿元

2、人民币。1.2 可行性研究的依据1. XX投资控股集团有限责任公司一期年处理4万吨马铃薯深加工项目；2. 国家经贸委，国家发展计划委员会“供应下达2002年国家重点技术改造项目计划（第八批国债专项资金项目）的通知”；3. 原中国轻工部（轻工总会）颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-92）；4. 国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；5. 加工原料及厂址所在地水电、燃料、人力资源价格、产品市场及销售价格等基础资料； 6. 关于设备及厂址所在地土建价的现行价格。1.3 可行性研究工作的范围 根据项目设置、资金筹措、原材料供应及其它相关条件，

3、对项目的扩建规模、产品方案、市场现状及前景、工艺技术、建厂条件和厂址、主要设备选型配套、厂区规划、水电供应、职业安全卫生、环境保护、节约能源、企业组织和定员、建设进度等方面进行分析与研究，并对项目进行投资估算、经济效益分析和财务评价，做出研究结论。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1 市场需求分析 我国马铃薯做出来居世界第一位，但薯类加工业技术水平与欧美发达国家差距甚远。本项目将利用目前国内外有关马铃薯加工的成熟技术、高新技术，开发生产高品质马铃薯产品，为企业创造良好的经济效益和社会效益，并为提高我国的马铃薯加工业技术水平做出贡献。本项目产品为马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品、复合薯片、速冻薯条及马

4、铃薯颗粒全粉。 马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品、复合薯片是近年来倍受欢迎的全球性方便休闲食品。油炸马铃薯鲜薯片问世几百年来，其生产量与消费量与日俱增，速度惊人，消费范围早已遍及亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的许多国家。我国二十世纪八十年代中期开始引进设备生产油炸马铃薯片。随近几年国内食品市场的繁荣和休闲食品的风行，油炸薯片的消费量也日益增大，但主要市场在大城市及发达地区的中等城市。膨化食品的市场是近十几年来随着我国经济的发展，人民生活水平逐步提高培养起来的。据有关资料显示，人们对休闲、膨化食品的需求量在以每年15%的速度逐年递增，呈现出良好的市场前景。复合薯片是九十年代初期进入我国的高档休闲食品，深受广

5、大消费者的喜爱，现国内已有4条引进的马铃薯复合薯片生产线，年产量在5000吨左右，产品供不应求。方便、休闲食品的国内市场已初步形成，但我国年人均占有此类产品的数量极低，若只按城市人口计，也是很低的。我国人口众多，存在着巨大的市场消费能力，方便、休闲食品已表现出良好的市场发展前景。马铃薯速冻薯条、颗粒全粉是重要的马铃薯深加工产品。马铃薯速冻薯条是西方国家一种传统的方便快餐食品，其加工已有几十年的历史。薯条随着麦当劳、肯德基等洋快餐连锁店以及国内类似的快餐连锁店的快速发展，近几年薯条在中国市场的消费量剧增，国内仅有的合资和国产3条薯条生产线，年产量2万吨左右，远不能满足我国市场的需求。马铃薯颗粒全

6、粉目前只有美、德、荷等少数国家生产，年产量数十万吨，主要用途是以其做原辅材料加工马铃薯方便食品、休闲食品及快餐食品，还可作为添加剂用于面包、饼干、香肠的食品加工，改善和提高产品质量。国际上许多以马铃薯食品加工为主体的大型集团每年对全粉需求量巨大，而国内类似企业近几年需求量快速增加，年需求量在2-3万吨，全部从国外高价进口。国产高品质马铃薯颗粒全粉生产目前尚属空白，雪花全粉也只有极少数厂家生产，年产量6000吨左右。伴随我国休闲、快餐和方便食品市场需求的高速增长，颗粒全粉市场无论国内还是国外都具有很大潜力发展前景看好。1.4.2 产品方案与技术改造规模 根据市场调查与分析，本项目产品方案与生产规

