年产8000吨特种电机配套铸造件生产线项目可行性实施报告.docx

1、年产8000吨特种电机配套铸造件生产线项目可行性实施报告年产8000吨特种电机配套铸造件生产线项目可行性研究报告第一章 总论 61.1项目概况 61.1.1项目名称 61.1.2项目承办单位 61.1.4项目拟建地区、地点 61.1.5研究工作依据 61.1.6研究工作概况 71.2可行性研究结论 91.2.1市场预测及项目规模 91.2.2原材料及动力供应 111.2.3厂址 111.2.4项目工程技术方案 111.2.5组织机构及劳动定员 111.2.6项目实施进度 121.2.7投资、资金筹措与财务分析 121.2.8经济技术指标 121.2.9综合评价结论与建议 13第二章 市场分析与

2、建设规模 142.1市场分析 142.2铸造行业发展趋势 152.3企业经营措施 162.4市场预测 19第三章 产品方案与建设规模 223.1 产品方案 223.2建设规模 22第四章建设条件与厂址选择 234.1拟选厂址 234.2 原材料供应 234.3建设条件 234.3.1供电情况 234.3.2供水情况 234.3.3厂区自然条件 234.3.4交通运输条件 254.3.5城镇规划及社会环境条件 254.4厂址地址、地震烈度及选择 26第五章 工厂技术方案 275.1项目组成 275.1.1总平面布置 275.1.2土建工程 275.2生产技术方案 285.2.1生产方法及工艺流程

3、 285.2.2主要产品 325.2.3主要设备 325.2.4原材料及动力供应 33第六章 配套设施 356.1给排水工程 356.2供电工程 386.3通风 38第七章 建设用地分析 397.1项目选址 397.2建设方案 39第八章 环境保护、职业安全和工业卫生 408.1 环境概况 408.1.1项目选址 408.1.2环境敏感区 408.1.3大气、地表水及声环境的环境质量状况 408.2环境保护 408.3 职业安全和工业卫生 428.3.1编制依据及标准 428.3.2编制原则 428.3.2安全措施 438.3.3卫生措施 44第九章 组织机构、劳动定员及合作 459.1组织机

4、构 459.2生产组织 459.3人员编制 469.4人员培训 46第十章 项目实施计划 47第十一章 节能 4811.1用能标准和节能规 4811.2能耗状况 4811.3能耗分析 4911.4设备节能 5011.5建筑节能 5011.6其他设计中采用的节能措施 50第十二章 投资估算及资金筹措 5212.1 概述 5212.2 编制依据及计算标准 5212.3 项目总投资 5212.4 资金筹措方案 54第十三章 项目财务分析、经济分析及主要指标 5513.1编制依据 5513.2 销售收入的计算 5513.3 各种税金及附加费 5513.4 成本费用预测 5513.4.1 总成本费用 5

5、513.4.2 固定成本和可变成本 5713.5 盈利性分析 5713.5.1 利润总额 5713.5.2 总投收益润率 5713.5.3 投资利税率 5713.6 财务盈利能力分析 5813.7 不确定性分析 5813.8 综合经济分析 6013.9建议 61第十四章 结论 62第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产8000吨特种电机配套铸造件生产线项目。1.1.2项目承办单位承办公司名称：某铸造地址：某县工业园区*南大道性质：有限责任公司经营围：金属铸、锻加工；通用零部件制造及机械修理。公司法人代表：*（董事长）1.1.4项目拟建地区、地点 项目拟建地点为某县工业园区*工业园区应

6、星南大道。本项目新增土地33.5亩。1.1.5研究工作依据1、产业结构调整指导目录（2011）；2、国家工信部铸造行业准入条件（2009年本）；3、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据；4、相关经济数据及各种证明材料。5、2011年国家产业调整目录第一类鼓励类，第十四条机械，第20款，耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件。1.1.6研究工作概况1.1.6.1项目背景中国大陆铸造行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂

7、制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。据统计，2001年采用第一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；第二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值15亿元。而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。2002年的产量是1988年的6.4倍。而产值则是1988年3.3亿的16

