程序文件新.docx

1、程序文件新TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/01实施日期2014/04/01 01 文件和记录编号管理程序版号/修改状态3/0页 次1/1 1、工作程序 1.1 文件的分类 1.1.1 质量手册：指导本站质量行为的纲领性文件； 1.1.2 程序文件：根据管理过程制定的文件； 1.1.3 作业文件、各种记录等。 1.2文件编号：文件经审核批准后，由行政办按下列方法进行编号。1）质量管理手册：QPJYZ/SC2）程序文件：QPJYZ/CX3）作业指导书：QPJYZ/ZY4）各项记录：QPJYZ/JL5）检验报告：QPJYZ/BG 6）管理制度：QPJYZ/ZD 其中：QPJYZ单位代

2、号（QPJYZ：气瓶检验站） SC、CX、ZY、JL、BG、ZD管理体系文件类别代号TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/02实施日期2014/04/01 02 文件控制程序版号/修改状态3/0页 次1/3 1、目的 对本站气瓶检验质量体系运行有关文件的控制，确保质量体系在任何场所使用的文件都为有效版本。 2、适用范围 适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。 3、职责 3.1 设备管理负责人负责一般性文件的发放与管理，并组织对现有文件的定期评审。 3.2 技术质量负责人负责技术性文件的发放与管理。 3.3 站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理。 4、文件的编制、审批4.1 质

3、量手册、方针、目标由设备管理负责人组织人员编制，经有关人员会签后报站长审批。4.2 各类控制程序，由技术质量负责人组织人员编制，经有关人会签后报站长审批。 4.3 管理性作业文件由站长组织编制。 4.4 业务技术性文件由各专业人员编制，经有关人员会签后报技术负责人审批。 4.5 文件的发放 4.5.1 根据文件使用范围，站长确定发放范围和数量； 4.5.2 受控文件发放前的标识。 经批准发放的所有文件，均“受控”，在文件发放审批记录表上TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/02实施日期2014/04/01 02 文件控制程序版号/修改状态3/0页 次2/3做好记录，注明日期、文件名称

4、和编数量等内容，并要求接受人签名。 4.6 文件更改 4.6.1 文件更改方式：在原文件上直接划改，换页、换版；4.6.2 为保障文件的适用性，文件持有者，发现有不适用的条文时，可提出更改意见，填写文件更改表，注明更改部位、更改条款等； 4.6.3 更改文件的审批，由原审批人执行，并在文件更改表上签字，注明日期； 4.6.4 文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态，若更改三次以上，影响文件的一致性与有效性，可换版更改。 4.7 文件的销毁 4.7.1 受控文件作废时，由档案资料管理员及时收回，做好记录，销毁； 4.7.2 已作废但有参考价值的文件，应包装后加盖作废留存章，由资料室保存；4.7.3

5、 余者可集中销毁，由文件销毁人员填写销毁记录。4.8 文件的日常管理 4.8.1 文件接收人员须填写文件分发、收回记录以便取用和管理； 4.8.2 部门和人员不得涂改或弄脏文件，更不得损坏丢失；4.8.3 经批准执行的文件原稿（包括审批原稿）一律不外借，文件编制人员保存原文；TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/02实施日期2014/04/01 02 文件控制程序版号/修改状态3/0页 次3/3 4.8.4 借阅、查阅或复制文件时，应经档案资料管理员批准后实施，并如期归还； 4.8.5未经站长许可，文件使用者不得私自复印、外借，若文件破损至废，应经批准后补领，若文件丢失，经批准后可补

6、领； 4.8.6 对于各种临时性文件，在使用期内予以控制，过期自动失效。4.9 外来文件的控制 国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件对本站检验工作有直接影响，因此本站规定： 对气瓶检验有关的外来文件，由技术质量负责人作信息收集，报站长批准后，由技术质量负责人或派他人购买、登记、保存。本站人员从资料室借阅标准或资料，必须有文字手序。 5、相关文件和记录 文件发放审批记录表文件更改清单TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/03实施日期2014/04/01 03 记录控制程序版号/修改状态3/0页 次1/3 1、目的为确保本站明确的各种质量记录的形成符合规定并对记录进行有效控

7、制，以提供检验检测质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2、适用范围适用于本站服务和质量体系所有相关质量记录的控制。 3、术语本程序采用了TSG Z7003特种设备检验检测机构质量管理体系要求中规定的术语。 4、职责 4.1 本站技术质量负责人负责质量记录运行的监督管理工作。 4.2 直接涉及服务质量的各类人员，负责本部门职责范围内质量记录的编制、控制和管理。 5、工作程序 5.1 质量记录的形成 5.1.1 各相关人员应按本站设计编制的质量记录表格式样、内容及标识编号等形成质量记录。 5.2 质量记录的分类1）质量体系运行记录2）服务质量记录3）各种过程记录 5.3 质量记录的填写要求

