优良种猪场投资建设项目方案评估综述.docx

1、优良种猪场投资建设项目方案评估综述优良种猪场建设项目方案评估综述18附表1、附表1 建设投资估算表；2、附表11 建筑工程费用估算表；3、附表12 设备购置及安装费用估算表；4、附表13 种猪购置费估算表；5、附表2 工程建设其他费用估算表；6、附表3 流动资金估算表；7、附表4 投资使用计划与资金筹措表；8、附表5 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表；9、附表6 固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表；10、附表7 总成本费用估算；11、附表71 外购原材料费用估算表；12、附表7 2外购燃料动力费用估算表；13、附表73 工资及福利费估算表；14、附表8 财务现金流量表；15、附表9

2、资本金财务现金流量表；16、附表10 利润和利润分配表；17、附表11 财务计划现金流量表；18、附表12 资产负债表。1总论1.1项目背景1.1.1项目名称云南优良种猪场建设项目。1.1.2项目建设性质新建项目。1.1.3项目主管部门云南省。1.1.4项目申报单位云南。1.1.5可行性报告编制单位云南省农业工程研究设计院。1.1.6可行性研究报告编制依据1、建设项目建议书；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家计委、建设部发布；3、投资项目可行性研究指南（试用版） 计办投资（2002）15号；4、关于印发云南省标准化生猪生产技术要点的通知云农（牧）字200544号；5、云南省建筑造价计

3、价规则云南省建设厅建标（2008）；6、云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编；7、市场材料价格参照云南省工程建设材料设备价格信息。1.1.7项目提出的理由与过程近年来，我国生猪价格高位运行，影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力，为了促使这一矛盾的解决，国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，为确保市场有效供给，维护社会稳定，先后下发了国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见、国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见等文件，并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。同时，从我国和云南省畜牧业发展和肉食品消费结构来看，随着人民生活水

4、平的不断提高，虽膳食结构有所改变，但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位（占肉类总产量和消费肉食品量的76%），且对低脂肪、高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品，以及安全放心猪肉的需求量越来越大。为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展，促进和带动农业增效和农民增收，全面建设小康社会，云南省委省政府出台了关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见（云发20045号）和云南省畜牧产业十年发展规划，提出要在十年内使云南畜牧业产值达到农业总产值35%以上的目标。畜牧业是云南省农业的重要组成部分，2007年，占全省农业总产值的32%，仅次于种植业，位居第二。养猪业在云南省政府、省农业厅及广大畜牧工作者的

5、努力下，近十年来得到了快速发展，在畜牧产业中占据主导地位。2006年，全省生猪存栏数已达2618.2万头，名列全国第8位；猪肉产量260.59万吨，名列全国第六位；出口400多万吨，实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。同时，云南省大多数地区养猪生产水平较低，集约化生产只占15%左右，多为千家万户的传统生产方式。云南农垦经过几十年的发展，取得了巨大的成绩，但在产业结构、生产方式中还存在一些问题，已不能完全满足现阶段发展的需求。当前，云南农垦已进入全面推进“二次创业”的时期，需要培育新的经济增长点，发展养猪产业化，正是全面推进二次创业和实现现代农业的必然要求，是落实云南省政府12号文件精神

6、的具体行动。在此环境下，为实现“二次创业”，培育农场新的经济增长点，为抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机。农场领导组织有关部门和专家进行考察学习后，提出采用“公司化”运作模式，在一分场建立优良种猪场，设计生产规模为引进1200头母代种猪，年生产商品仔猪26000头左右。猪场以良种工程和先进科学的饲养管理技术，带动和发展农场及当地的养猪产业化进程，改变传统养猪模式，促进专业化生产，建立优质、安全肉猪生产区域，使养猪技术、资源和资金等生产要素合理优化组合，推进农场养猪产业化进程。于2009年2月，委托“云南省农业工程研究设计院”编制本项目可行性研究报告。1.2项目概况1.2.1建设地点本

7、拟建项目建设地点位于：云南省西双版纳傣族自治州XX市一分场。1.2.2建设规模与目标1、建设规模种猪场建设用地面积约35.6亩，饲养基础母猪1200头。2、建设目标本拟建项目总体目标是：以相关配套设施建设为基础，通过科学饲养技术和“公司化”的运作模式，达到方案设计规模后，每年可提供26000头商品仔猪。1.2.3主要建设条件1、政策条件随着我国人民生活水平的不断提高，对猪肉的需求量逐年增加，养猪业必须走可持续发展之路才能满足市场的需求。根据发达国家养猪业发展的经验，由于农民生活条件的改善和科学技术的进步，分散的养猪户逐渐减少，集约化养猪不断扩大是必然趋势。中共中央国务院关于推进社会主义新农村建

