辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则.docx

1、辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5查资料安全生产方针与目标管理制度关于发布公司安全生产方针和目标的通知关于签订安全生产目标责任书的通知阶段性安全生产控制指标年度安全生产控制指标1.安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。2.安全控制目标不低于上级下达的标准。1.未制订相关管理制度的，扣2分；2.安全生产方针、目标的制定不

2、符合要求的，一项不符合扣1分；3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）企业安全生产方针和主要安全生产目标的内容。1.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分。现场检查公示、公告企业的安全生产方针和主要目标应公示、公告。1. 未公示、公告的不得分。制定实现安全工作方针与目标的措施。5查资料关于印发安全生产方针与目标保障措施的通知年度安全生产目标各项保证措施安全生产管理措施检查表企业应遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一项内容的，扣

3、1分；2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分；3.未结合本单位实际情况的，扣1分；4.措施可操作性不强的，扣1分。2、中长期规划制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5查资料安全生产中长期规划跨年度专项工作方案 企业的中长期规划和跨年度工作方案应与机动车维修、地域范围的安全管理要求相适应，与机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分；3.中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。3、年度计划根据中长期规划，制定年度

4、计划和年度专项活动方案，并严格执行。5查资料安全生产年度计划安全生产中长期规划年度公司安全工作计划年度安全生产专项工作方案“安全生产月”活动总结年度公司安全生产目标1.方案应结合企业实际；2.要有明确的领导组织机构；3.要有工作部署和安排；4.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣1分。4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5查资料年度安全生产控制指标分解计划年度安全生产阶段性控制指标年度安

5、全生产目标年度安全生产目标实施计划年度安全生产控制指标分解计划年度安全生产目标考核办法年度实施计划监控记录年度专项活动方案根据公司年度安全生产管理指标和基层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标。1.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；2. 未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；5查资料安全生产年度考核与奖惩制度安全生产先进集体和个人表彰奖励制度安全生产奖惩台账1.年度考核目标、考核内容、考核办法应明确。2.考核部门和责任人应明确。3.奖励和处罚执行主体和执行过程应明确。1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适

6、应，扣2分；2.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。5查资料安全生产目标考核记录（季度考核）年度各部门安全生产目标考核与奖惩记录安全生产目标考核记录（年度考核）表彰个人或（部门）的文件受奖人领奖签字记录安全生产目标考核与奖惩记录安全生产目标责任书1.季度及年度部门安全生产考核及奖惩记录应齐备。2.安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见。1.每缺少一个季度的考核的，扣1分；2.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣2分。二、管理机构和人员35分1、安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支

7、机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10查资料关于成立安全生产委员会（或领导小组）的通知安全生产委员会（或领导小组）工作职责安全管理组织机构及配备安全管理人员的管理制度成员包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。1.未成立安委会或领导小组的，扣10分；2. 成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；3.没有明确工作职责的，扣3分。询问抽查人数不低于企业人数10%（不少于5人）安全生产委员会成员应了解本人和本部门的安全职责。1.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1人次扣1分。按规定设置

8、与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；10查资料关于成立安全生产管理机构的通知安全管理机构组织框架图企业应按规定设置安全生产管理机构；安全管理机构职能明确，负责人及安全管理人员职责明确。1.未按规定设置安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，扣15分；2.设置不符合规定的，每处扣3分。现场检查1.固定办公场所；2.机构指示牌安全生产管理机构应固定办公场所并设置指示牌1.没有固定办公场所的扣5分；2.没有机构指示牌的扣2分；3.办公场所没有机构框架图和主要工作职责公示牌的扣2分。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5查资料安全会议制度安委

9、会会议记录安全生产例会会议记录安全专题会会议记录定期召开安全生产工作会议（工作会、例会、分析会）制度安全生产例会制度关于印发本公司安全生产方针、目标和保证措施的通知安全生产委员会会议制度安全生产例会会议签到表安全专题会会议记录安全专题会会议纪要1.应制订并健全安全会议制度；2.安委会的会议每季应至少召开一次并有会议记录；3.安全生产例会每位员工每月至少参加一次并且有会议记录（包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容）。1.没有安全会议制度的扣2分；2. 缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分；3.安全工作例会记录不全或不真实的，每月扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少

10、于5人）员工参加安全工作会议情况员工不清楚安全工作会议内容的，1人次扣1分。2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10查资料关于聘用专职安全生产管理人员通知安全生产管理人员台账专职安全生产管理人员资格证书企业主要负责人和安全管理人员资格证书登记表专职安全员聘用合同1.应按照1人/20辆车比例配备专职安全生产管理人员，不得少于2人；2.专职安全生产管理人员应持有行业主管部门颁发的培训证书；3.法人必须有安全员培训证书。1.未以文件形式进行设置或任命的，扣5分；2.专职安全管理人员配备不符合要求，每少1人扣2分；3.安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的，每人次扣2分。三、安全