8、TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/03实施日期2014/04/01 03 记录控制程序版号/修改状态3/0页 次2/3 5.3.1 各种质量记录，由记录人按规定的内容、格式及要求填写； 5.3.2 质量记录的填写，必须做到字迹清晰，保证内容真实、准确、完整； 5.3.3 质量记录，应注明日期，授权人员签字或盖章后生效； 5.3.4 质量记录的填写内容需局部修改时，不可擦涂掉或使字迹模糊或消失，而应当划改并由修改人签字盖章，并注明更改日期； 5.3.5正式的检验检测报告书不得有修改痕迹。 5.4 质量记录的收集和归档 5.4.1 各类质量记录的管理人员，负责收集、整理本部门管理范围

9、内的质量记录，并分类归档。 5.5 质量记录的保存 5.5.1 质量记录应定置存放，便于检索； 5.5.2 质量记录的保存环境，应符合防止记录损坏、变质和丢失的要求； 5.5.3 由专人保管质量记录； 5.5.4 质量记录保存期 1）质量管理体系运行及过程记录保存期不得少于3年； 2）服务质量记录保存期不得少于2年； 5.6 质量记录的查阅 5.6.1 质量记录，需经技术质量负责人批准后方可查阅； 5.6.2 查阅质量记录应进行登记； 5.6.3 用户查阅质量记录应在合同规定的范围内，经技术质量负TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/03实施日期2014/04/01 03 记录控制程

10、序版号/修改状态3/0页 次3/3责人批准后方可查阅。 5.7 质量记录的处理 超过保存期需要销毁的质量记录，经技术质量负责人批准后销毁。TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修改状态3/0页 次1/5 1、目的对承担质量职责的人员规定相应岗位的能力要求，并采取控制措施以满足规定要求。 2、范围适用于承担质量职责的所有人员，包括临时雇用的人员。 3、术语本程序采用了TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求中规定的术语。 4、职责 4.1 站长负责组织编制本站各类岗位工作人员的任职要求，即工作人员岗位

11、职责。并进行审核、批准。 4.2 站长负责督促执行公司年度培训计划，并对二级培训工作进行指导和监督。 4.3 站长负责本站人力资源的调配和管理。 5、工作程序 5.1 人力资源配备 本检验站质量手册“2.3职责、权限”规定了关键岗位人员的职责和权力。 这些承担质量体系规定职责和行使权力的人员应具有相应的能力和相应的资质，对其能力的判断应从教育、培训、经验、技能和经历等方面进行考虑。人力资源配备必须结合本检验站规模和检测项目特点的需要，检验检测人员不得同时受聘于两个检验检测机构。建立TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修

12、改状态3/0页 次2/5持证上岗制度、保证人员素质与质量，确保质量体系正常运行和持续改进。 5.1.1 本检验站的检验人员应至少满足下列条件之一： 1) 具备相关专业的技术职称 2) 大专以上学历 3) 受过相关岗位的职业培训； 4) 具备三年以上相关岗位工作经历。 5.1.2 各部门负责人和技术质量负责人除具备本程序5.1.1条规定的条件外，还应具备： 1) 熟悉本部门各检测项目的检测方法、程序、目的和结果评价 2) 掌握本部门检测项目关键参数测量结果不确定度评定方法 5.2 培训和考核 5.2.1 应识别从事各项质量活动的人员的能力需求，分别对在岗人员、新员工、从事特定工作的员工等，根据他

13、们的岗位职责制定并实施培训需求。培训分为一般培训和专业培训，培训方式以检验站内部讲座为主，外部短期培训为辅。所有培训都应进行考核，培训和考核计划及考核成绩均需整理归档。 5.2.2 新员工培训 1) 安排参加检验站组织的培训 2) 检验站基础教育：检验站简介、员工守则、质量方针和目标、关于检验工作的公正性、安全性措施、安全知识、相关法律/法规、质量手册主要内容等。在到达检验站一个月内由技术质量负责人授TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04 实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修改状态3/0页 次3/5课。 3)岗位培训：管理部门新员工：由技术质量负责人负责

14、授课，深入学习质量手册、各种程序文件和与岗位相关的管理知识等；检验部门新员工由技术质量负责人授课，学习相关技术标准/规范、与岗位工作有关的程序文件、作业指导书、仪器设备的使用和操作及维护、安全注意事项及意外情况的应急措施、检测过程实施等。技术质量负责人负责进行书面和操作考核。考核合格者由站长批准上岗。新员工上岗操作一年内，技术质量负责人必须对其检测工作和相关质量活动进行指导和监督，并进行工作考核 5.2.3 在岗人员培训 1) 按培训计划，每年应对所有在岗人员至少进行一次全面的检测工作基础培训，内容包括：职业道德、相关法律法规、质量体系文件和规章制度，由技术质量负责人组织授课 2) 检验人员培训内容应增加与本检验部门相关的专业理论和技术、国家标准、规程、规范和实际操作技能培训等内容，由技术质量负责人或聘请专家授课；新仪器设备投入使用前的培训，由供方技术人员授课；执行新标准之前的培训，由技术质量负责人组织授课 5.2.4 领导层和贯彻层人员培训 1) 管理知识：相关法律、法