新増年产15000套数字式视频和数据光端机系列产品技术改造项目可行性研究报告.docx

1、新増年产15000套数字式视频和数据光端机系列产品技术改造项目可行性研究报告新増年产15000套数字式视频和数据光端机系列产品技术改造项目可行性研究报告广东省（2009年2012年）建设现代化产业体系技术改造滚动计划资金申请报告1.项目单位的基本情况和财务状况1.1 基本情况五华中奥实业有限公司（以下简称中奥公司或公司）建于2002年l、注册资本100万元l、是集科、工、贸为一体的综合性企业.公司具有雄厚的资金和技术力量l、总资产4965.3万元, 其中固定资产净值3925万元.公司占地面积28000m2、厂房面积23000m2l、拥有国内外技术先进的生产设备66台（套）和功能齐全的检测设备3

2、3台（套）.1.1.1 坚实的经济基础和雄厚的技术实力五华中奥实业有限公司自成立以来一直以电子产品为主要产品l、积累了丰富的产品开发、加工和生产管理方面的宝贵经验.公司由小到大、由弱到强l、先后进行了多次较大规模的技术改造l、使效益连年较大幅度地增长l、有较强的抗风险能力.公司近年得到高速发展l、产品畅销国内和东南亚地区l、并与客户建立了长期的合作关系l、拥有长期客户几十家l、在全国大部份省、市都建立了销售和服务网点.其产品被多家电子行业龙头厂家认可和采用l、市场营销和服务体系完善.五华中奥实业有限公司时刻注意市场变化l、把握机遇与迎接挑战l、公司以企业研发中心为龙头l、大力发展新产品和高技术

3、含量、高附加值产品l、以技术创新和增产节支为重点l、取得了较好的经济效益l、内部抓管理、练内功；外部讲信誉、树形像l、全力调整产品结构以适应市场变化l、积极拓展市场空间以提高主营业务收入.1.1.2 信息交流与技术合作在技术交流与合作方面,公司研发中心长期与清华大学,华南理工大学等科研单位和高等院校建立技术、科研、情报信息交流平台l、为公司可持续发展奠定了坚实的基础.1.1.3 有一批产品开发、生产和管理骨干力量五华中奥实业有限公司已经掌握数字式光端机系列产品的生产技术l、培养了一批熟练的技术工人和具备一定专业理论知识及丰富实践经验的技术人员l、并吸收了一批国内电子元件行业的技术人才和管理人才

4、l、为本项目的实施提供了有力的保证.1.1.4 公司的组织机构和管理公司依靠严密的组织功能l、高素质、团结而充满活力的管理技术核心l、具有国内外先进的生产设备和完善的检测手段l、较强的产品开发能力和精湛的生产工艺l、为客户生产和提供高品质的产品.公司坚持以“一切工作以客户满意为核心l、一切工作以科学方法去完成”为公司指导思想l、本着以“科技振兴金谷”的理念l、与时俱进、优化创新l、为客户提供全面优质的服务.公司的组织机构详见图1-1l、企业组织机构图.图1-1 企业组织机构图1.2 企业近年财务状况五华中奥实业有限公司在当地是明星民营企业,在民营企业中属纳税大户,具有一定的知名度和影响力.根据

5、2007、2008两个财政年度的审计报告显示l、企业财务制度正常规范l、行为遵规守法.2008年资产总计4965.3万元l、全年实现销售收入5681.7万元l、利润651.8万元l、上缴税收384.3万元.反映资本运作正常l、财务状况良好.公司近二年主要资产经营情况详见2007、2008年度财务报表.2.项目的基本情况2.1建设背景随着高速公路、交通、电子警察、监控、安防、工业自动化、电力、海关、水利、银行等领域视频图像、音频、数据、以太网、电话等光端机开始普遍和大量应用.在“金税工程”、“金卫工程”、“数字奥运”、“校校通工程”等国家基础设施建设l、以及城市安防、办公自动化、家用电脑和互联网

