玉山县油茶产业项目可行性报告1.docx

1、玉山县油茶产业项目可行性报告1玉山县油茶产业项目第一章：总论 第一章11 项目及承办单位111 项目名称 江西省玉山县南山油茶产业有限公司112 项目负责人 项目总负责人：余道炎 技术负责人：廖制兴 经济负责人：王道举L13 项目承办单位 本项目由江西省玉山县南山乡政府承办，南山乡政府位于国家级风景名胜区三清山脚下，距玉山县城30公里，现有山场面积18万亩，其中已有油茶林面积6万亩，有小榨油厂8个，年产粗制毛茶油300吨。玉山县境内与南山乡相似有油茶资源的乡镇还有十多个， 开发油茶产业有丰富的资源优势。12 可行性研究工作概况121 可行性研究工作负责人 总负责人：余道炎(经济师) 市场预测负

2、责人：程志君(经济师) 工程技术负责人：廖制兴(工程师) 经济评价负责人：王道举(会计师)122 研究工作指导思想、原则 坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点的指导思想以技术先进、实际可行为原则；以加入WTO为商机，立足玉山，面向全国和出口创汇；以种植、加工、销售产业一体化开发为企业发展方向；促进捉民受益、企业增效、国家增收，建成产、供、销一条龙的现代化食品工业企业。123 研究工作依据、范围 研究工作主要依据为：(1)国家和省、市、 县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；（2）国家有关促进农民增收，实现农业产业化的政策和全国食品工业“十五”发展规划要求； (3)国家

3、关于发展绿色食品，提高人民生活水平，促进人民身心健康政策； (4)玉山县及周边县市丰富的山茶油资源优势； (5)有关食用油加工建设规范、标准、技术要求等。 研究工作范围主要是资源分布及拥有量，生产基地的建设和外购原料的供货渠道，产品性能、市场苗景、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济效益、社会效益、环境效益评价等。13 可行性研究结论131 建设依据充分 (1)自建原料生产基地供应原材料为主，以周边县市丰富的山茶林及山茶油资源为辅，生产精制山茶油原料有保障。 (2)山茶油经精制加工后，属高中档食用植物油，是理想的绿色食品，市场前景看好； (3)符合国家产业政策132 建设

4、规模及投资 根据研究分析，以建设年产1000吨精制山茶油生产线方案最优，项目总投资1000万元，其中原料基地700万元，精制油厂固定资产投资200万元，流动资金100万元。133 技术方案 (1)原料基地：新造油茶林4万亩，老油茶林低产改造6万亩。 (2)加工基地：建成年产1000吨精制食用油生产企业。 (3)产品开发：以生产精制纯山茶油为主产品，逐步开发精制菜籽油、花生油。大豆油等多品种的食用油产品。 (4)生产技术开发：采用连续式高喷油精炼成套设备，通过脱磷，脱酸，脱色。除异味四道工序精炼出高档食用油，生产动力主要为电力，不会造成环境污染。134 组织管理 企业采用公司+农户模式，原料基地

5、采用分片式承包种植责任制精制加工厂采用直线参谋式管理；总定员240人，其中山茶林原料基地200人(户)，精制加工厂40人。135 经济指标 (1)项目总投资1000万元，建设期1年。 (2)净利润自投资建成第二年超为72万元，第三年为142万元，第四年为212万元，第五年为245万元，第六年起以后每年估算为279万元。 (3)项目寿命期为投产后20后，累计实现现金净流量2975万元 (4)项目总投资利润串为279，静态投资回收期69年，内部收益率1829。 综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益、社会效益良好的项目。其原料生产基地的油茶林在20年后仍有生产能力，加工厂除生产山茶油外，迁可随

6、时转产加工花生油、大豆油等其他植物油。是一个符合农产品产业化生产、技术合理、经济可行的项目。第二章 建设依据与建设规模2，1 资源保证情况 精制山茶油原料取自山茶科植物油茶树的种子经粗加工提炼而成的毛茶油，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油，南方各省均有分布。但进行大规模产业化生产和深加工的尚为数不多。211 资源量及分布 山茶树主要分布在我国有方丘陵及中低山区，为野生山茶科植物山茶树可人工播种，一般35年即有收获，不需施化肥和农药，且产量高于天然野生，是退耕还林，保护水土的有效手段，值得大力推广。经调查，我国现年产油茶籽约60万吨，可生产毛茶油15万吨左右。玉山县已把山茶油作为农业产业结构