8、.6倍。由于铸造行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。据初步统计，以加工设备为主的制造铸造用模具的专业厂，已经在铸造厂集中的地区如、和等地形成，专用设备的制造厂林立；铸造原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类铸造工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，铸造服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。本项目充实了本地的产业结构。项目为企业带来良好的经济效益的同时，可进一步扩大企业的

9、发展规模，提升企业的综合竞争能力。同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。1.1.6.2产业政策、行业准入（1）产业政策本项目的建设属于国家产业结构调整目录（2011年本）中鼓励类的第十四部分“机械”第20项“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”畴。从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。（2）行业准入本项目参考铸造行业准入制度部分标准：本项目为新建项目，参考铸造行业准入制度部分标准：铸铁件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为3000吨/年，新建工厂为4000吨/年； 铸钢件砂型铸造

10、生产企业的最低生产规模现有工厂为3000吨/年，新建工厂为3000吨/年。感应电炉的能耗指标（最大值）感应电炉的容量 （t）0.150.30.51235能耗指标（kWh /t金属液）830800740720695685670噪声指标要求见下表：本项目特种电机配套铸铁件年产量为8000吨。中频炉的容量为1.5t一台及1t一台，共装备2台中频炉，电耗指标458.24kWh/吨产品，噪声标准控制在85dB(A)以下，没有烟气粉尘排出。符合行业准入政策。本项目规模通过市场预测、公司自身状况、原材料采购等确定，资金、原材料、销售市场均不存在问题。综上所述，本项目在土地、环保、节能、技术、安全等方面均不存

11、在准入限制，且属于国家鼓励发展产业，满足国家的行业政策要求，不存在行业准入限制。1.2可行性研究结论1.2.1市场预测及项目规模1.2.1.1市场预测目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的铸造业，他们带动了行业的快速发展。2010年，我国主要铸件产量为3960万吨，其中出口铸件总量为202万吨，比2009年163万吨增长23.9%，并呈现加速发展趋势，技术含量、质量、品种也有了明显的进步。而中国这个巨大的市场给铸造业的发展提供了广阔的空间。表现在：1、国市场不断增大中国经济的高速发展使得国的铸造市场日益扩大，如特种电机、汽车产业的高速发展带动汽车用铸造

12、产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国市场订单。2、出口逐年增长经过多年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空铸造件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。年我国铸件出口有所增长，出口占世界铸件市场流通量8%左右，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。3、铸造件代替锻件的市场广阔铸造的优点之一是能生产各种合金和非常复杂、薄壁的铸件，铸件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能实现少或无切削加工，这是砂铸和锻件无法比拟的。随着对零件要求的提高，

13、将会有越来越多的砂铸件或锻件被铸造件取代。特种电机是电机中的一类主要是指因为使用环境和制作工业的特殊而区别通用电机的名称。随着工业化发展以及自动化技术提高特种电机的使用围越来广泛种类越来越多。是以一类新型特种电机（步进电动机、自整角机、直线电动机、超声波电动机等等之类的）为例，综述其原理，结构，性能，应用以及研究热点。通过对市场的预测，公司在本行业市场上优势明显，生产特种电机配套产品发展潜力较大。1.2.1.2项目规模根据市场预测及企业融资条件综合分析，确定该项目生产规模为年产8000吨/年。1.2.2原材料及动力供应原材料主要为生铁锭，动力供应主要为电、水。本项目厂址位于某县工业园区原厂区，

14、本项目投资围包括引进自动化设备对生产线进行改造、厂房改造和必须配置配套的工程和辅助设施。水、电等的供应由工业开发区负责配至厂区围墙外。1.2.3厂址项目拟建地点为某县工业园区应星南大道。本项目新增用地33.5亩。1.2.4项目工程技术方案1、工程技术方案项目工艺为：熔化调质浇注成型抛丸喷沙无损检验机械加工检验成品2、建设容新增厂房、办公楼及附属设施等建筑面积13600平方米，引进中频炉、喷砂机、树脂生产线、自动浇铸生产线、数控车床、退火炉等生产设备，配套除尘器、污水一体化处理设备、供电、水设施及各种生产工器具共计307台(套)。1.2.5组织机构及劳动定员本项目实行总经理负责制，设立财务部、成