7、划规模设置为：1.马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品，年产1400吨；2.马铃薯复合薯片，年产1000吨；3.马铃薯速冻薯条，年产1000吨；4.马铃薯颗粒全粉，年产5000吨。1.4.3 生产方法马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品、马铃薯复合薯片、速冻薯条及颗粒全粉的生产加工均无采用当今国际现金、流行的工艺方法。马铃薯油炸鲜薯片采用烫漂后油炸生产工艺，膨化食品采用挤压成型后油炸工艺，复合薯片采用困切成型、油炸工艺，速冻薯条采用蒸气去皮，速冻生产颗粒全粉采用国家流行的回填、多级干燥工艺，生产出的产品质量稳定，品质高。本项目采用高新技术、成熟技术生产马铃薯深加工制品，能够大幅度增加农产品附加值。1.4.4 主要

8、原料、燃料及动力供应 本项目需要马铃薯原料4.04万吨完全可由当地供应。鄂尔多斯市鄂托克前旗地区是我国马铃薯的重要产区之一年总产量60多万吨马铃薯优良品种多、加工性能好，适宜不同马铃薯制品的加工要求，原料供应充足。为保证企业生产的连续、稳定性要求，企业将进一步建立、完善自己稳定的种薯和原料基地，通过控制马铃薯优良的品种、质量。满足不同马铃薯制品的生产和质量稳定性的要求。 动力供应方面，鄂尔多斯市鄂托克前旗周边煤炭资源丰富，所生产的煤质、供应量满足本项目的生产需要（2.69万t/a）。电力需由市供电局承诺供应。动力供应完全满足本项目的要求。（水 82.5t/h，48.1万t/a；电装机容量243

9、kW，耗电1071.9万度/a）。1.4.5 环境保护 本项目属农产品深加工项目，无毒性污染排放。废水多为清洗、输送原料用水，部分水量循环利用，耗水量较小，使用后经沉淀即可定期排放，不会造成环境污染。锅炉烟尘则利用锅炉本身配置的除尘设备进行处理即可达到排放要求。生产废水中很少量淀粉可回收加工粗淀粉，生产过程中的废渣废料可用作饲料出售给饲养场和农户。1.4.6 工作制度与项目定员本项目设有多个生产车间，年生产140-280天，按三班组织生产，每班工作八小时。项目总定员388人，其中工人345人，技术和管理人员43人，职工经适当技术培训，考核合格后上岗。1.4.7 项目实施进度建议 本项目计划在3

10、年内 完成并投产。第一年项目评估、审批、勘察设计及1500kg/h薯片生产线、膨化食品生产线建设工作；第二年完成其他生产线设备订购、制造及土建施工；第三年完成安装调试及试生产工作。全部前期工作、设备制造、土建、安装工程在30个月内完成，6个月联合试生产、试产并投产。1.4.8 研究结论本项目技术装备水平先进，技术上可行，经济效益良好，社会效益显著，对推动当地马铃薯产业及地方经济发展起到积极作用。项目建成后，全部投资内部收益率为19.04%，投资利润率25.45%，投资利税率33.61%，投资回收期6.80年，均在规定的基准评价指标范围内，财务上可行。项目投产后，可实现年销售收入15881万元，

11、税后利润3357万元，税金（流转税和所得税）3260万元，基地农户可增加收入1800万元，并提供388个就业机会。建议尽快筹资建设，使生产线尽早建成投产，发挥投资效益。1.4.9 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1.表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量1生产规模年处理马铃薯吨/年404001.1年产马铃薯油炸鲜薯片吨/年6001.2年产马铃薯膨化食品吨/年8001.3年产马铃薯符合薯片吨/年10001.4年产马铃薯速冻薯条吨/年10001.5年产马铃薯颗粒全粉吨/年50001.6马铃薯种薯、大田基地亩250002总投资万元196892.1固定资产投资万元16173其中：建设期利息