7、调整的支柱产业扶持，在全县有关乡镇建立一批原料基地，基地建成后，至第四年起，每年稳定亩产毛茶油30公斤，总产量为2000吨以上，加上从周边镇和县市收购部分，完全可以保证精制加工厂的原料供应。 油茶树一般初冬开花，经冬春、夏秋四季到第二年霜降前后成熟果实生长需整一年。俗称吃四季露水的油料作物，营养丰富并且保健功能，是一种商品位、高营养价值、纯天然的绿色保健食用油。山茶油的主要成份与世界流行食用油橄榄油相似(如下表)：脂肪酸组成%山茶油橄榄油14.0 肉豆冠酸7-110.1-1.216.0 棕榈酸7-1618.0 硬脂酸-2.018.1 油酸71-8765-8518.2 亚油酸7-144-5213

8、 精制山茶油开发情况 我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有江西、湖南、浙江、广西等省份少量企业采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。年产量仅2万吨左右， 目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平的提高消费观念的改变，以及三清山旅游业的发展，精制山茶籽油将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间。 中国加入WTO以后，出口量也将大量增加，与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也非常看好。就目前全国山茶籽油产量而盲，远远满足不了市场需求。22 市场前景与需求分析221 食用油市蛹行情 精制山茶油产量小，主要销住北京南昌等城市，市场份

9、额小。近些年虽有些出口，也受产量限制，增速慢。故市场中以深圳产金龙鱼”牌、福建产仙费。宝鹭”牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法与精制纯山茶相比。222 精制山茶油市场前量 近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和物质，作为一种低价高质保健食用油必将很快在我国形成消费新时尚一是适应人们生活水平提高，厨房革命需要；二是顺应人们追求身心健康、要求保健，作为绿色食品需要；三是商品位低价格符合人们消费心理需要。只要锁定城市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新的经销网点，井拓宽出口渠遭，扩大出口量，年销售1千

10、1万吨完全可行。23 建设规模 根据资源拥有量吨精制山茶油生产线增收，满足市场需求市场预测及经济合理原则，拟建一条年产1千吨精制山茶油生产线，调整农村产业结构，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需求。第三章 企业选址与建设条件31 选择依据 (1)交通运输条件较好； (2)生产用供电、供水有保障； (3)场地达到七通一平，有利加工企业生产布局；(4)厂区周边无有害物质排放源，符合食品卫生企业要求32 厂址位置 厂址拟建在玉山县南山乡港口村，厂区占地约7000平方米。33 建设条件331 交通运输条件 厂区邻玉山至三清山公路边，距玉山县城和311高速公路30公里，距浙赣铁路玉山火车站32公里，

11、交通运输非常便捷。332 厂址自然条件 (1)气象务件：玉山县位于江西东北部， 处于长江中下游丘陵山地，属中亚热带季风性湿润气候，四季分明， 日照充足，夏热冬冷，春秋温暖，无霜期长。年平均气温179。雨量充沛，年平均降雨量1500mm。 (2)水文条件：玉山县南山乡平均海拔高出县城及周边乡镇，加之本厂址又位于小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。 (3)地质条件：该厂址已进行土地平整，基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。完全适合生产线建设。 (4)地震条件：根据国震发(1992)160号文件，按国家地震局中国地震列度区划图(1990)(50年超越概率10，玉山县地震

12、基本烈度小于6度)。第四章 产品方案与工艺技术41 产品方案4L1 主、副产品 生产的主要产品为精制山茶籽油，副产品为皂脚。412 产品标准产品执行GB177571999高级烹调油通用标准和GB2716-85卫生标准。主要产品精制山茶油质量内控标准为：项目标准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽黄10、红1水份及挥发物%0.10杂质0酸价（mgkoh/g）0.5过氧化值(mdg/kg)8不皂化物%1烟点（度）20542 设备选择及土建工程 根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产15吨高喷油精炼成套设备，配套2吨锅炉一台及部分毛油，计量检测设备等也采用目前国际最先

