部门度部门决算草案.docx

1、部门度部门决算草案部门2018年度部门决算草案第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

2、情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能（一）（二）二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个，包括：。本部门2018年年末编制人数 人，其中行政编制 人，事业编制 人；年末实有人数 人，其中在职人员 人，离休人员 人，退休人员 人；年末学生人数 人。第二部分 2018年度部门决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2018年度收入总计 万元，其中年初结转和结余 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %；本年收入合计 万元，较2017年增加（减

3、少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。 二、支出决算情况说明本部门2018年度支出总计 万元，其中本年支出合计 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：；年末结转和结余 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。本年支出的具体构成为：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度财政

4、拨款本年支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：。（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：（一）工资福利支出 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。（二）商品和服务支出 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。（三）对个人和家庭补助 万元，较2017年增加（减少） 万元

5、，增长（下降） %，主要原因是：。（四）资本性支出 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：。（二）公务接待费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增

6、长（下降） %。主要原因是：。（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：。六、机关运行经费支出情况说明本部门2018年度机关运行经费支出 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。 七、政府采购支

7、出情况说明本部门2018年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。 共组织

8、对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。 XXX项目绩效自评综述：。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开项目支出绩效自评表。第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。