11、责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10查资料安全生产责任制管理制度各岗位安全生产岗位责任制安全承诺书总经理安全生产目标责任书安全生产监督体系关于健全落实安全生产责任制的通知总经理安全生产责任制（法人）安全生产责任保证书关于签订年度安全生产目标责任书的通知企业负责人与各部门签订的安全责任书1.企业主要负责人、分管领导落实“一岗双责”，责任明确，职责清晰；2.应层层签订安全生产责任书；3.安全生产责任制健全，安全责任体系完善；4.安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等要形成文件；5.层层签订责任

12、书（行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产责任书签订到部门）。1未制定相关管理制度和各岗位安全生产责任制的扣10分；2安全生产标责任书内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分；3没有签订安全责任书的，每缺1个部门或1人，扣1分；询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）员工对本岗位的安全责任了解情况有关人员不了解本组织的安全生产责任的，1人次扣1分。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5查资料公司文件、规章制度、操作规程等材料的签发记录安全会议会议记录安全培训、教

13、育记录主要负责人应履行安全生产督促检查、教育培训、应急演练、安全生产形势分析及事故处理等职责。1.主要负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；2. 主要负责人没有组织开展相关工作的每少1次扣1分。询问主要负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责的了解情况1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分；2.主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；5查资料安全会议会议记录安全培训、教育记录分管领导与分管人员签订的安全责任书1.应协助总经理

14、制订公司安全生产责任制，组织制定公司安全管理体系文件（安全手册、规章制度、操作规程等）；2.应定期召开安全工作会议并组织安全教育的培训、考核工作；3.实施标准划建设工作、组织开展演练并如实报告生产安全事故等。1.分管安全生产负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；2.分管安全生产负责人不组织召开安全工作会议的，每次扣1分；询问分管安全生产的负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分；2.分管安全生产负责人对本单位的安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分；其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产

15、工作负责；5查资料一岗双责制度分管领导与每位员工签订的安全责任书关于公司领导层“一岗双责”分工的通知企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。1没有一岗双责制度的，扣5分；2安全职责与其所在岗位职责不符合的，1项扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）其他负责人和员工对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣1分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10查资料安全责任书安委会与管理机构、职能部门，基层单位签订

16、的安全责任书应明确安全生产管理责任和义务。安全生产标责任内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分。2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10查资料安全生产奖惩制度安全生产责任制考核与奖惩制度安全生产责任制考核记录（季度考核）7安全生产责任考核及奖惩制度安全生产责任制考核记录（年度考核）表彰个人或（部门）的文件受奖人领奖签字记录1.应制订安全生产目标分级考核、奖励和追究制度；2.定期对从业人员安全生产职责履行情况进行检查、考核并奖励。1.未制订相关制度的，扣10分；2.每缺少一个季度的考核，扣2分；3. 未落实安全生产目标考核奖惩的扣5分。四、法规和安全

17、管理制度70分1、资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。10查资料道路经营运输许可证 企业法人营业执照1.证照应合法齐全，并在有效期内；2.不存在超范围经营。1.证照不合法的扣5分；2.未按期审验或超范围经营的，扣5分。2、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查资料识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度文件控制制度适用的法律法规、标准及政府文件文本；1.制定识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范及要求的相关制度；2.国家、省、各级交通、公安及安监等相关部门下发的安全生产法律法规和规定等相关文件齐全有效；3.法律法规及相

18、关规定和文件台账建立健全。1.未制定相关制度的，扣2分； 2.未及时识别或获取的，每次扣1分；3.识别或获取相关法律法规、标准规范和相关文件不全的，每缺1份扣1分； 4没有相关台账或台账记录不全的，扣2分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；5查资料安全告知制度安全规章制度管理制度安全生产法律法规及其他要求培训计划安全生产法律法规及其他要求培训考核记录法律法规及其他文件执行情况检查记录法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告适用的安全生产法律法规及其他要求清单公司法律法规和其他要求辨识汇总表部门法律法规和其他要求辨识清单文件在公司内流转记录公司相关的规章制度公

19、司相关规章制度的修改记录企业规章制度制定时应当以法规标准和相关要求为依据，并及时按照新的标准修订公司的相关制度。1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分；2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账安全教育培训改进记录安全教育培训计划安全教育培训记录安全教育培训签到表相关的法律、法规和标准规范每年应向相关人员宣传培训一次。1.未制定相关制度的扣1

20、分；2.未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入安全宣传和培训计划的，扣1分；3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。4.无宣传培训记录的扣5分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况1人没参加培训扣1分3、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；10查资料公司安全管理制度汇编安全操作规程清单19项安全管理制度