12、万元1888投资方向调节税万元02.2流动资金万元35153投资指标3.1单位产品占用固定资产投资元/吨192533.2百元销售收入占用流动资金元/百元22.14项目定员总计人388其中：工人人345技术人员人24管理人员人195全年生产天数天140-2806主要原材料、物料、燃料需求量6.1马铃薯吨/年404006.2其他原辅料吨/年14106.3炸油吨/年8106.4包装袋、箱万个/年25006.5煤吨/年26900电万度/年1081.9水万吨/年48.127运输量吨/年其中：运入量吨/年69698运出量吨/年207108总占地面积平方米1000009年总成本（100%负荷）万元92641

13、0年销售收入（100%负荷）万元1588111年利税万元661712年税后利润万元335713全员劳动生产率产值万元/人年4093（以现行价格计）14投资回收期（静态）年6.8包括建设期年315投资利税率%33.6116投资利润率%25.4517销售收入利润率%31.5518财务内部收益率%19.0419盈亏平衡点（生产能力利用率）%33.0第二章 项目背景及发展情况2.1 项目提出的背景 鄂尔多斯市鄂托克前旗位于内蒙古自治区中西部，环境和气候适宜马铃薯种植，使全国重要的马铃薯生产基地，马铃薯资源丰富。伴随着我国西部大开发进程的不断推进，发挥资源优势，发展优势产业，是加快本地区精金发展的重要途

14、径。我国国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标纲要中指出，坚持把农业放在经济工作的首位，切实加强农业，全面发展和繁荣农村经济，鼓励发展多种形式的合作与联合，大力发展贸工农一体化，积极推进农业产业化经营。继续执行扶持贫困地区经济发展的各项优惠政策，坚持走开发式、开放式扶贫的道路，促进地区经济合理布局和协调发展。中西部地区要加快改革开放和发展的步伐，发挥资源优势，发展优势产业。2000年初，“中共中央、国务院关于做好2000年农业和农村工作的意见”文中强调，“以公司带动带动农户为主要形式的农村产业化经营，使促进加工转化增值的有效提劲”鄂尔多斯市鄂托克前旗长期以来受交通、气候等多种因素的

15、影响相对落后，加之多年来马铃薯品种的退化，每年当地只能加工少量的马铃薯，产品仅限于粗淀粉、粉条等初级产品马铃薯加工业十分落后。大量的马铃薯除作为粮食和家禽饲料消耗一部分外，能作为商品销售的很少，均被自然消耗而浪费，急待加工转化。近年来，死者市场经济的发展和满足XX食品公司精淀粉生产线的需求，当地农料、种子部门积极帮助农民培育引种优良新品种。随着脱毒种薯的大面积推广，使商品薯的品质加工性能越来越好，能够满足多种马铃薯制品的加工要求，但在种薯扩繁体系和科学种植方面仍有很多工作要开展。马铃薯种植连年丰收，但由于得不到及时转化，农民增产不增收。这种情况的存在，制约了当地马铃薯种植业的发展及农民的经济收

16、入，加剧了贫困现象，也严重挫伤了农民的积极性。要改变这一现状，就必须引进现有的成熟技术和高新技术发展马铃薯深加工产业，实现转化增值。为了把资源优势转化为经济优势，扩大企业经营范围，同时帮助当地农户尽快摆脱贫困，在大量市场调查分析后，XX集团公司拟在原精淀粉生产线基础上进行技术改造和扩建，并已与有关单位和部门合作，投资380万元对适宜品种的选育和种植基地进行了规划和建设，为项目的后续工作开展奠定了扎实基础。通过本项目的建设，在满足市场需求的同时，也促进了本地农村经济从粗放型经营向集约化经营的转变。通过改变马铃薯生产的产业结构，提高其生产、加工水平，增加农产品的附加值。XX实业集团公司在进行马铃薯