6、等与人们生活息息相关的领域里l、都离不开光端机l、可以说光端机是社会信息化建设所必需的重要产品之一l、光端机市场必然会持续繁荣.从目前市场情况来看l、模拟视频光端机已逐步退出市场l、而数字光端机如雨后春笋般开始在市场上普及l、数字代替模拟l、这也是光纤通信技术显著的历史发展趋势.由于数字光端机具有传输信号质量高l、没有模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时交调干扰严重、容易受环境干扰影响、传输质量低劣、长期工作稳定性差的缺点l、因此许多大型重点工程已普遍采用数字光端机. 目前l、中奥公司为了谋求新的发展和新的经济增长点l、正处于产品结构转型l、在原有生产的基础上l、经过技术改造l、发展数字式

7、光端机产品生产l、是一个难得的机遇.2.2产品及拟建规模2.2.1 主要产品本项目产品拟定为各类数字式视频和数据光端机系列产品.光端机是一种通过光纤介质来传输各种数据、视频、音频的设备l、分为模拟光端机和数字光端机. 数字光端机是将多路模拟基带的视频、音频、数据进行高分辨率数字化l、形成高速数字流l、然后将多路数字流进行复用l、通过发射光端机进行发射l、然后通过另一端的接收光端机进行接收l、解复用l、恢复成各路数字化信号l、再通过数字模拟变换恢复成模拟视频、音频、数据.由于数字光端机具有传输信号质量高l、没有交调干扰、不易受环境干扰影响、长期工作稳定性好的特点l、因此许多大型重点工程已普遍采用

8、数字光端机.2.2.1.1数字式2路视频+2路双向数据光端机可实现在一根光纤上传输两路视频带一路RS232和一路DIP拨码可选的双向数据.DIP拨码可选的数据兼容RS422、两线RS485、四线RS485、曼码/Biphase；用户通过外置拨码开关可任意选择数据格式与终端电阻.本系列光端机可选择网管功能l、只需增加一块网管卡便可对光端机的运行状态加以监控.连接方式参见图2-1.图2-1 数字式2路视频+2路双向数据光端机系统连接图（1）产品主要特性 8/10位PCM视频编码； 全数字、无压缩、无损伤、无延迟传输； 兼容NTSC、PAL、SECAM视频制式； 支持RS232、RS422、 RS4

9、85、曼码/Biphase数据.（2）视频指标 物理接口：BNC； 视频通道数：2； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0V-p 带宽： 5Hz7.5MHz； 信噪比： 70dB(加权值).（3）数据指标 物理接口：工业插拔端子； 波特率： 0115.2 kbps； 误码率： 10-92.2.1.2数字式8路视频+4路双向数据光端机可实现在一根光纤上传输八路视频带四路DIP拨码可选的双向数据；八路视频带四路双向RS232或八路视频带两路双向RS232和两路DIP拨码可选的双向数据.DIP拨码可选数据兼容RS422、两线RS485、四线RS485、曼码/Biphase；用户通过拨码开

10、关可任意选择数据格式与终端电阻.本系列光端机可选择网管功能l、只需增加一块网管卡便可对光端机的运行状态加以监控.连接方式参见图2-2.图2-2 数字式8路视频+4路双向数据光端机系统连接图（1）产品特性： 8/10位PCM视频编码； 全数字、无压缩、无损伤、无延迟传输； 兼容NTSC、PAL、SECAM视频制式； 支持RS232、RS422、 RS485、曼码/Biphase数据.（2）视频指标： 物理接口：BNC接头； 视频通道数：8； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0Vp-p 带宽： 5Hz7.5MHz； 信噪比：70dB(加权值)；（3）数据指标： 物理接口：工业插拔端子