15、本管理中心、销售部、基建部、生产部、质量保证部、企业管理部、铸造分厂、加工分厂、电机分厂、行政部等部门。根据公司需要，设计劳动定员121人。1.2.6项目实施进度该项目建设期为1年，自2012年2月2013年2月。其间需安排项目报批；施工图设计；设备和施工招标；土建施工；设备定货；人员培训；设备安装；设备和控制调试；试运营等项工作。各项工作合理交叉进行。1.2.7投资、资金筹措与财务分析项目总投资2960.34万元，其中固定资产投入2289.47万元，流动资金投入670.87万元。企业自筹固定资产投入2289.47万元，自筹铺底流动资金270.87万元；申请流动资金贷款400万元，年利率7%。

16、本项目建成投产后，达到特种电机配套铸造的设计生产规模约8000吨。销售价格参考目前同类产品的销售价格,按平均每吨产品不含税价格7200元计算，预计正常年度销售收入（不含税）可达到5760万元。项目平均投资利税率32.97%，总投资收益率25.42%，投资回收期税后5.44年，税前4.65年（均含建设期）；财务部收益率：税后23.08%，税前29.26%，在经济上及财务上是可行的。1.2.8经济技术指标表1-2 主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模吨/年8000二产品方案特种电机配套铸件吨/年8000三年操作日天320四主要原辅材料用量生铁锭吨8900五公用动力消耗量1供水(新鲜

17、水)总用水量m3/年8918.42供电配电总装机kVA1790计算负荷kW1432年耗电量万kWh366.59六新增定员人121七全厂综合能耗总量（包括二次能源）吨标煤年1221.44八单位产值综合能耗吨标煤万元0.21九工程项目总投资万元2960.34 固定资产投资万元2289.47 流动资金投资万元670.87 十报批项目总投资万元2960.34 十一达产年销售收入万元5760不含税十二成本和费用 年均总成本费用万元4889.15不含税十三年均利润总额万元724.55 十四财务评价指标 1总投资收益率25.42 2投资利税率32.97 1.2.9综合评价结论与建议本项目的经济效益和社会效益

18、都较好，还能部分缓解就业问题，盼望政府有关部门能够尽早批复，使项目得以尽快实施。第二章 市场分析与建设规模2.1市场分析由于铸件产量已经连续3年成为世界第一，中国正逐渐成为世界的铸造基地。统计资料表明，自2004年以来中国铸造业连续3年稳定增长，为我国重、化、汽车工业发展提供了基础保障。目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的铸造业，他们带动了行业的快速发展。上个世纪以来，中国大陆铸造业年产值从仅占全球铸造总产值的5.4%，发展到2001年的7.7%，并呈现加速发展趋势。而中国这个巨大的市场给铸造业的发展提供了广阔的空间。表现在：1、国市场不断增大中国经

19、济的高速发展使得国的铸造市场日益扩大，如电机产业的高速发展带动电机配件产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国市场订单。2、出口逐年增长经过10余年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空铸造件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。年出口量产值从1993年的1.57亿元上升到2002年的34亿元，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。3、特种电机行业发展特种电机是电机中的一类主要是指因为使用环境和制作工业的特殊而区别通用电机的名称。随

20、着工业化发展以及自动化技术提高特种电机的使用围越来广泛种类越来越多。是一类新型特种电机（步进电动机、自整角机、直线电动机、超声波电动机等等之类的），综述其原理，结构，性能，应用以及研究热点。在今后几年将会得到长足的发展，近些年来，我国已逐步成为国际制造中心，随着市场对产品技术含量要求的不断提高，装备业对于特种电机产品的需求将会与日俱增，这种需求无疑会增加对特种电机配套铸件的市场需求。2.2铸造行业发展趋势（1）加强产业结构调整与优化，形成合理的经济规模 要以产权、所有制调整为契机,切实调整和优化产业结构,形成以产品专业化为重点的经济规模。有实力的铸造企业根据市场经济规律,通过兼并、重组、联合等

