品质管理制度43884483.docx

1、品质管理制度43884483品质管理制度总则第一条：产品质量是企业的生命，是企业参与市场竞争、赖于生存的前提条件，因此，品质管理制度是企业生产经营的原则制度，企业每一位员工都应严格遵守和维护。第二条：本制度涉及原料采购入厂、仓储管理、生产过程管理及售后服务保证等各部门班组及岗位，适用于涉及产品质量的各环节。第三条：本制度作为公司的质量基本法规具有强制性，同时作为涉及产品质量各部门考核评定员工工作、奖金等一切利益的标准之一。第四条：本制度由技术品管部负责制订与修改，总经理颁布实施并授权品管员具体执行，实行一票否决制。第一章 质量方针与目标质量方针：强化质量管理，严格过程控制；求实奉献，持续改进；

2、周到服务，确保顾客满意。质量目标：产品一次交检合格率100%，顾客满意率100%。第二章 部门结构及职责部门结构 品管部部门经理原料采购成品售后QA1组：原料采购原料出库QA2组：原料进车间成品出厂品管QA小组（质量保证）品管QC小组（质量检验）岗位职责经理职责1.检查指导、协调本部门各小组工作；2.对某一阶段影响质量的问题，群策群力尽快提出解决方案；3.对原料进厂、产成品出厂有争议的问题进行决定；4.对库存过期成品、不合格品、客户退货等问题作处理决定；5.进行市场调查分析，处理用户投诉，根据需要适时调整配方；6.贯彻执行质量管理制度，制订质量目标，召集质量例会，对各相关部门、本部门各岗位质量

3、管理制度进行评价，并提出阶段性质量工作奖、罚提案。QA组职责1.配合协助部门经理做好本部门工作；2.原料采购、入厂的质量保证（QA1组）；3.原料贮存和使用时的质量保证（QA1组）；4.生产过程的工艺质量保证（QA2组）；5.产品形成、贮存、销售时的质量保证（QA2组）；6.各岗位质量工作情况统计、分析及改进提案。QC组职责1.配合协助部门经理做好本部门工作；2.对入厂原料和库存原料进行日常检验；3.对工艺质量及半成品、成品进行监督检查、分析检验；4.进行服务性检验及开发性试验，对客户投诉问题进行分析判断；5.对分析检验结果进行统计分析，提出改进提案。总之，品管部以“质量第一，服务相关部门”为

4、宗旨，以抽查、检验与跟踪、指导相结合为手段把好质量关。第三章 制度汇编原料质量管理制度（原料采购原料出库，QA1组负责）原料入厂（QA1组30%采样决定入库，品管员、原料保管、装卸工共同负责卸车时100%检验，本阶段主要责任人为QA1组）来厂原材料一律由采购部门出具“来料通知单”（附表1），QA接通知单后进行30%抽样初检，感观合格者开“原料入库通知单”（附表2）由客户交保管收货；司磅员凭“原料入库通知单”进行过磅，通知保管员安排接车卸货；由品管员协同保管员确定卸货位置及码垛形式，卸货时由品管员、保管员、装卸工（我方卸车）共同负责进行100%抽样检查，抽检不合格部分单独码放，书面上报申请另作处

5、理；QA采样并填写“取样卡”（附表3）送QC检验，检验结果未出之前一律挂“禁止使用”通知牌；QC检验并开具“检验报告单”（附表4），经品管部经理签字后，由QA交保管按报告要求办理入库或通知采购部办理退货；按检验报告单检测结果填写“原料入库与领用记录”(附表5)内容进行挂牌管理，在原有库存未使用完之前同时挂“禁止使用”牌（有品管部特殊通知的除外）。原料仓储（库存期间，保管员负责进行日常检查，QA1组进行巡检，本阶段主要责任人为保管组）库存原料码放要符合库房管理制度，做到离墙、通风、区别种类和批次，通风垛间隙要求能进手推车，能进人进行日常检查；库房管理人员要熟悉各种原料的特性，做到合理划分库房码放

