实验室资质认定复查整改报告.docx

1、实验室资质认定复查整改报告实验室资质认定复查整改报告 编 写 人：审 核 人：签 发 人：*建设工程质量检测站*年*月*日根据我站的申请，*省质量技术监督局实验室资质认定直属评审组于* *对我站进行复查评审。评审组依据实验室资质认定评审准则对我站试验室环境进行现场察看、对试验室检测人员进行了提问、理论考试、试验操作和召开座谈会等形式的考核，召开了首次、末次会议，对试验室相关技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照实验室资质认定评审准则的要求，评审小组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款，组织管理、试验室

2、环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行等符合认证评审准则的规定，对照实验室资质认定评审准则，评审组认为我单位还存在以下7项不足：一、问题表述1、4.1.7 职能分配表中表述与实际情况有差异；2、4.9.2 2014-671等记录更改不规范；3、5.4.1反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱不满足要求；4、5.4.5.c期间核查记录不全5、5.4.5.g无混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收记录；6、5.5.3 雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土标准养护箱不符合检定要求； 7、5.5.6 样品标识的检验状态方法不一致。二、整改措施针对评审组在

3、本次评审中发现的问题，我单位非常重视，召开专题会议进行整改，由相关人员负责整改措施的实施，具体整改措施如下：质量负责人负责对质量手册进行修订，确保职能分配表中表述与实际情况一致、职责及相互关系一致。2、技术负责人组织检测人员对质量手册和程序文件关于填写检测记录相关章节的宣贯和培训，做到字迹工整，信息量真实、准确、全面，并做好练兵记录。3、由站长安排专人到西安重新购置符合技术要求的钢筋反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱并进行检定。4、技术负责人负责组织对没有期间核查记录的设备，按批准的期间查作业指导书组织实施对没有核查的设备进行期间核查，并做好期间

4、核查记录。5、技术负责人组织相关人员对混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收进行验收，并做好验收记录记录。6、技术负责人负责请有资质授权的检定单位对雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土标准养护箱进行检定，使其符合检定要求。7、技术负责人负责重新设计样品标识的检验状态标签，要求信息量全且规范填写。三、整改完成情况我站按照制定的整改措施对存在的问题进行了整改，业务室负责监督验证，并经过质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的7项问题在规定的时间内进行了整改，整改结果已满足实验室资质认定评审准则的有关规定，并报评审组长认可。1、质量负责人已完成了质量手册修订，确保职能分配表中表述与实际情况一致、职责及相

5、互关系一致，经批准，现已印发给相关部门和人员。（附件1）2、技术负责人*已组织所有检测人员对质量手册和程序文件特别是记录管理程序关于规范填写检测记录相关章节的宣贯和培训，做到字迹工整，信息量真实、准确、全面。特别是检测记录的更改要做到“原始记录不得随意涂改或删除，确需更改的地方，只能“杠改”并由记录者在更改处签名或加盖本人印章”，每位检测员做一份记录更改的练兵记录。（附件2）3、安排* *于*年*月*日已重新购回了符合技术要求的钢筋反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱，经技术负责人验收后并安放到位，请陕西省质量技术监督局授权的陕西振华仪器设备检测管

6、理中心于*年*月*日进行了检定，并对购置发票和检定证书了进行复印。（附件3）4、由技术负责人*组织检测员*、*采用同一样品 (初试留样的HRB335 12mm同一根钢筋上取样)、对300kN万能试验机了进行了两次检定间隔内的期间核查，并做好了相关的记录。（附件4）5、技术负责人*组织检测员*、*对混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收进行验收，并做好了验收记录。（附件5）6、技术负责人请陕西省质量技术监督局授权的陕西振华仪器设备检测管理中心于*年*月*日来我站对原有的雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土养箱行了检定，并对检定证书进行复印。（附件6）7、技术负责人*已重新设计了样品标识的检验状态标签，已完成

7、印刷，并发放给检测人员，要求各检测人员在以后的收样、登记、检测过程中和规范填写和粘贴。（附件7）四、外审不符合报告及附件附件1：重新修订的职能分配表。附件2：人员培训记录及记录更改的练兵报告。附件3：新购置设备发票复印件、设备照片(钢筋反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱) 、检定证书(0.9mm方孔筛、水泥标准养护箱)、合格供应商营业执照复印件。附件4：300k N万能试验机期间核查记录。附件5：仪器设备验收记录(混凝土搅拌机、砂浆搅拌机)及设备说明书和合格证复印件。附件6：检定证书复印件(混凝土标准养护箱、雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪)。附件7：

