1、食用油企业安全标准化一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表 No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责。1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2、确保本单位安全生产投入有效实施,不符合扣2分。 3、设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分。 4、每月组织的安全专题会议不少于1次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分。10102建立各职能部门的安全职责。1、有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分。 2、现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。543建立各级各类人员的
2、安全职责。1、有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2、现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。54.5合计2018.5职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注企业应建立以下规章1、查看文本,每少一种扣0.8分。 2、其中(2)、(3)、(4)、(5)、(6)项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。 3、其中(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.3分。4、剩余的(7)、(10)、(11)、(12)、(14)
3、、(15)、(16)、(17)、(18)项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。1513.11(1)安全生产检查制度;(2)伤亡事故管理制度;(3)职业安全健康教育制度;(4)建设项目安全健康管理制度;(5)特种设备及人员安全管理制(6)相关方安全管理制度;(7)防火安全管理制度;(8)危险作业审批制度;(9)电气临时线审批制度;(10)危险化学品管理制度;(11)厂内交通安全管理制度;(12)职业病预防管理制度;(13)安全奖惩制度;(14)法权防护设备管理制度;(15)防尘防毒设施管理制度;(16)劳动防护用品管理制度;(17)女工和未成年人保护
4、制度;(18)易燃易爆场所管理制度;(19)安全生产“五同时”制度;(20)劳动合同安全监督2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。55合计2018.1规划与年度计划考评检查表 No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1、规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分。 2、规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分。 3、三年均未能完成目标扣全分。52年度工作计划1、有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。 2、抽查执行情况,有实施进度
5、和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分。53劳动保护措施经费(安措施费)管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。 2、抽查费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容,每种不合格扣1分。 3、抽查执行情况,每项未完成扣1分。10合计20机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、企业建有同意协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。 2、各只能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个单位不合格扣0.5分。 3、企业、车间、班组三级履行职能
6、,一个单位不合格扣0.5分。52安全管理机构1、建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格口分。53安全管理人员应按企业从业人员的千分之二及以上比例配备。1、查人员名单,每降低千分之一扣3分。 2、查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格口0.3分。10合计20职业安全健康教育考评检查表 No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%,少1人扣全分。102特种作业人员培训教育(含电工
7、作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)目标值100%,查人事部门帐和教育台帐,少一人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100%,少1人扣全分。54班组长教育目标值100%,少5%扣2分。45变换工种教育目标值100%,少5% 扣2分。36职业健康教育目标值90%,少5%扣2分。37全员教育目标值80%,少5%扣2分。48复工教育目标值100%,少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100%,少1人 扣全分。610安全知识抽查合格率目标值大于等80%低于8
8、0%扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计50事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分 实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单,按企业人员人数计算,每降低1%扣1分。52工伤事故控制率指标(死亡率:千分之0.035;重伤率千分之0.30)死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分153工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣0.5分104事故档案事故档案内应有:现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,
9、一项不符合扣0.5分5合计35安全设施“三同时”管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段:项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施 ,且通过安技部门审查。查建设项目相关文件和审查记录,一项不符合扣2分。52施工阶段:项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣0.5分。53验收阶段:安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用。1、查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0.5分。 2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分。54安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清
10、单。无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5分。5合计20班组安全管理考评检查表 No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程。应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分;一人不执行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有一人不熟悉扣1分 ,发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,没一项扣5分。244安全活动每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少一人扣
11、全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分。15合计100注:累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。计分方法:实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。安全操作规程考评表 No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查岗位安全操作过程,无遗漏岗位,每缺少一种扣0.5分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程。现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特
12、种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣0.5分。52特种设备档案应建立特种设备安全技术档案: (1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料; (2)特种设备定期检验和定期自行检查记录; (3)特种设备及其的日常使用状况记录; (4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。 (5)特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣0.5分。53特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台不合格扣
13、0.5分。34特种设备操作人员1、查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分。2、查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。2合计15相关方安全管理考评检查表 No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施。1、查安全协议,每少一单位扣2分。 2、查安全协议内容,无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格,一份不合格扣1分。 3、抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣1分。52生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全管理的规定。查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。查合同工、临时工用工合同,凡一人次不符合
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