无锡捷达编制完成的MOP程序文件.docx

1、无锡捷达编制完成的MOP程序文件无锡捷达能源科技有限公司 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-01 共 2 页 标题：经营计划控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1 目的 为确保产品适应市场经济发展，在汽车行业与竞争对手之间保持一定的优势，并为实现本公司质量方针、目标，使公司能够持续进步，特制定本程序作为各部门确定当前计划和未来发展规划的遵循。 2 适用范围 适用各类经营计划的制定与考核。 3 职责分配 3.1 营业部经营计划制定和实施的归口管理部门、负责组织各部门编制公司计划，并组织实施和对实施情况进行监督与实行考核。 3.2 长期经营计划和技术改造专项计划由相关部门和技术部牵

2、头负责并组织实施。 3.3 各部门负责在规定期限内编制本部门经营计划，并按计划实施。 4 控制程序 4.1 经营计划制定前的准备 4.1.1 总经理应于每年初召集各部门负责人针对本公司产品、竞争对手产品及质量、成本、交付期、服务、工程技术人员素质等方面内容召开分析会。 4.1.2 通过分析找出本公司与竞争对手和汽车行业的典型之区别。如优势、劣势、机遇、威胁，从中找出解决的对策，形成与竞争对手分析会议纪要下达有关部门。 4.1.3 营业部应根据分析结果编制公司工作计划，经总经理批准后，下达到各部门。 4.1.4 各部门依据年度经济、技术、财务计划并结合分析结果于年初完成经营计划，包括长期计划的制

3、定、审核、批报工作。 4.2 经营计划制定的原则 4.2.1 必须建立订单（合同）驱动系统，即一切计划都应围绕销售计划进行。 4.2.2经营计划作为促进企业发展的重要环节。 4.2.3经营计划制定后如遇特殊情况不能如期完成，须填写经营计划变更审批表经总经理批准后生效。 4.3公司各职能部门依据内部、外部环境分析会议纪要按要求（产量要求及新产品开发求）编制本部门的经营计划。 4.3.1营业部负责编制销售收入计划和销售预测报告（长期、年度）。 4.3.2技术部或产品策划小组负责编制新产品试制计划。 4.3.3技术部负责对生产能力进行调查，编制生产能力情况报告，编制设备购置计划及设备维修计划。 4.

4、3.4财务部负责编制财务利润计划和财务指标计划（包括管理费用计划、生产成本计划、资金计划、增长预测目标成本计划、质量成本计划）。 4.3.5品质部负责编制产品质量指标考核计划和不合格品优先减少计划及持续改进计无锡捷达能源科技有限公司 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-01 共 2 页 标题：经营计划控制程序 版 本 号 A/0 第 2 页 划。 4.4 经营计划的实施 4.4.1经总经理批准的经营计划（综合）下达后，其中的各项计划按照年度经济、技术、财务计划及职责分工，由该项计划的责任部门负责组织实施，计划执行全过程的分析结果，每季度末报送办公室。 4.4.2掌握市场变化信息，及时调

5、整销售计划、生产计划编制月份作业计划，使年度、季度计划更具体化。 4.5 经营计划的考核 4.5.1对年度经营计划须半年进行一次考核，由总经理主持。办公室协助对进度落后或无法完成的项目，由部门提出修订计划申请，按4.2.3条规定办理。 4.5.2各种经营计划考核必需形成报告，提交管理评审。 4.5.3对年度经营计划考核形成的年度经营计划考核报告和对长期经营计划考核形成的长期经营计划考核报告办公室统一保存便于查阅。 5、相关/支持性文件 6、质量记录 6.1年度经营计划及考核表 QF30-SOP-01A 无锡捷达能源科技有限公司 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-02 共 3 页 标题

6、：管理评审控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1目的 通过对质量方针、质量管理体系运行情况及相关信息的定期评价实施管理评审，确保企业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保企业方针和目标的实现并不断优化以适应市场及企业不断变化的状况。 2范围 适用于企业质量体系所涉及到的所有部门和所有管理职能以及管理评审的组织、实施工作。 3职责 3.1总经理主持召开管理评审会议，保证质量管理体系持续有效运行，批准管理评审报告。 3.2管理者代表负责确保质量体系的建立、实施和保持；监控战略质量目标实现情况和质量体系运行情况；就企业质量体系有关事宜与外部机构进行联系；拟订管理评审计划，并向经理报告质量体

7、系的运行情况，作为质量体系改进的基础。 3.3办公室负责管理评审的组织工作以及评审后纠正措施的跟踪和验证。 3.4各相关部门负责人负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需资料，并负责落实评审中提出的预防和纠正措施的实施工作。 4工作程序 4.1 由管理者代表编制当年的年度管理评审计划，明确评审的重点, 并报总经理审批，管理评审计划的主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门； e）评审依据； f）评审内容。 4.2 收集信息，由各相关部门负责收集质量管理体系运行信息，并以书面形式于每次管理评审会议召开前15日内汇总于管理者代表处。 4.2.1 收

8、集信息的内容及来源。收集信息的内容主要来自本公司自上次管理评审以来的以下几方面： 4.2.2管理评审准备（输入）： a）内部、外部审核结果及纠正预防措施的实施情况； b）顾客投诉及顾客意见反馈资料，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果； c）过程的绩效及产品的符合性，包括产品测量和监控的结果； 无锡捷达能源科技有限公司 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-02 共 3 页 标题：管理评审控制程序 版 本 号 A/0 第 2页 d）预防和纠正措施的状况，以及以往管理评审的跟踪措施； e）现有体系文件的适用性评审； f）方针、目标的适宜性、充分性和有效性； g）其它可能影响质量管理