8、样品标识的检验状态标签式样及填写粘贴照片。外审不符合报告 第1页 共7页被评审部门*建设工程质量检测站评审日期* *评审依据1、；2、检测站质量管理体系文件；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；评审员组长：*组员：* * *不合格项描述：职能分配表中表述与实际情况有差异。基本符合实验室资质认定评审准则中4.1.7条款的要求，属基本符合项。不合格项原因分析：对中4.1.7条款理解不到位，造成质量体系文件中人员分配表的表述与实际情况存在差异。不合格项原因分析人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施：质量负责人负责对质量手册进行修订，确保职能分配表中表述与实际情况一致、职责及相互关系一致，完成期限

9、：*年*月*日。纠正措施批准人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施完成情况：召开会议对质量体系文件中人员职能要素分配表进行了调整，质量负责人已完成了质量手册中职能要素分配表相关章节的修订，确保职能分配表中表述与实际情况一致、职责及相互关系一致，经站长批准，现已印发给相关部门和人员。纠正措施完成人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施跟踪情况：经查实验室资质认定评审准则中4.1.7条款，分配表中的描述现我站的人员实际分工相互配合一致，能满足日常工作要求，提供证据见修订后的职能要素分配表。验证人： 日期： 年 月 日外审不符合报告 第2页 共7页被评审部门*建设工程质量检测站评审日期* *评审依

10、据1、；2、检测站质量管理体系文件；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；评审员组长：* 组员：* * *不合格项描述：2014-671等记录更改不规范。基本符合实验室资质认定评审准则中4.9.2条款的要求，属基本符合项。不合格项原因分析：对中4.1.7条款学习不够，没有执行程序文件第八章记录管理程序中相关的规定，造成记录中有随意涂改的现象。不合格项原因分析人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施：技术负责人组织检测人员对实验室资质认定评审准则、质量手册和程序文件关于填写检测记录相关章节的宣贯和培训，做到字迹工整，信息量真实、准确、全面，并做好练兵记录，完成期限：*年*月*日。 纠正措施批准人

11、： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施完成情况：*已组织所有检测人员对记录管理程序关于规范填写检测记录相关章节的宣贯和培训，做到字迹工整，信息量真实、准确、全面。特别是检测记录的更改要做到“原始记录不得随意涂改或删除，确需更改的地方，只能“杠改”并由记录者在更改处签名或加盖本人印章”，每位检测员做一份记录更改的练兵报告。纠正措施完成人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施跟踪情况：经开会再三强调重申和对检测人员进行记录管理程序关于规范填写检测记录相关章节的宣贯和培训，抽查*年*月*日以后的所有检测记录没有出现随意涂改或删除的现象，提供证据见人员学习培训记录复印件及记录更改的练兵报告。纠正措施验

12、证人： 日期： 年 月 日外审不符合报告 第3页 共7页被评审部门*建设工程质量检测站评审日期* *评审依据1、；2、检测站质量管理体系文件；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；评审员组长：* 组员：* * *不合格项描述：反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱不满足要求。基本符合实验室资质认定评审准则中5.4.1条款的要求，属基本符合项。不合格项原因分析：对中5.4.1条款理解、重视不够，实际检测工作过程中的“凑合”现象。不合格项原因分析人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施：安排专人到西安重新购置符合技术要求的钢筋反复弯曲机、0.9mm方孔筛

13、、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱并进行检定，完成期限：2011年10月23日。纠正措施批准人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施完成情况：安排* *于*年*月*日已重新购回了符合技术要求的钢筋反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱，经技术负责人验收后并安放到位，请陕西省质量技术监督局授权的陕西振华仪器设备检测管理中心于*年*月*日进行了检定，结论合格， 并对发票进行了复印。纠正措施完成人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施跟踪情况：新购回的钢筋反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱

14、设备，已并安放到位，并请陕西省质量技术监督局授权的陕西振华仪器设备检测管理中心于*年*月*日进行了检定，现可投入正常使用，提供证据见设备购置发票、照片、检定证书、供应商营业执照复印件。纠正措施验证人： 日期： 年 月 日外审不符合报告 第4页 共7页被评审部门*建设工程质量检测站评审日期* *评审依据1、；2、检测站质量管理体系文件；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；评审员组长：* 组员：* * *不合格项描述：期间核查记录不全。基本符合实验室资质认定评审准则中5.4.5.c条款的要求，属基本符合项。不合格项原因分析：对中5.4.5.c条款理解、重视不够，没有严格执行程序文件第八章仪器设备