21、形式达到具有竞争力的经济规模。小企业则走“专、精、特”的路子,组建成人员精干、运转灵活、应变能力强的专业化小型铸造厂,通过合作和建立企业网络,与大型企业集团建立伙伴协作关系,优势互补,提高社会生产化水平,形成自己的竞争优势。（2）加强技术进步，提高技术创新能力 要尽快建立和完善以企业为主体的技术创新体系,加快企业技术创新能力建设,大、中型铸造企业都要建立企业技术中心;积极推动产、学、研联合开发工程;逐步加大企业技术创新投入,着力开发计算机辅助设计、辅助制造、辅助工艺管理、计算机集成制造系统、计算机模拟仿真技术、敏捷制造技术、快速响应制造技术、精密制造技术等高新技术以及新材料、新工艺在铸造生产中

22、的应用,用高新技术改造提升铸造企业,促进企业技术升级。（3）采用先进铸造技术与装备，提高铸件品质企业应根据产品品质要求,采用适合企业条件的先进、成熟、适用的工艺技术与装备。要通过优化铸造生产技术结构,不断提高铸件产品档次和品质。企业在加强生产管理的同时,要加强产品品质管理,强化品质意识,建立和完善品质保证体系,完善检测手段,及时修订企业产品品质标准,按国际认定的品质标准组织生产,增加企业的竞争力。 （4）开展绿色铸造技术，提高清洁化生产水平 铸造企业要从可持续发展的战略高度出发,重视铸造的清洁化生产。通过行业结构调整,关停污染严重的铸造厂点,积极推广铸造环保新技术、新材料和装备;企业要创造条件

23、,贯彻iso14000环境管理体系标准,并尽快通过认证,以取得参与市场的竞争权。（5）开拓市场，提高经贸意识和国际化经营水平面对激烈的国外市场竞争,要求企业具有较高的市场开拓能力。企业要提高经贸意识,熟悉世贸组织规则,运用世贸反倾销法和中国相关法律法规,增强自我保护能力。要在保证品质的前提下,努力降低生产成本,提高产品竞争力。（6）实施人才战略，营造优良用人机制铸造企业必须实施人才战略，以人为本。制定吸引、稳定科技人才政策，创造条件吸引科技人才到企业工作；要加强人才队伍建设，造就一大批科技创新、经营管理的复合型人才队伍；要加强全员职能培训，全面提升职工技能素质。2.3企业经营措施1.调整市场格

24、局，优化产品结构铸造企业市场格局的调整要注意当前国家政策层面的导向。2008年11月初国务院召开有关会议研究部署进一步扩大需，促进经济平稳较快增长的措施。按照初步测算，实施国家确定的10项措施，到2010年底需投资4万亿元。会议确定的10项措施中有6项涉及基础设施建设，这些项目的建设将需要相当数量的起重机械、桩工机械、土石方机械、混凝土机械和路面机械等，对于工程机械行业来说，无疑将产生一定的拉动作用。据此分析，未来两年，工程机械的铸件产品需求量可能会有一个很大的增加，应该引起国铸造企业的注意。在企业部，应该对产品结构进行优化。对于一些工艺出品率低、成本高及经济附加值低的产品要进行淘汰；要利用装

25、备先进的优势，以及产品开发和工艺技术力量强大的优势，多生产技术含量高、经济附加值高的产品，争取在产销量降低的情况下，企业的经济效益不降低或少降低。2.练好企业基本功，提高产品的竞争力做到“外冷热”，在外部市场降温的时候，要使企业部的各项管理工作“热”起来。现在看一下全国各地的铸造企业，虽然大部分企业非常不景气，但仍然有少部分企业还在满负荷生产，也有盈利，为什么这些企业能抗得住经济危机的冲击？归根结底是这些企业平时就练就了过硬的基本功，产品的质量和产品的成本具有竞争力，牢固地抓住了用户。要抗过严冬，铸造企业必须要强身健体。建议公司在市场冷的时候使企业部热起来，利用时机练功，主要采取了以下8项措施