13、进的设备，并建设生产车间毛油库、锅炉房，化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保厂区。421 生产设施 主要设备占地面积200m2,拟建一层式混凝土框架结构平房，建筑面积800m2。422 辅助生产设施(1)锅炉房60m2 钢混结构 锅炉2吨(2)检测室100m2 砖混结构(3)原油库200m2 砖混结构 毛油筒4个(4)罐装房150m2 砖混结构 罐装设备一套(5)包装设备(6)成品库200m2(7)电力设施：变电设备及线路(8)其它设施3 总平面布置31 基本要求 总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地。便利生产等要求，做到功能分区明确、工艺流程合理、

14、运输线路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求。432 功能分区 生产区设在北侧，东端设成品库，西端为锅炉房，检测室设在西侧。433 给排水及供配电 利用厂址边现有的输电线路和供水设施。434绿化、道路及其它 各功能区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化布置，以净化空气美化环境。厂区内道路为水泥硬质化路面，以减少泥浆、灰尘。44 工艺技术方案4.4.1 工艺流程废水4，42 工艺重点分解 生产工艺主要包括四遭工序： (1)脱磷：将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油温高5度的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质，胶粘物质吸水膨胀而分离出来 (2)脱酸：根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入

15、碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。 (3)脱色：将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。 (4)脱臭(除异味)：将脱色油在真空的脱臭锅中加热到150C以上，注入适量的水蒸汽，在气液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的却便是精制食用油第五章环境保护及其它51 环境保护 江西玉山县南山精制食油厂附近无污染源，本厂生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音，生产中排出的废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水对环境产生轻微影响，故建设中应做到环境保护和安全卫生设施与主体

16、工程同时设计，同时施工、同时投产。 生产废水和生活污水不直接排入稻田，而是通过沉淀池沉淀后再过沟渠渗入地下，通过自然过滤净化。由于生产废水无毒无害，不会影响环境。 锅炉煤渣及时清理，按玉山县环保部门要求统一运送至垃圾堆放52 劳动保护 为保障职工的人身安全与身心健康，采取一定有效措施予以防范52，1 总平面布置 把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离，减少交叉干扰。同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求522 防焊、防火 油类是易燃易爆物，必须采取以下措施严加防范。(1)经常检查消防设施是否完好，消防通道是否堵塞(2)严禁

17、火源、火花接近车间、仓库；(3)经常打扫卫生，保持地面、墙面及设备表面的清洁；(4)所有电气设备和装置均采用相应防爆电气设备类；(5)室内设备应进行防静电接地；(6)重视安全工作，贯彻安全生产责任制，加强安全教育安全生产岗前培训制52 工业卫生531 采购、储存、生产，包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。532 经常清理、清扫储油设备及加工生产设施污染物品污染食油。54 节能 按照国家规定，做到合理利用能源和节约能源。541 工艺方面要求 (1)在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路； (2)在满足产量情况下，选用性能稳定、操作可靠和维修保养筒单耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。 (3

18、)精心操作，提高设备利用率。542 电气要求 按节约能源和长期远行效果最佳化原则进行变电设施设计、选型选用节能型电气设备；搞好用能考核，减少无功损耗；节约非生产性用电，注意综合利用。543 土建要求农设计、建设过程中，注意合理性与节能相结合。第六章 组织机构与定员、管理模式采用直线参谋制管理模式、组织机构企业下设车间、车间、南山原料基地，并设办公室、品管处、财务处、业务处、保卫处、研发处、公关部、基地办八个职能部门。、定员、1 编制原则(1)工序要求(2)生产车间、锅炉房等生产工人按3班倒计算；(3)非一线生产人员按正常班计算；(4)基地员工按出工日200天计，不足200天临时工补足后计算6-

19、32 实际定员企业劳动定员240名，其中生产工人24人，销售业务员8人，人员8人(其中研发2人)，基地200人(户)。64 人员培训 员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中新建生产线上设备操作人员由设备制造厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。第七章 项目实施进度 为缩短项目建设周期，尽快完成建厂工程，要求设施，施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可行性研究报告批准后12个月内完成全部工程的建设工作。第八章 投资估算与资金筹措、 投资估算、1、 编制方法根据江西省建筑工程概算定额，结合玉山县目前建筑市场价格参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。工艺及非工艺设