8、设的若干意见（2006年1号文件）指出，“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式， 安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要也提出“加快发展特色优势农业，加快发展畜牧产业”。各级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径，加大支持力度，出台一系列政策措施，为养猪产业化发展提供了政策和资金支持。2、市场条件2007年经外地运入西双版纳州销售的畜禽达235937头（只、羽）其中：肥猪达8.97万头，仔猪达11.07万头，水牛1819头，黄牛339头，山羊831只，驴166只。项目年产仔猪26000头，远达不到

9、当地仔猪需求量。仔猪市场前景十分广阔。3、环境、资源条件项目位于云南省西双版纳傣族自治州XX市一分场。种猪场四周均为胶林，周边无重工业、化学工业区。种猪场距一分场场部直线距离800m，猪场用水主要来源于一分场场部生活用水，水质良好，符合饮用水卫生标准，水量充足，能满足生产、生活、消防要求。项目电源采用一分场场部生产用电，满足项目用电。项目区环境、资源条件较好，能满足项目建设的需求。4、技术条件本项目技术支撑依托西双版纳为民有限公司，该公司创建于1993年，目前已发展成为集饲料加工与销售，动物保健品销售，种猪、肉猪生产及养殖技术服务，生猪屠宰和鲜肉销售为一体的民营科技企业。公司现有员工38人，其

10、中：畜牧专业技术人员12人，并长期聘请云南省畜牧兽医研究所的两名专家担任公司的技术顾问。公司经过多年的生产实践，目前在猪的饲养管理方面积累了丰富的经验，建立健全了各种管理制度和售后服务体系，基本形成了标准化、科学化的发展格局。通过努力，公司已基本形成了“饲料生产+生猪养殖+屠宰加工+鲜肉专卖”的产业结构，并曾先后受到西双版纳州各级政府和有关部门的表彰及肯定。2006年该公司组织成立XX市养猪协会，并成为协会的理事单位，同时该公司还是云南省兽医协会的理事单位和云南省畜牧协会的会员单位。该公司多年的实践经验和技术积累为本项目的建设奠定了良好的技术支撑条件。5、资金条件云南省各级政府目前正在鼓励和扶

11、持畜牧产业的发展，云南农垦正处于“二次创业”培育垦区多元化产业、创建新的经济增长点的重要时期。项目符合当前产业发展方向，资金由国家中央财政支持、企业自筹组成，保障了项目的建设。6、社会条件项目区所在的XX市是一个融边疆、山区、少数民族为一体的农业市，下辖5个镇和5个乡，一个街道办事处，83个村委会，752个村小组，46622户农户，农业人口227921人，占总人口的59.3%。全场总人口27065人，在岗从业人员4987人，下岗待业及成年待业人员达7000余人，劳动力丰富。当地对畜禽业的发展有较深的认识，有良好的群众基础，为项目的顺利实施创造了良好的社会条件。7、施工条件项目有较好的施工条件。

12、项目建设的生产资料、原材料丰富，大部分都可在当地解决；公路通达，运输方便，节约建设成本。 1.2.4项目投入总资金及效益情况项目总投资1364.11万元。其中：1、建设投资1151.91万元，占总投资的84.44%；2、流动资金212.20万元，占总投资的15.56%。经估算，可实现年销售收入1104.02万元，年平均利润379.82万元，财务内部收益率21.35%，投资回收期为6.17年。从财务评价角度分析认为，项目可以接受。1.2.5主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单位数 量备 注1项目建设规模亩35.62项目建设期年13项目计算周期年154工程内容及规模4.1

13、公猪舍m2380砖木4.2空怀及后备舍m2440砖木4.3分娩舍m22460砖木4.4配种妊娠舍m23060砖木4.5隔离舍240砖木4.6消毒室m280砖木4.7车辆消毒池m2304.8人工受精站点m250砖木4.9饲料仓库m270砖木4.10猪粪发酵处理间m2300砖木4.11配套、管理及生活服务等m24254.12围墙m8602m高，砖砌4.13道路工程m9804.13.1主干道m370宽6m4.13.2净道m350宽1.5m4.13.3污道m260宽1.5m4.14给水工程表74给排水工程主要构筑物及设备表4.14.1200m3水池座14.14.2DN100热镀锌管m2004.14.3

14、DN50热镀锌管m1004.14.4DN40热镀锌管m16504.14.5DN15热镀锌管m13004.15排水工程表74给排水工程主要构筑物及设备表4.15.1300mm排水沟m6004.15.2240mm排水沟m1500续表11 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单位数 量备 注4.15.3DN400排水管m604.15.4DN600排水管m504.15.5DN400排污管m804.15.6DN500排污管m604.15.7DN600排污管m805主要原材料及仪器设备5.1种畜头表61种畜供应表5.1.1公猪头42包括后备公猪5.1.2母猪头1200包括后备母猪5.2饲料吨1690表62主要饲料供应表5.3仪器设备表54主要设备清单表6员工人40表111种猪场人员配置表7项目总投资万元1364.11