21、清单安全操作规程清单安全生产法律法规与其他要求管理制度文件档案管理制度安全管理制度培训记录安全规章制度培训计划安全生产管理制度运行记录1.考评要点中要求的安全生产管理制度（应包括机动车维修企业安全管理制度目录中的35项制度）应建立健全；2.制度编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。1.安全生产管理制度每缺一项扣1分；2.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；3. 没有汇编成册的扣2分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账年度安全教育培训计划每年将公司的各项规章制

22、度向相关人员进行一次专题培训。1.未制定相关制度的扣1分；2.未将适公司的全部规章制度列入安全宣传和培训计划的，扣1分；3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。4.无宣传培训记录的扣5分分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况1人没参加培训扣1分4、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；10查资料公司岗位操作规程汇编操作规程汇编发放记录1.各岗位安全操作规程（应包括道路旅客运输企业安全管理规范中的14项安全操作规程）应建立健全，2. 操作规程编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。1.安全操作规程每缺一项扣1分；2.安

23、全操作规程内容不符合规定或与实际不符的，每项扣1分；3.没有汇编成册的扣2分；4.没有安全操作规程发放到职工记录的扣5分。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）安全生产宣传教育和培训档案安全操作规程培训记安全操作规程培训考核记录安全生产宣传教育和培训台账每年将公司的各项安全操作规程向相关人员进行一次专题培训。1.未制定相关制度的扣1分；2.未将安全生产操作规程列入安全宣传和培训计划的，扣1分；3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。4.无宣传培训记录的扣5分。询问抽查人数不低于企业人数

24、的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况1.1人没参加培训扣1分5、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；5查资料企业安全生产管理措施说明材料企业应提供安全生产管理措施说明相关材料1.安全生产管理措施不符合要求的，每项扣1分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5查资料法律法规与安全管理制度执行情况专项检查记录法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告1.法律法规及安全管理制度执行情况；2.评价报告真实有效；3.制定整改措施情况。1.没有相关检查记录的，

25、每缺1年扣2分；2.未编制符合性评价报告的，扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分。制订和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5查资料安全规章制度管理制度安全规章制度培训考核记录安全管理台帐和档案及企业报送有关信息和资料应建立健全。未按照安全管理制度要求制订台帐和档案的，每少一项扣1分。五、安全投入50分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用；10查资料企业安全生产费用提取和使用管理制度公司财务报表（上一年度的审计报告）企业安全费用提取、使用、结余表安全生产费用台账1.安全生产费用不得低于上一年度营业收入总额的1.5%；

26、2.逐月提取安全费用；3.安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面应建立管理制度。1.未制定相关管理制度的扣5分；2.未按比例逐月提取安全生产费用的，扣10分；3.没有使用台帐的，扣5分；台帐不完整齐全的，扣3分。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15查资料安全生产资金年度使用计划安全生产费用台账安全生产投入实施评估表1.安全生产经费应专款专用，专门核算；2.安全生产费用使用要按照公司的安全生产年度计划执行并记录；3.企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其它岗位管理人员。1.未制定使用计划的扣5分；2.未按规定安全生产费用使用范围的，每项扣2分；3.安全生产费用使用情况

27、与台帐记录不符的每项扣2分；4. 财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分。及时投入满足安全生产条件的所需资金；10询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每次扣2分。现场检查设施、设备安全防护、应急处置专用的设施设备等未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每项扣2分。2、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；10查资料安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录相关财务票据或者从业人员领取奖金的签字记录安全生产费用管理制度企业安全费用提取、使用、结余表

28、安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录、企业年度安全生产费用预算计划表及安全生产费用管理制度有关信息和资料应建立健全1.没有相关检查记录的，每缺1年扣2分；2.对检查出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分3.安全专项经费使用没有监管记录的，每项扣1分。制订安全费用使用台账。5查资料安全生产费用台账个人防护用品、器具领用记录表安全生产费用台账有关信息和资料应建立健全1.未制订使用台账的，扣5分；2.台账记录不全的，每项扣1分；3.台账记录不规范、不准确的，每项扣1分。六、装备设施130分1安全设施管理具备满足安全生产需要的场地和设施设备；10查资料设施设备台帐其他设备设施检验检定记录设备检维修方案设施设备保养记录设施设备检测记录设施设备维修记录设备设施台账备品备件台帐1.应建立健全相关设施设备台账、记录；2.台账、记录内容全面详实。1）为建立台帐扣5分；2）台帐记录不全扣2分。现场检查划分图看现场场地分配和区域划分图1.场地规划不符合相关规定扣5分按规定配足有效的安全保护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护；