武汉市江夏区城市管理委员会.docx

1、武汉市江夏区城市管理委员会武汉市江夏区城市管理委员会2017年度部门决算2018年 9月 3日目录第一部分、江夏区城市管理委员会基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、江夏区城市管理委员会2017年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分、江夏区城市管理委员会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出

2、决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、2017年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释江夏区城市管理委员会2017年度部门决算情况说明第一部分 江夏区城市管理委员会基本情况1、部门职能 1、组织编制全区城市

3、综合管理工作计划，实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。2、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的政府规章草案，经批准后组织实施。3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨区域的综合执法活动；负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方

4、面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。4、负责城市综合管理。5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。6、负责全区燃气热力行业管理工作。7、负责全区环境卫生行业管理。8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的、未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响市容市貌的

5、行为。9、负责全区景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位、依法进行处理。11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。13、组织城市管理科学技术工作；负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。14、负

6、责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。15、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。16、承办上级交办的其他事项。2、部门决算单位构成从决算构成单位来看，江夏区城市管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的23个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、公益一类23个。序号单位名称合 计1武汉市江夏区城市管理和城市管理执法督察大队2武汉市江夏区城市管理和城市管理执法指挥协调中心（武汉市江夏区110联动工作处）3武汉市江夏区城市管理和城市管理执法查控违中队4武汉市江夏区城市管理和城

7、市管理执法纸坊中队5武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金口中队6武汉市江夏区城市管理和城市管理执法郑店中队7武汉市江夏区城市管理和城市管理执法乌龙泉中队8武汉市江夏区城市管理和城市管理执法五里界中队9武汉市江夏区城市管理和城市管理执法法泗中队10武汉市江夏区城市管理和城市管理执法安山中队11武汉市江夏区城市管理和城市管理执法山坡中队12武汉市江夏区城市管理和城市管理执法湖泗中队13武汉市江夏区城市管理和城市管理执法舒安中队14武汉市江夏区城市管理局门前三包管理办公室15武汉市江夏区固体废弃物管理所16武汉市江夏区市容环境卫生服务中心（武汉市江夏区纸坊环境卫生费征收所）17武汉市江夏区燃气管理办

8、公室18武汉市江夏区城市管理和城市管理执法庙山中队19武汉市江夏区城市管理和城市管理执法藏龙岛中队20武汉市江夏区城市管理和城市管理执法大桥中队21武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金港中队22武汉市江夏区城市管理和城市管理执法梁子湖中队23武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金水中队三、部门人员构成江夏区城市管理委员会总编制人数357人，其中：行政编制11人，事业编制346人。在职实有人数406人，其中：行政12人，事业394人。退休人员154人。第2部分 江夏区城市管理委员会2017年度部门决算表 第三部分 江夏区城市管理委员会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况

9、说明江夏区城市管理委员会2017年度收入总计 28594.4万元（含年初结转和结余 50.8 万元），支出总计28594.4万元（含年末结转和结余156.94万元），与去年相比，收、支增加（减少）754.56万元，增长（减少）2.71%，主要原因是财政拨款收入增加，公共预算拨款中的行政单位医疗、城乡社区管理事务增加了。 二、2017年度收入决算情况说明江夏区城市管理委员会2017年度本年收入合计28543.60万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）27246.43万元，占本年收入95.46%，其他收入1297.17万元，占本年收入4.54%。三、2017年度支出决算情况说明江夏区城市管理

10、委员会2017年度本年支出合计28437.4万元。其中：基本支出8988.81万元，占本年支出31.61%，项目支出19448.59万元，占本年支出68.39%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明江夏区城市管理委员会2017年度财政拨款收入总计27246.43万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款22454.79万元，政府性基金预算财政拨款4791.65万元。财政拨款支出总计27246.43万元，与去年相比，收、支增加（减少）743.17万元，增长（降低）2.8%。主要原因是城乡社区管理事务中的劳务费、委托业务费增加。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决

11、算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况江夏区城市管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为22454.77万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计22454.77万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出8725.02万元，项目支出13729.74万元。项目支出主要用于（1）环卫市场化保洁经费2251万元；（2）执法队员办案经费114万元；（3）2017年查控违工作经费300万元；（4）燃气安全应急预案经费40万元；（5）人行道和背街小巷维修经费350万元；（6）公厕维护100万元。（二）一般公共预算财政

12、拨款支出结构情况江夏区城市管理委员会2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计22454.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3535.12万元，占本年支出15.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）205.3万元，占本年支出0.92%；节能环保支出（类）353.32万元，占全年支出1.57%；城乡社区支出（类）17234.47万元，占全年支出76.75%；农林水支出686.32万元，占全年支出3.06%，住房保障支出（类）440.24万元，占全年支出1.96%。 （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（

13、项）。年度预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年度预算的100%。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年度预算为634.32万元，支出决算为634.32万元，完成年度预算的100%。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年度预算为28.76万元，支出决算为28.76万元，完成年度预算的100%。4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为480.92万元，支出决算为480.92万元，完成年度预算的100%。5.社会保障和就业支出(类)行政事

14、业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度预算为192.38万元，支出决算为192.38万元，完成年度预算的100%。6.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年度预算为2068.96万元，支出决算为2068.96万元，完成年度预算的100%。7.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年度预算为119.22万元，支出决算为119.22万元，完成年度预算的100%。8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年度预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年度预算的100%。9.医疗卫生与

15、计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年度预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年度预算的100%。10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年度预算为184.25万元，支出决算为184.25万元，完成年度预算的100%。11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年度预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年度预算的100%。12.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）。年度预算为353.32万元，支出决算为353.32万元，完成年度预算的100%。13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年度预算为175.72万元，支出决算为175.72万元，完成年度预算的100%。14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为125.09万元，支出决算为125.09，完成年度预算的100%。15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年度预算6901.36万元，支出决算为6901.36万元，完成年度预算的100%。16.城