11、； 波特率：0115.2 kbps； 误码率：10-92.2.1.3数字式多路视频、音频、数据光端机数字式多路视频、音频、数据光端机属单模系列l、可实现在一根光纤上传输八路视频带两路双向音频l、三路双向数据和10/100M以太网信号；或者八路视频带一路双向音频l、四路双向数据和10/100M以太网信号.DIP拨码可选的数据兼容RS422、两线RS485、四线RS485、曼码/Biphase.用户通过内置拨码开关可任意选择数据格式与终端电阻.连接方式参见图2-3.图2-3 数字式多路视频、音频、数据光端机系统连接图（1）产品特性： 8/10位PCM视频编码； 全数字、无压缩、无损伤传输； 自动兼

12、容NTSC、PAL、SECAM视频制式； 支持RS232、RS422、RS485、曼码/Biphase等数据格式；（2）视频指标： 物理接口：BNC接头； 视频通道数： 8； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0Vp-p 带宽：5Hz7.5MHz； 信噪比：70dB(加权值).（2）数据指标： 物理接口：工业插拔端子； 波特率：0115.2 kbps； 误码率： 10-9（3）音频指标： 物理接口：工业插拔端子； 音频输入阻抗：600平衡/非平衡, 10k或47k非平衡； 音频输入/输出电平：-6+6dBm； 频率响应：10Hz20kHz 信噪比：75dB (加权值). （4）Et

13、hernet数据： 物理接口：磁屏蔽RJ45端子； 通道数：1路； 工作模式：10M/100Ml、自适应.2.2.2 拟建规模本项目拟建规模详见表2-1.表2-1 拟 建 规 模 表 单位：（套）序号产品名称拟建规模1数字式2路视频+2路双向数据光端机45002数字式8路视频+4路双向数据光端机600003数字式多路视频、音频、数据光端机4500合计1500002.3主要建设内容（1）购置主要生产设备、研发设备及检测仪器等共556台（套）l、其中：生产设备及仪器232台（套）l、研发试验设备292台（套）l、品质、仓库设备及仪器5台（套）l、贴片、插件设备3台（套）.应用系统软件26套；配备起

14、重运输设备一批；配备其它动力设备、办公家具及设备、工位器具等各一批；（2）组建SMT贴片生产线、PCBA集成电路板生产线、机箱加工生产线、涂装生产线和装配生产线l、形成单班年产15000套光端机系列产品的生产能力.（3）利用原有厂房、库房、办公、会议、展厅等共计2500平方米l、需根据工艺要求进行相应装修.（4）配套完成环境保护设施.2.4总投资及资金来源2.4.1 总投资及总资金（1）总投资2810万元l、其中新增建设投资1810万元l、铺底流动资金1000万元. （2）项目总资金3450万元.1）建设投资2450万元l、其中新增建设投资1810万元l、利用原有固定资产640万元；2）流动资

15、金1000万元.2.4.2资金来源及投资计划2.4.2.1资金来源（1）资本金项目总投资2810万元l、由企业自有资金解决2310万元l、申请政府补助500万元.（2）本项目无债务资金.5.4.2.2 投资计划新增建设投资分两年投入l、其中第一年投入579万元l、第二年投入1231万元.流动资金在第2年至第3年投入.其中第二年投入600万元l、第三年投入400万元.详见附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表.2.5技术工艺2.5.1技术方案及工艺流程2.5.1.1 技术方案（1）机箱：原材料选用进口铝板l、采用喷油撒点或拉丝氧化处理工艺l、外发加工.（2）塑胶件：塑胶件原材料采用无污染的ABS

16、工程塑料l、喷油处理工艺l、外发加工.（3）PCB板：PCB板均采用符合UL要求的材料l、企业自行设计l、外发加工.（4）电子元器件：电子元件器件采用世界著名厂商的产品l、部分境外采购l、其余大部分为国内采购.（5）光器件元件：DFB管、LD管等光器件来自通过3C 认证的国内厂商l、其余光器件则采用世界著名厂商产品l、在国内采购.（6）PCB贴片：贴片、回流焊、检测等工序均在厂内贴片车间内完成.（7）PCBA集成电路板：自动插件、波峰焊、手工插件、手工补焊、初步调试、老化、检测等工序均在厂内完成. （8）光器件组件：光器件组件的组装、调试、光纤溶接等工序均在厂内总装试验车间完成. （9）整机总