6、区域，库房管理人员巡视库房时要随时清理垛底和整理库容，杜绝不同品种的交叉污染；对库存原材料由保管员进行日常检查，定时查看和监测温度、湿度，预防、检查虫害、鼠害等，发现问题及时采取措施并上报处理；库存期间原材料一律实行挂牌管理，要求实物与牌内容必须相符，对长期储存的原料（尤其是易变质的原料）要定期抽样检查或交品管部检验。原料使用（入库原材料使用的方法、顺序由QA通知，保管监督落实，辅料班、小料班及其它领用人员具体执行，本阶段主要负责人为各领用人）QA根据QC检验结果，科学合理的安排使用，并书面通知保管员，保管员在发料时通知辅料班等领用人员执行；原料使用时一般遵循先进先出、优质优用、质同感观差异者

7、按要求混用等原则，特殊情况特殊对待；保管员必须坚持原则按管理规定或品管部要求发放原材料，监督指导辅料班等领料人员按要求领取原料，QA进行跟班巡检，发现问题及时纠正；原料使用过程中属于发货要求不明确或指导不到位的保管要负主要责任，属于不按要求领取或使用原材料的由领料人员负主要责任，属于原则上错误，通知、指导、巡查不到位的由QA负主要责任；合格原料出库后进入车间使用由QA2组接手负责以下工序。制造过程质量管理制度（原料出库成品入库，QA2组负责）领料与投料（原料库投料口，辅料班负责）根据生产计划在保管员或QA指定的垛位领取所需原料；领取原材料时应仔细查看“原料领用记录”牌，核对领用是否符合要求；领

8、取原材料时，负责检查质量、包装，杜绝沿路抛洒和不合格原料进入车间；投料前100%开口检查，杜绝发霉结块及异物进入投料口。定期、随时清理除杂除铁装置，按要求拆袋解口，杜绝绳头等杂物进入投料口；冲仓料、粉尘料、落地料及不同产地、不同批次的原材料要严格按QA指导使用，不得图省力自作主张盲目使用。粉碎与入仓（投料口配料仓，辅料班负责）根据生产任务严格执行“生产工艺标准”（附表6）；及时清理除铁清杂装置，保证粉碎粒度；根据需要进行粉碎粒度试验；班前班后对仓容进行全面大检查，核对“工作记录”（附表7）；上料过程中，及时开仓检查，把好原料入仓质量关，杜绝不合格原料入仓；正确处理落地料，杜绝仓顶物料混杂；掌握

9、仓容与使用情况，密切联系程控室，杜绝串仓、溢仓现象发生。小料添加（领料添加，小料班负责）明确生产任务，有计划、有规律的领取合格原材料；校对与保养台称，保证称量精确度；核对检查小料配方，严格按配方配料；有规律、分批次进行小料搬运，杜绝品种混杂；密切联系程控室，认真添加小料，每加完一次做好“小料添加记录”（附表8），杜绝少加、多加、错加；及时清理小料称量室及添加口，杜绝交叉污染。配料（配料仓混合机，程控室负责）根据生产任务，合理安排生产次序，通知各有关岗位做准备工作；查看各项记录，做开机设备检查和启动后空运转检查；掌握手动、自动配料技能，检查核对配方，严格按配方配料；熟悉工艺流程，坚持配料原则，密

10、切联系各岗位，避免交叉污染；核对生产配料与实际入库数量，提高配料精度与准确度。混合（混合机成品仓，程控室负责）按照混合顺序进行混合，避免交叉污染；密切联系、监控小料添加、油脂添加等岗位工作，保证添加准确；严格执行混合时间，定期进行混合均匀度测定；每周对混合机进行一次清理，清除杂物、油污。制粒（制粒缓冲仓颗粒成品仓，制粒工负责）检查、清理制粒各工序，避免交叉污染；检查待制粒物料感观质量，如有异常及时上报处理；熟悉制粒各工序机器设备性状、操作规程，严格执行“生产工艺标准”（附表6）；随时对颗粒半成品进行感观（粒度、硬度、料温、冷却效果、粉化率等）检查，减少成品不良率。包装（成品仓成品库，打包班负责