17、深加工技术改造工作的同时，将进一步协调当地农料、种子部门，根据原料要求，组织专门人员建设种薯和原料基地，引进、繁育优良品种，提高马铃薯种植的产量和品质，保证项目所需的原料质量，同时提高农民收入。工厂建成后，将带动鄂尔多斯市鄂托克前旗马铃薯种植业和地方经济的发展，创造就业机会，将对社会稳定作出一定贡献。2.2 项目承建单位及技术依托单位概况本项目有XX投资控股集团有限责任公司承建。XX公司是一家集食品加工、房地产开发、文化旅游、网络工程及第三产业服务于一体的大型企业，目前公司拥有固定资产1.8亿元，员工1003人，下辖11家子公司。1998年XX集团与包头市食品总公司（国有）、包头市蔬菜水产副食

18、品总公司（国有）共同投资兴建了内蒙古XX食品有限公司。其中，包头市食品总公司控股34.3%，包头市蔬菜水产副食品总公司控股27.5%，XX投资控股集团有限责任公司控股38.2%。内蒙古XX食品有限公司于1999年兼并了年产5000吨淀粉的固阳淀粉厂，成为本地区马铃薯深加工的龙头企业，有利的促进了包头市地区经济的发展和固阳县、达茂旗两大马铃薯产地农民收入的提高，为当地农民脱贫致富作出了贡献。为了可持续发展，提高产品附加值和企业竞争力，更好的发挥地方龙头企业的带动作用，加快本地区农产品生产加工产业化进程和帮助当地农民脱贫致富，公司决定在原有生产规模的基础上进行技术改造，一期年处理4万吨马铃薯深加工

19、项目。2.2.2 项目技术依托单位 本项目技术依托单位是中国农业机械化科学研究院。中国农机院是中央直属的12家大型科技企业之一，是中国中国农业机械的国家级研究开发单位，主要任务是为发展农村经济提供设备和技术服务。中国农机院成立于1956年，全院现有正式员工1473人，科技人员占74%，其中教授级高工91人，高级工程师433人，享受政府特殊津贴专家46人，资产总额3.34亿元。中国农机院是一个为实现农业现代化和农产品加工、机电等行业技术进步提供技术装备、技术服务的多专业、综合性集科工贸于一体的研究开发单位，是国家最大的从事基础应用和开发面向“三农”的研究开发单位。其下属的薯类技术加工装备工程中心

20、是国家农机工程技术中心的分中心，主要任务是负责归集有关薯类加工装备的行业科技工作，协助有关部门制定与实施薯类加工机械的行业科技规划及技术引进计划等工作，并承担薯类加工机械的新产品开发及专用工具、工艺和测试设备的研究、食品加工工艺及其应用技术理论研究，承担国家重点项目的技术攻关任务。薯类装备工程中心从国家“六五”计划开始到国家“九五”高技术产业化项目，已完成多项技术攻关任务，研制项目的科研成果商品转化率达85%，承担的国家计委“九五”高技术产业化前期关键技术与成套设备研制开发项目主要农副产品深加工技术与成套设备研制及院自主开发的马铃薯精深加工（淀粉、薯条、全粉、复合薯片等）关键技术与装备的科研成

21、果，均填补了国内空白，并达到了国际二十世纪九十年代的先进水平。中国农机院多年来竭诚为全国各地的马铃薯加工企业提供技术及装备服务，为该行业的发展作出了重大贡献。2.3 产品优势本扩建项目产品为马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品、复合薯片、速冻薯条及颗粒全粉。马铃薯油炸鲜薯片以其松脆酥香、鲜美可口、营养丰富、老少皆宜、价格低廉等特点受到人们青睐。自从它于一百多年前在美国问世以来，其生产量与消费量与日俱增，速度惊人，亚洲、大洋洲的许多国家的人民也早已接受了这种方便食品，它已成为当今备受欢迎的全球性方便休闲食品之一。近年来，随着人们生活水平不断提高，人们对食品的需求逐渐从粮、油、肉、糖等必需食品向休闲享受食品