17、装试验：本项目产品的总装、老化、调试、包装等工序均在厂内总装试验车间完成.2.5.1.2 产品生产工艺流程（1）SMT板：主要选用片式光电器件l、采用表面贴片工艺l、既可避免由接插件所产生的电磁干扰、又可有效减少产品体积.（2）PCB板补件：主要检查有无漏焊l、同时对SMT板上难于达到工艺要求的元件进行人工补焊.（3）初步调试：焊接好的电路板由专人接收并检查电路板上各元件器件的工作状态l、判断其应有的功能能否实现.（4）老化：将电路板通电处于工作状态l、连续进行烤机8小时l、每隔两个小时检查一次工作状态.（5）检测：老化后的电路板由测试人员根据其不同的功能指标进行检测l、检测后合格品交给装配人

18、员进行光器件的装配.（6）安装光器件：测试合格的电路板由装配人员装配成对光器件（激光发射和接收管）l、安装后进行半成品调试.（7）调试：对装配好光器件的半成品进行调试l、使其达到所需的参数要求（光功率、灵敏度等）.（8）熔接：将成对光器件中的激光发射和接收管切头l、用光纤熔接机将与之连接的光纤熔接起来l、形成完整的光电回路.（9）组装：将半成品交由装配人员进一步组装.（10）整机老化：再次将整机通电处于工作状态l、连续进行烤机48小时l、每隔12小时检查一次工作状态.（11）整机调试：将整机完全组装好的成品l、由测试工作人员进行整机测试确认l、检测合格后方可进行成品包装l、检测不合格品返回上一

19、工序.产品工艺流程见图2-4.图2-4 光端机产品生产工艺流程示意图2.5.2 设备方案2.5.2.1 主要设备类型及其特点光端机生产主要工艺设备有：SMT贴片机、插件机、回流焊炉、波峰焊炉、装配操作台、光纤熔接机、老化专用设备等.使用的调试、检测设备主要有：数字示波器、视频矢量示波器、扫频仪、直流电源、频率计、函数信号发生器、视频信号发生器、数据信号源、光功率计、光测试套间、广播级专业监视器、视频测试仪、网络分析仪、误码分析仪、逻辑分析仪、光谱分析仪等.先进的生产技术和生产设备是保证生产效率和产品质量的关键.因此l、本项目关键设备必须选择国内外著名生产厂商的产品l、并且在保证产品质量的前提下

20、l、首先选用国产的名牌产品.本项目选用的设备和仪器具有高精度和高自动化程度l、可靠性强l、性能稳定l、环保节能的装备l、适合大批量生产等显著特点l、其中主要设备特点如下：自动贴片机效率高l、高速贴装达6万片/小时l、每片仅用0.06秒.可整车更换料架提高产品切换速度.从高速机改换成多功能机l、仅需2小时.自动插件机在同业界中是较高产能（21000件/小时）l、同时也是同业界中占地面积最小的径向插件机.另外l、还具有高品质性能.它独有的引线规正l、整型单元l、确保稳定插件操作方式l、而且有“自动补插”功能l、实现100%自动插件.2.5.2.2 主要设备特技术性能数据（1）高速贴片机的主要技术数