11、）根据生产任务，做好各项生产准备工作（包装物、标签等）；检查包装、标签剔出不合格品，联系程控室及有关岗位，严防串仓打料；100%检验产品感观质量（粒度、颜色、气味、均匀度、硬度、粉化率、水分、料温等），不合格严禁打包，及时上报生产主管或当班QA处理；品种转换时及时清理现场及工序，杜绝交叉污染；按要求每个品种最少前3包回机，尾包根据情况具体处理，严禁头、尾包不合格料入库；各岗位协调配合，对包装外观、标签使用及日期章、质检章打印、缝口、标重等进行抽检，确保入库产品合格；标重实行二级控制，即接料口一级控制，码垛抽查复检，杜绝不合格品入库；离墙码垛，数字清楚，记录完善。设备维修（维修人员对影响产品质量

12、的设备工艺问题负责）以改善和保证产品质量为宗旨，改新、维护设备，提高工作质量保证；随班巡视检查各工序及岗位的行程开关、指示仪表、指示灯等工作情况，防止由于指示不准确导致串仓、漏料等质量事故的发生；随班巡视检查各岗位严格按操作规程及“工艺标准”进行生产，保证产品质量；维修保养完成后要活干底净，“记录”明晰准确，杜绝由于维修保养引起的产品质量事故。成品质量管理制度（成品入库成品出厂，QA2组负责）成品入库（QA决定入库，保管员负责抽检，本阶段主要责任人为QA2组）生产产品一律由QA根据生产过程决定是否入库，对生产过程有异议者按“检验报告单”结论处理；由品管员协调保管员确定码垛位置及形式，尽量按品种

13、、分类别有序码放，以确保发货质量；由保管员负责抽检入库成品（包装、内容物、标签、包重、封口等），不合格部分单独存放，退回车间进行处理；对降质处理的产品应由品管部出具书面通知，注明发放范围及对象后方可入库；成品储存（库存期间保管员进行日检，QA进行巡检、指导，本阶段主要责任人为保管员）成品码放应分品种、类别、批次清楚有序，符合库房管理制度；所有入库成品一律挂牌管理，要求实物与牌内容时时相符；检查挂牌记录及仓储情况，统计过期或临近过期成品（主导产品颗粒料7天，浓缩料10天，非主导类产品15天），一式三份上报生产部、品管部以求迅速处理；做好防鼠、防盗、防雨、防火等工作，减少仓储质量变异。成品发放（保

14、管员负责发货质量，装卸工协助检查，QA巡检、指导，本阶段主要责任人为保管）以“不合格产品不出厂”、“新配方新客户，老配方老客户”、“降级品散养户”、“先进先出、推陈储新”为原则进行货物发放，包装不合格，外观或内容物有感观差异的同品种成品严禁一次性发放到同一客户；装车前认真清点数量，请客户复点确认后方可装货，随时抽检感观质量，及时填写“成品入库与发货记录”（附表9）；装车结束，装卸工应准确报出所装品种、数量，车上要求码放整齐有序，以方便清查；发货过程中的散包应重新进行标包缝口，破包应更换包装后重新进行标包缝口，装卸过程中由于破、散包造成的落地料应进行筛分利用，不得因凑数而滥用落地料；有特殊发货要

15、求的要按品管部或销售部出具的书面通知单要求进行发放并保密；为确保检斤三级控制，装车前确认提货联有空车过磅检斤章，装车后进行过磅检斤，进行品种、数量核对，无误后加盖检斤章方可放行。成品退货（保管员）接收成品退货必须手续齐全，单独码放，挂牌管理；退货成品必须按“退货申请表”（附表10）中处理意见及时处理或及时提出处理申请；退货回机或处理必须及时办理有关手续并具经手人及品管部、生产部主管签字。成品回机（保管员）凡需回机的成品均须得到QA认可；挂牌管理及时办理有关手续。回机加工的质量管理制度回机料范围成品、半成品混料或原料混料、过期料、退货、试验料、成品包装时头包尾包、品质不良的成品半成品。回机料管理1.专区存放,专仓处理,分类分堆码放,挂牌管理,标示清楚明了(产生原因、处理办法、日期等)；2.退货有质量变异