15、和标准物质期间核查程序，该做期间核查的设备有做到全覆盖。不合格项原因分析人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施：技术负责人负责组织对没有期间核查记录的设备，按批准的期间查作业指导书组织实施对没有核查的设备进行期间核查，并做好期间核查记录，完成期限：*年*月*日。纠正措施批准人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施完成情况：由技术负责人阮武组织检测员*、*采用同一样品 (初试留样的HRB335 12mm钢筋)、对300kN万能试验机了进行了两次检定间隔内的期间核查，并做好了相关的记录。纠正措施完成人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施跟踪情况：对两次试验所测得的拉伸试验值进行对比，抗拉强度差

16、相对于初期试验的抗拉强度的百分比为0.9%，所核查的300kN万能试验机的计量性能正常,能满足正常的检测要求，提供证据见300kN万能试验机期间核查记录。纠正措施验证人： 日期： 年 月 日外审不符合报告 第5页 共7页被评审部门*建设工程质量检测站评审日期* *评审依据1、；2、检测站质量管理体系文件；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；评审员组长：* 组员：* * *不合格项描述：无混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收记录，基本符合实验室资质认定评审准则中5.4.5.g条款的要求，属基本符合项。不合格项原因分析：对中5.4.5.g理解、重视不够，忽视了对新购仪器设备验收，只是版面理解所购的设备是

17、全新的，理所当然是合格的。不合格项原因分析人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施：技术负责人组织相关人员对混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收进行验收，并做好验收记录记录，完成期限：*年*月*日。纠正措施批准人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施完成情况：技术负责人阮武组织检测员*、*对混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收进行验收，并做好了验收记录。纠正措施完成人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施跟踪情况：全程跟踪设备验收过程，该设备属全新产品，设备配件、使用说明书及合格证齐全，仪器标牌字迹清晰；外观无机械损伤，仪器设备各调节器能正常调节，经试运行，搅拌机搅拌正常，程控仪计时准确，设备主要技术参数符合

18、要求，可投入正常使用，提供证据见混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收记录及设备说明书和合格证复印件。纠正措施验证人： 日期： 年 月 日 外审不符合报告 第6页 共7页被评审部门*建设工程质量检测站评审日期* *评审依据1、；2、检测站质量管理体系文件；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；评审员组长：* 组员：* * *不合格项描述：雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土标准养护箱不符合检定要求；基本符合实验室资质认定评审准则中5.5.3 条款的要求，属基本符合项。不合格项原因分析：对中5.5.3条款学习不够，版面地认为一台设备只要有检定单位的证书就可以了，而不管是检定证书还是测试证书。不合格项原因分析

19、人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施：技术负责人负责请有资质授权的检定单位对雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土养箱进行检定，使其符合技术要求，完成期限：*年*月*日。纠正措施批准人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施完成情况：已请陕西省质量技术监督局授权的陕西振华仪器设备检测管理中心于*年*月*日来我站对原有的雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土养箱进行了重新检定，并对检定证书进行了复印。纠正措施完成人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施跟踪情况：经重新检定的雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土养箱其技术要求符合相关规定，运行正常，已投入正常使用，提供证据见混凝土养箱、雷氏夹测定仪、砂浆分

20、层度仪检定证书。纠正措施验证人： 日期： 年 月 日外审不符合报告 第7页 共7页被评审部门*建设工程质量检测站评审日期* *评审依据1、；2、检测站质量管理体系文件；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；评审员组长：* 组员：* * *不合格项描述：样品标识的检验状态方法不一致。基本符合实验室资质认定评审准则中5.5.6 条款的要求，属基本符合项。不合格项原因分析：对中5.5.3条款学习、理解不够，没有严格执行程序文件中样品抽取、处置和管理程序中的相关规定，技术负责人没有设计统一的“样品检验状态标识”标签。从而导致各检测人员按个的理解填写自己编制“样品检验状态标识”标签不合格项原因分析人：

21、日期： 年 月 日不合格项纠正措施：技术负责人负责重新设计样品标识的检验状态及检测方法标签，要求信息量全且填写规范，完成期限：*年*月*日。纠正措施批准人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施完成情况：技术负责人阮武已重新设计了样品标识的检验状态及检测方法标签，已完成印刷，并发放给各检测人员，要求各检测人员在以后的收样、登记、检测过程中和规范填写和粘贴。纠正措施完成人： 日期： 年 月 日不合格项纠正措施跟踪情况：经跟踪验证，重新设计的“样品检验状态标识”标签信息量全面，填写粘贴方便，符合我站的工作实际，要求所有的检测相关人员规范填写和粘贴,提供证据见新设计的“样品检验状态标识”及标签填写粘贴照片。纠正措施验证人： 日期： 年 月 日