26、：(1)抓紧时间开展技术培训，提高员工的素质。(2)针对以前生产中暴露出的产品质量问题进行立项攻关，降低产品的废品率。(3)开展铸件工艺优化，提高工艺出品率。(4)实施节能改造，降低能耗，降低产品成本。(5)公司营销部门要严格按照订单组织生产，避免造成产成品积压占用企业资金，或者形成死库存造成浪费。对于生产计划安排，要贯彻“集中生产集中停”的診-则，在生产负荷不满的情况下也要高效率，减少能源和燃料的浪费。国外一些铸造企业推行104工作制，即每天两班，每班工作10h，每周工作4天。这种紧凑的生产组织方式值得我们国铸造企业的经营管理人员在目前这种不能满负荷生产状态下借鉴。(6)利用供电的峰谷，平分

27、时段电价，组织生产时，要注意躲峰就谷，把一些高耗能的工序，比如电炉熔炼等安排在电能的谷期进行，以节省能源费用。(7)对库存积压的产成品要想法促销，避免形成呆死库存；对呆死库存要采取折价销售等方式，尽可能变现，避免企业更大的损失。(8)对不同用户，根据其不同的资金和信用状况确定不同的应收账款额度和回款周期，对在此轮经济危机中有可能倒闭破产企业的应收账款，要派专人催收，并结合法律手段，挽回损失，规避风险。我们把这些措施落实到岗位，落实到人头，做到任务落实，责任落实，确保取得实效。3.寻求政府和行业协会的支持以渡难关(1)铸造企业要联合起来，向国家有关部门申请2009年开始的新一轮对铸造企业的退税政

28、策，并从刺激国经济的角度出发，要争取提高退税比例。目前各铸造企业市场销量和收入明显减少，人工成本又居高不下，大部分企业资金勉强只能够维持现生产，发展改造资金基本枯竭，因此国家的退税对铸造企业的发展起到了支撑性的作用，所以一定要争取新一轮的退税政策。在目前国家急切希望刺激国经济回升的大环境下，这种申请成功的可能性非常大。当然，铸造行业的增值税先征后退政策，我们不提倡“一刀切”，要根据企业的不同规模、节能减排的效果，以及对国家装备制造业的支撑程度，确定不同的退税比例，重点扶持一批国家大中型骨干企业。(2)国的一些大型铸造企业要联合起来，呼吁政府有关部门依据国家节能减排、资源保护等政策，抓紧制定铸造

29、行业的准入标准，动用政府这只有形的手，同市场这只无形的手相结合，逐渐淘蘚-资源消耗大、能源消耗高、污染严重的小型铸造企业，培养一批装备精良、技术先进、污染少及资源消耗低的大型铸造企业，以支撑国家装备制造业的发展。2.4市场预测中国目前已经成为世界铸造机械大国之一，中国铸造行业近年来取得了很大的成绩。“十一五”期间，铸造业在巨大市场需求的刺激下，仍将继续保持较高速度增长。由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸造机械行业的快速增长带来机遇。自2000年起，我国铸件总产量已连续11年保持世界首位。特别是“十一五”期间，行业通过加大技改投入、严

30、格准入、淘汰落后产能、推进兼并重组等举措，铸造产业结构优化升级效果明显，产业集中度上升，涌现出一批技术、管理、质量先进的百强和排头兵企业。而在产品结构调整方面，企业纷纷加大高附加值、高科技含量、具有自主创新特色的产品投入和研发，铸件质量有了明显提高，一些类别铸件重要质量指标达到国际一流水平，有些过去依赖进口的高端关键铸件也实现了国产化及产业化。总的来说，“八五”至“十一五”期间，中国铸造行业取得了一定的发展，当然，也要认识到，中国铸造机械制造业与国外有着不小的差距，如：行业增长不够稳定；行业的市场集中度不高；库存增长较大；行业技术进步不快等等，这些都制约着中国铸造机械制造业的发展，因此行业还需继续努力。铸造行业是制造业中的基础，各行业的发展都离不开铸件。中国是当今世界上最大的铸件生产国家，据资料介绍，我国铸造产品的产值在国民经济中约占1%左右。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高。改革开放以来，国民经济持续的高速发展，为我国铸造行业的发展提供了前所未有的良好机遇，铸造生