20、备通过向有关设备厂家询价而来，812 估算投资范围 包括新建生产线及其配套生产性、非生产性建设项目和新建山茶林基地4处、改造山茶林基地4处。83 编制结果本项目估算总价值为万元，具体见总投资估算汇总表。序号项目投资金额占项目总投资比例备注项目总投资计划固定资产可用部分旧厂房.静态部分.土建工程费用.设备及工器具购置费.安装工程费用.工程建设其他费用.基本预备费.动态部份.涨价预备费.建设期利息基地建设费流动资金（生产准备费）8 企业自筹500万元，要求上级财政部门扶持500万元。第九章 经济效益分析评价91 基本数据911销售收入估算 根据项目进度安排该项目建设期为一年，第二年开始生产达产率5

21、0，第三年达产率75。第四年及以后年份达产率90(最保守的测算)第二年可实现销售收入（不含增值税）万元，第三年实现销售收入万元，第四年及以后每年实现万元副产品收入占比重不大，简略不计。912基地收益估算 基地管理主要采用由公司提供种苗和技术指导，承包给农户种植，基地收益主要是农户承包费，自第三年开始，到第六年基本稳定在年200万元以上。913 成本估算 （）基地收益已予单列，故成本计算中毛茶油均按市场收购计算，外购价目前为12000元吨，消耗量为1L5吨毛茶油精制成1吨精制油。 (2)固定资产折旧按国家规定综合折旧率年8计算。 (3)财务费用按总投资中的精制厂部分计算，原料基地已单独匡算收益。

22、 (4)车间管理费按材料、人工、燃料动力和设备折旧费之和的15计算 (5)销售费用和管理费用按销售成本的39和11计算。914 利润测算 经计算，该项目第二年投产运行实现净利72万元，第三年142万元，第四年212万元，第五年245万元，第六年开始可稳定在279万元以上。详细数见项目利润测算表。项目利润测算表人民币：万元项目第二年第三年第四年第五年第六年七年以后一、产品销售收入减：产品销售成本其中：直接材料直接人工燃料动力制造费用产品销售费用产品销售税金及附加二、产品销售利润加：基地收益减：管理费用财务费用三、利润总额减：所得税四、净利润、财务评价、现金流量现金流量表年份项目一、流入量、营业收

23、入、固定资产余值、经济林木投资回收、流动资金回收二、流出量、固定资产投资、经济林木投资、流动资金投资、经营成本、税金三、净流量四、累计净流量注：经济林木投资回收仅考虑收回原始投资，未计算承包费收入。从现金流量表可看出，自第二年开始加工生产后有现金流入，并逐年增加，第至年趋于稳定。该项目寿命期（生产期）初步测定为年，累计现金净流量为万元。、投资利润率项目投资利润率为.%，大于食品行业基准投资利润率%，该项目可行。、投资回收期静态投资回收期.年动态投资回收期（%）为.年，小于基准回收期年，因此该项目可行、内部收益率经计算，该项目内部收益率为.%，大于食品行业基准收益率%，项目可行。财务内部收益率计

24、算表年份净现金流量（万元）净现值净现值总计、盈亏平衡点分析该项目预计年固定成本总额万元，其中：管理费用万元，财务费用万元，折旧万元。产品单位（吨）经济指标：售价（不含增值税）万元，变动成本费用.万元，营业税金及附加万元，销售量平衡点为吨，保本销售量吨，占预测销售量吨的，说明该项目的产销量盈利区域较大，抗风险能力较强第一十章 社会效益分析该项目为农产品深度加工项目，采用公司农户的经营模式，企业的山茶林基地的培植为原料供应基地，以加工企业为龙头，以公司的产、供、销活动为农产品的精品加工与市场联成纽带，具有较好的社会效益。一是开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点。加工企业可实现利润万元。二是农民增收，从该项目投产后的年内可增收万元。并为农村劳动力转移新增就业人，不离乡离土就可就业获得收益。三是国家增收，预测经营周期贡献税收万无。四是有利于退耕还林，开发荒山，是实实在在的绿色产业。符合环境保护的产业。五是弥补和增加市场中、高档食用油品种和供应量，改善城乡人民生活。