21、据见下表2-2.表2-2 高速贴片机的主要技术数据（2） 高速径向原件插件机主要技术性能数据见下表2-3.表2-3 高速径向原件插件机主要技术性能数据2.5.2.3 主要设备投资估算主要设备投资估算1648万元.2.6各项建设条件落实情况2.6.1环境保护2.6.1.1 污染物治理方案（1） 废气治理回流焊、波锋焊产生的含有颗粒粉尘的废气进行收集后有组织的排放.食堂产生的油烟、火烟采用静电处理后高空排放；整个生产过程有少量废有机气体产生.应经处理后废气监测达到国家大气污染物综合排放标准GB16297-1996和广东省地区排放标准DB44/27-2001的规定.（2） 废水治理厕所污水、食堂污水

22、经过格栅隔渣、滤油、隔渣沉淀处理后和一般生活污水一同排入市政污水管网l、再汇入开发区的污水处理厂集中处理l、达标排放.生产过程中产生的废水目前采用脱油、化学反应和过滤的工艺方法进行处理l、达标后排入市政管道；少量洗涤地板和零件的污水l、经集中处理达标后l、排入市政污水管网l、不会污染当地水源.采用的废水设施有：调节池、反应池、沉淀池、回调池、中间水池、多介质过滤器、活性碳过滤器、排放池、污泥池.（3） 废弃物的综合利用及处理公司应严格按照ISO14001：2004环境质量体系要求l、识别出固体废弃物的环境因素l、在生产过程中按照环境管理体系要求进行有效标识与隔离l、按照环境体系文件的流程进行有

23、效处理.公司应与国家认可的废弃物处理相关机构签定协议l、所有固体废弃物均由认可机构协助处理.生产过程中产生的废弃清洗剂交由有资质的环保公司进行无害化处理；生产和生活中产生的不可再生的废包装物和边角料与工业垃圾一起运到城市指定的垃圾处理站点倾埋.（4）噪声控制项目完成后l、厂内共有2台空压机l、其噪声级应控制在7585dB(A)以下.防治措施是将空压机安置在单独的站房内l、墙体吸声与隔声l、空压机吸气管上自带空气消声过滤器.厂房内的各类加工设备工作时会产生间断噪声l、其噪声值约在7585dB(A)l、根据需要可设立独立基础减少振动和噪声.厂房内各通风机工作时产生的噪声l、其噪声级为8595dB（

24、A）.治理的方法为设独立的风机间或做隔声处理l、以及给风机作独立的基础等进行防治.循环水泵工作时产生噪声l、其噪声级为：8595dB（A）.应采用独立基础并加减振垫等防护治理措施.经上述措施控制后的噪声再经建筑物的阻挡和距离衰减l、传至厂界处时符合工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中类标准的要求l、即：昼间65dB（A）l、夜间55dB（A）.2.6.1.2 环境影响分析结论本项目主要产生的环境影响因素是：废水、废气、噪音、固体废弃物l、通过坚持“以预防为主l、防治结合l、综合治理”的原则l、严格按照国家与地方环境保护有关政策及达到指标l、在生产过程中通过采取新材料、新工艺手段l、减

25、少排污l、并且污染物在向厂区外部排放前进行有效的净化处理l、严格控制排放在指标.结论：项目生产主要是新型光端机的总装、试验等l、不会产生较大量污染环境的“三废”污染物l、属污染性很小的生产建设项目l、项目的建设对当地环境影响较小.环境保护投资估算30万元l、已含在各相关专业投资估算内.（1）原材料供应所需大部份电器件和其它辅助配置件均采用国产l、可在国内采购；少量国外电器元件和原材料l、也通过国内代理公司采购l、并由他们组织售后服务.详见表2-4.表2-4 主要原器件及外购件表序号名 称单 位年需求量供应渠道一、主要材料1PCB板万片2.6省内采购2光模块万块1.7国内采购3光组件万套2.15

26、国内采购4IC万件31.3国内采购5阻容、电感元件万件373国内采购6二、三极管、保险、晶振万只12.9国内采购7各种接插件万件7.7国内采购8箱体及五金件万套1.8省内采购二、辅助材料1包装材料万套1.84省内采购2螺丝钉及其它万件23.6省内采购3焊锡丝kg23省内采购4洗板水kg43省内采购（2） 能源供应项目用能详见表2-5.表2-5 所需能源、用量及来源表序号资源名称单位耗量或占用量来源或位置1电能万KWh/年92市政供电局2自来水m3/年7143自来水公司3压缩空气万m3/年69自产2.6.2.2协作关系其中机箱部件、PCB线路板和其他少部份结构零件采取外委加工的方式生产.2.6.

