供方环境保证审查表.docx

1、供方环境保证审查表XD/QE021410 A/0审核日期：供方名称：地址：电话：传真：E-mail：审核类型：初次审查后续审查审查得分：百分数：符合率确定：1、90%，符合，推荐水平2、7589%，基本符合，推荐水平，但需后续监查3、6074%，有条件符合，整改后推荐4、60%，不可推荐水平审核总结：签名：审核代表：供方代表：日期：日期：供方环境保证审查表XD/QE021410 A/0审核日期：打分原则：1、体系文件规定完整，并证实已经完全符合10分2、体系文件规定完整，并证实8095%实施符合规定的要求8分3、体系文件规定完整，并证实6079%实施符合规定的要求6分4、体系文件规定完整，并证

2、实3059%实施符合规定的要求4分5、体系文件规定完整，并证实1029%实施符合规定的要求2分6、体不文件规定不完整，并经证实不符合要求0分序号项目评价内容评价得分1环境方针1.1有否经营负责人承认的环境方针和有关环保内容的企业理念？1.2环境方针的内容是否符合法律法规、客户要求及自家绿色采购的规定？1.3环境方针有否张贴发布提示于明显的地方以谋求理解？1.4环境方针有没有被定期的进行评审？2法律法规及顾客的要求2.1产品含有化学物质关联法规文件的最新版本有没有受到保管和管理？2.2敝公司发行的最新版的环境影响管理物质资料有没有受到保管和管理？2.3有没有向我公司提出了不使用禁止物质保证书？2

3、.4有没有根据法律法规对废弃物进行处理？3管理职责3.1有没有环境影响物质管理的组织表？并明确了各有的任务、责任、权限？4培训4.1有没有年度培训计划？有环境禁止物质的培训计划吗？并对全体员工进行了培训？4.2对新员工实施了禁止物质有关的基础培训吗？5内部沟通5.1一些重要的信息有经常报告给经营负责人吗？5.2对制造成现场的员工有经常让他们了解和明确我公司禁止物制质管理的最新信息？6环境管理系统6.1对过去发生问题的工序或是材料有没有进行监控？所采取对策的效果的确认有没有受到监控？6.2当发生事故或灾害性事件等紧急情况时，有将它们对环境的影响控制在最小范围内的组织体系吗？相应的应急预案有吗？7

4、产品禁用物质的管理7.1有文件化的产品禁用化学物质的管理体制吗？（从进货检验出货检验）7.2在文件中有明确规定顾客的一些特殊要求或是标准吗？7.3材料或是产品里含有的化学成份及含有量有没有明确？供方环境保证审查表（续页）XD/QE021410 A/0审核日期：序号项目评价内容评价得分8变更8.1有变更管理的文件规定吗？8.2变更材料或材料所含化学成分物质时有发行“变更通知书”吗？8.3变更制造地点和设备时有发行“变更通知书”吗？9不符合管理9.1有不符合管理的文件规定吗？9.2产生环境不符合时有向环境负责人或是经营负责人报告吗？有发送不符合通知书吗？9.3当发生环境不符合时有没有采取纠正措施并

5、记录？有没有对其它产品展开横向调查吗？9.4对不符合品有标识和分区管理吗？10采购管理10.1有选择新供方的准则吗？10.2对合格供方的环境有实施评价吗？10.3与材料供方的交易合同上有写不使用禁止物质吗或是其它类似的文件加以规定？11受入检查11.1有受入检查的验收准则吗？11.2有自行检测设备时，有对仪器进行定期的校准并有记录吗？11.3进料检验员有受禁用物质管理的培训吗？11.4交给我司产品的检查成绩书上有没有记载禁用物质的记录？12过程控制12.1有过程流程图吗？在过程流程图上有禁用物质的管理项目吗？12.2生产现场所使用的材料属于验收的合格品吗？12.3生产现场所使用的材料有区分和识别吗？12.4有对设备、工装、容器等明确规定防止污染的洗涤准则吗？13资材管理13.1资材有执行先进先出的管理吗？13.2在库制品的保存期有规定吗？14标识和可追溯性14.1有对每天使用的材料的追溯准则吗？14.2要能够追溯到原材料的制造批次，进料检验日期，生产使用日期，成品检验日期，出货检验日期，这些相关的记录有吗？15出货检查15.1有没有出货检查合格品和识别？（交货单、包装箱袋、出货证明书等）15.2出货检查员接受过禁用物质管理的培训？15.3出货检查的结果均有记录吗？总分：430分得分