22、扩张，对食品的口味和品种有了更高的要求。我国二十世纪八十年代中期开始引进设备生产油炸马铃薯片。最近67年，随着近几年国内食品市场的繁荣，休闲食品的风行，油炸薯片的消费迅速扩大到每一个大城市及发达地区的中等城市，并呈现向中小城市快速发展的趋势，存在着巨大的市场消费潜力。以马铃薯淀粉、玉米淀粉、马铃薯全粉为原料生产的膨化食品是近年兴起的方便休闲食品，它具有质地酥脆、美味可口、食用方便、营养物质易于吸收等特点，特别受广大少年儿童和老年消费者的喜爱和欢迎。我国的膨化食品生产起步于上世纪70年代末期，80年代以后随着改革开放和人民生活水平的提高，膨化食品也有了突飞猛进的发展，而且每年以10%15%的速度

23、增长。美国休闲食品的人均消费量高达2.6公斤，日本为2.0公斤，而我国不足0.02公斤，可见我国的休闲食品市场的发展空间是广阔的，增长的潜力巨大。马铃薯是一种高档方便休闲食品，已逐步走入百姓家庭，消费量逐年增加，复合薯片具有口感好，含油量低，成型整齐，生产周期长，不受季节影响等优点。我国现有4条引进的马铃薯复合薯片生产线，年产量在5000吨左右，产品供不应求。若只按城市人口年人均消费量120克计，也需20条年产1000吨（200kg/h）生产线，所以复合薯片在国内市场有良好的发展前景。马铃薯速冻薯条是西方国家一种传统的方便休闲食品，其加工已有几十年历史。美国是世界上最大的马铃薯生产国和出口国。

24、二十世纪90年代以来，随着麦当劳、肯德基、艾德雄等洋快餐连锁店以及国内类似的快餐连锁店的快速发展，中国大众开始认识并接受这一可口食品，近几年来薯条在中国市场的销售量剧增，且需求量还将逐年增加。目前国内仅有3家企业生产速冻薯条，年产量2万吨左右，远不能满足市场的需求。马铃薯考虑全粉是重要的马铃薯加工产品之一，由于采用了国际上先进的加工方法，产品不仅保留了鲜薯特有的风味和品质，而且保持了马铃薯的全价营养，具有很高的质量稳定性，可以作为高品质食品加工的原、辅料或复水后直接食用，是复合薯片和土豆泥的主要原料。以马铃薯全粉为原辅料制成的后续产品多种多样。目前，我国高品质颗粒全粉尚属空白，国内年需求量约2

25、3万吨全部进口。随着我国人民生活水平的不断提高，我国的休闲、快餐、方便食品以每年15%的市场增量在增长，颗粒全粉市场前景广阔。本项目未设置马铃薯雪花全粉生产线。雪花全粉在国内已有3条引进生产线，其中条在内蒙古。由于多方面的原因，目前企业生产经营尚未理顺，待走入正轨后，国内的雪花全粉生产量会有一定提高。根据近十年来国内外马铃薯加工情况的调查研究及对资料的汇总分析，马铃薯淀粉（精淀粉）加工是消耗马铃薯原料最大的加工项目，特别是在马铃薯产区，通常作为首选加工项目。然而近几年来，精淀粉加工厂在国内外纷纷兴起，市场竞争十分激烈，尤其是近两年，随着市场的开放，国外同类产品进入中国市场，对国内精淀粉加工业冲

26、击较大，国内市场总容量的70%以上被国外公司占据，这种市场状况也给XX食品公司马铃薯淀粉生产带来巨大压力，影响了其作为地方龙头企业的带动作用。本项目技改扩建完成后，除将消耗大量的马铃薯原料，带动鄂尔多斯市鄂托克前旗地区经济发展外，还将促进马铃薯优良品种的选育、种植推广，使马铃薯产业良性循环，增加当地工农业产值和财政收入，为当地农业和轻工业发展带来新的经济增长点。项目的建成，可为市场提供优质马铃薯深加工制品，为膨化食品、快餐、西餐等加工行业提供优质全粉原料，替代进口产品，降低下游企业生产成本，节约外汇；还可通过价格、品质、地域等优势进入国际市场，出口创汇，带动地方经济发展，促进农业产业化进程。2