27、3.1给排水本项目利用原有水源和供水系统.新增用水量估算见表2-6.表2-6 项目用水量估算表序号名 称昼夜用水量（m3/日）备 注1生产用水15按循环水的5%计2生活用水113消防用水室内10L/S、室外15L/S4其他未预见用水2.65合计28.6年用水量7143立方米本项目厂区内已建立完善的排水系统l、能保证全厂生产、生活污水和雨水及时排出.生活污水量：生活污水排放量按生活用水量的80%计l、日排放量约8.7m3l、年排放量约2180m3.生产污水量：本项目生产用水多数为循环用水l、污水排放量很少l、年排放量约1860m3.2.6.3.2电力本项目利用原有厂区电源和供电系统.用电设备安装

28、容量约352kW.年耗电量约92104kWh.厂房内需配备低压配电柜、开关箱；数控精密设备和仪器需配备专用稳压电源等l、配电线路严格按国家的电气规范要求进行设计和施工.2.6.3.3动力本项目产品生产需要压缩空气主要是各类生产设备、检测试验设备等l、年用气量约为69104m3.因此l、安排购置1台10m3/min的空压机l、安装在压缩空气站房内l、一用一备l、以保证生产用气要求.2.6.3.4通风与空调厂房内主要采用自然通风为主l、机械换气通风为辅的总体通风方案.SMT贴片、PCB制板、回流焊、波峰焊等工作场地拟采用机械强制通风方案l、以保证良好的生产环境.办公室、SMT贴片车间、PCBA加工

29、车间、装配试验车间、检验室、会议室、休息室等拟采用集中空调方案l、以改善工作、休息环境.本项目空调总面积约为1700m2.另外l、SMT贴片车间和PCBA加工车间按100000级洁净度标准装修.2.6.3.5通讯企业信息化建设已完善.3.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据3.1申请投资补助或贴息资金的主要原因3.1.1企业发展的需要我国改革开放以来l、广东一跃成为经济大省l、更造就了一个屡创奇迹、紧紧吸引全球经济目光的珠江三角洲.毋容置疑l、迅速完成工业化原始积累之后l、历经多次产业升级与调整l、珠三角已经成为一个全球制造业的王国.然而l、随着国家的全面开放l、地区生产成本上升l、珠三

30、角进入了以资金技术密集产业为主导的又一轮产业结构调整l、原有附加值比较低的轻型、劳动密集型产业向周边生产成本较低地区转移l、逐步从“原始的冲动”演变成为企业的实际行动.特别是中国加入WTOl、市场开放进程加快l、全球经济也出现了新一轮调整l、国际资金视中国为“避风港”l、资金密集型、高技术型产业向中国热点转移l、这种态势l、给珠三角产业转型、转移提供了新的历史机遇.同时l、随着广东东西两翼及北部山区基础设施、投资环境的加快改善l、以及省委、省政府政策引导、扶持力度的加大l、近两年来原集中于珠三角的轻型、劳动密集型和部分资源型产业向区外的转移l、全面启动l、并旋即出现前所未有的势头.五华县地处粤东山区l、过去因交通不便l、以至经济较为落后.近年来l、由于我省的大力扶持l、基础设施和交通设施的建设喜人l、广梅汕铁路建成l、梅沙高速公路实现全线通车l、梅华公路配套设施完善l、从而大大促进了五华县的经济发展.五华中奥实业有限公司建立以来l、得益于我省和五华县的良好经济大环境l