9、体系的变化，包括内外环境的变化。如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； h）改进的建议； i）产品、过程开发情况； j）实际和潜在使用失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响。 相关部门根据各自所承担的职责，按管理评审计划做好并提供相关方面资料，作为管理评审的输入。 4.2.3管理者代表根据上述信息，进行统计分析整理成文，在管理评审会议上提交总经理并汇报。 4.3 管理评审计划的增补 对质量管理体系的管理评审在内部体系审核的基础上进行，评审次数的选定以能否适应质量管理体系持续有效运行为原则，原则上两次评审间隔不超过12个月。如遇特殊情况由管理者代表建议，最高管理者批准可适当增加评

10、审次数。 有下列情况之一时可增加管理评审频次： a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量事故，用户投诉时； c）法律、法规、标准及其他要求发生变化时； d）顾客有特殊要求时； e）质量审核发现严重不合格时。 4.4实施评审 4.4.1管理者代表负责通知有关部门负责人参加评审会议。 4.4.2管理评审会议由总经理或授权管理者代表主持。管理评审会议上管理者代表作质量管理体系运行情况报告，内部体系审核小组组长作内部审核报告，有关人员介绍本部门负责的有关事宜。 会议应通过以上内容的评价对如下内容进行确认并制订相应的纠正和预防措施： a) 质量管理体系保持其持续的适宜性，即通过

11、评价本公司所处的客观环境的变化情况，以及本公司内部的自身要求及产品、过程、资源等变化情况，确定本公司的质量管理体系是否需要做相应的变更。 b) 质量管理体系保持其持续的充分性，即通过质量管理体系运行情况的分析，确认原有的质量管理体系在要素、过程等方面是否满足持续改进的需要，并评价目前的质量管理体系过程是否给予了适当的表述，根据控制的需要对过程的细节及过程间的关联和相互作用是否已予以充分的展开内容。 无锡捷达能源科技有限公司 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-02 共 3 页 标题：管理评审控制程序 版 本 号 A/0 第 3 页 c) 质量管理体系保持其持续的有效性，即评价通过完成质

12、量管理体系所需过程是否已达到质量方针、质量目标或策划的要求及其结果达到的程度。 d) 规定的质量方针和目标是否满足质量管理体系改进的机会和变更的需要； e) 制定质量管理体系及其各运作过程有效性的改进决定和措施。 f) 制定与顾客对产品的期望或需求有关的改进决定和措施。 g) 针对内外部环境变化考虑自身资源的适宜性，以考虑资源需求的措施； 4.4.3办公室负责填写管理评审会议记录并记录相应的纠正、预防措施。 4.4.4管理者代表按照评审人员的评审内容、结果和建议提出管理评审报告，并提交总经理审批。 4.5评审后的处置 a)管理者根据评审报告提出质量管理方面改进的要求并编制持续改进计划。 b)管

13、理者代表根据管理评审报告的有效纠正、预防措施，组织相关部门对有关文件进行修改和完善。 c)相关部门负责根据管理评审报告的纠正、预防措施组织落实，管理者代表对质量改进措施的执行情况进行监督、检查，对其效果进行验证。 d)管理者代表应将管理评审会议记录、管理评审报告整理成文，报总经理批准后，形成正式文件按文件控制程序记录控制程序规定下发执行，以保证公司按标准建立的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5相关文件 质量手册 文件控制程序 记录控制程序 6记录与表格 6.1 管理评审计划 QA04-MOP-01A 6.2 管理评审报告 QA04-MOP-02A 6.3 持续改进计划 QA04-MOP

14、-03A 6.4管理评审会议记录 QA04-MOP-04A 无锡捷达能源科技有限公司 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-03 共 5 页 标题：内部审核控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1目的 确保质量体系持续地按企业质量方针、程序和顾客的要求运行，确认并实施质量体系改进措施，确认产品和过程的符合性和有效性； 2范围 适用于本企业质量体系的内部审核，产品审核，过程审核。 3职责 3.1管理者代表负责策划质量审核、安排审核组长和审核员，监督执行内部质量审核，协调解决审核中出现的问题。 3.2审核小组组长负责组织实施质量审核和纠正措施验证工作。 3.3审核员负责执行审核工作及跟踪

15、验证纠正措施。 3.4部门主管应配合对其部门进行的审核，并针对不符合项制定和实施纠正预防措施。 3.5 办公室负责内部质量体系审核、过程审核、安全件审核的管理。 3.6品质部负责产品审核的管理。 4定义 4.1体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。 4.2过程审核：用于检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力。 4.3产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。 4.4严重不符合项：质量活动不符合质量体系的要求，造成系统性或某一条款严重失效的不合格；针对某一条款，多个次要的不符合综合起

16、来可能使该条款失效，也应视为主要不符合项。 4.5一般不符合项：指一项未达到质量体系标准或程序的某一条款中的某一要求；或是孤立的人为错误，不符合企业程序中某一项规定。 5编制审核计划 5.1 年度审核计划 每年办公室编制下一年度的内部审核计划(包括体系审核、过程审核、产品审核)。对各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。年度审核计划报管理者代表批准后实施。 5.2 临时审核计划 当企业出现重大质量问题，或办公室认定某一部门或要素存在系统性问题，或有其他临时需求时，办公室可编制临时审核计划，报管理者代表批准后实施。 5.3 审核范围 质量体系的所有适用要素每年至少应被审核一次，两次审核间隔不得超过 12个月。质量体系内部审核应包括工作环境、安全等方面。应对所有的班次进行内部审核。 无锡捷达能源科技有限公司 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-03 共 5 页 标题：内部审核控制程序 版 本 号 A/0 第 2 页 5.3 审核准备 5.3.1