27、.4 经济效益和社会效益项目扩建后，企业可实现年销售收入15881万元，年税后利润3357万元，年税金3260万元，既扩大了企业的经营范围，提高企业经济效益，增加地方财政收入，又可加快本地区农业产业化进程，促进农村经济的发展和农民收入的提高，并提供388个就业机会。该项目年消耗马铃薯4.04万吨。正常年份，鄂尔多斯市鄂托克前旗地区马铃薯亩产在10001500公斤，以每公斤售价0.3元计，每亩销售收入300450元，纯收入160200元。而种植加工型马铃薯（大西洋）每公斤售价可达0.50.7元，如以平均价格每吨550元保守计算，每年基地农户可增加收入1800万元扶贫效果显著。综上所述，本项目的技

28、改扩建具有明显的社会效益和经济效益。第三章 市场需求预测与建设规模3.1 市场需求现状3.1.1 国内外马铃薯资源、加工和市场状况 马铃薯种植面积广泛，现在全世界年产马铃薯近3亿吨，年人均消费量为28公斤，但不同国家之间的差异十分明显，发达国家达74公斤，而发展中国家只有14公斤。马铃薯消耗主要包括四个方面：（1）食用占消费比例的54%。越是发达国家，直接消费鲜薯的比例越低，加工成食品的消费比例越高。（2） 饲用占消费比例19%。（3） 种用占消费比例12%。（4）工业马铃薯或淀粉型马铃薯消费比例占8%左右。世界马铃薯主要种植、生产国马铃薯产量及加工比重见表3-1.表3-1 各主要国家马铃薯产

29、量及加工比重国别总产量（万吨）人均产量（公斤）加工比重（%）法国545.69559.0美国2083.58248.2荷兰63042040.0英国70612340.0德国107013413.7中国5600434.0俄罗斯33762282.0随着科学技术的不断发展以及人民生活的提高，各国马铃薯的直接消费量呈明显减少趋势。而用于加工食品或其他产品的比例日益增高，表3-2列出了欧洲各国马铃薯产品的产量。欧洲的马铃薯加工业大约在二十世纪三十年代兴起，以荷兰、德国尤为突出。荷兰的马铃薯加工业发展除了具有得天独厚的自然生态环境条件外，主要靠具有一套先进、科学、规范的良种繁育耕作、管理、收获贮藏技术体系，以及产

30、销加工的配套运行机制。加之周密的社会农业法制，使马铃薯产业具有主导型农业加工的优势，对荷兰的国民经济作出重要贡献。其较高产出的分流是靠出口第三世界国家和亚热带无条件留种地区。此外，荷兰拥有世界一流的马铃薯加工设备，可生产近百种马铃薯食品或半成品出口西方各国，为其换取丰厚的外汇收入。表3-2 欧洲各国马铃薯食品的产量 （万吨） 品种国家干制品炸薯条油炸薯片其他产品总量炸薯条/总量（%）德国50.157.217.314.2138.841.21英国33.3125.1120.33.7282.444.29法国151.690.560.219.6321.928.11荷兰42.1188.520.22.6253.474.4比利时2.49.34.11.016.955.23意大利1.02.57.57.518.513.55我国是世界上马铃薯种植面积最大的国家之一，鲜薯总产量在5600万吨左右，居世界第一位。虽然我国的薯类资源如此丰富，薯类加工业历史悠久，但发展十分缓慢。大部分薯类除鲜食或作饲料和工业原料外，只有少部分用于食品加工，而且生产规模小，品种单一，质量较差，同食品工业发达国家相比，差距甚远。如美国食品加工用的马铃薯占其总量的76%，英国约占40%，而我国目前用于食品加工用的马铃薯还不到10