企管部规章制度.docx

1、企管部规章制度企业管理部工作职责一、负责企业经营与战略发展规划1、负责组织制订公司中长期战略发展规划；2、负责研究、分析行业经营环境、业务发展模式及竞争形式现状和趋势；3、负责进行公司内部系统效率及有效性的研究,保证企业效率最大化、成本最低化、效益最大化；4、组织研究与制定阶段性实施规划与计划，负责对阶段性规划的实施进行监督与考核。二、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准1、根据公司组织机构的设置,组织编制各部门工作职责；2、督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作标准；3、如发生机构调整，部门只能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。三、负责建立健全公司各项规章制度，并根据

2、执行情况及时修订完善1、组织编写公司各项规章制度,并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一；2、各部门自行起草的制度按照山西锦兴能源有限公司制度管理办法要求编写完毕后经批准后报企管部统一归档；3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况,提出修改、补充意见，逐步完善。四、负责组织全公司的各项流程建设，根据实行情况及时修订和完善1、组织编写公司各项流程,并审核、报批,保证各流程可操作性、协调统一性；2、各部门自行起草的流程按照山西锦兴能源有限公司流程管理办法要求编写完毕后经批准下文后报企管部统一归档。五、负责组织公司各部门、各单位绩效考核工作1、建立健全考核体系,制定绩效考核管理办法和考核细则;2、组织制

3、定月度、季度、年度各项指标;3、根据公司绩效目标组织月度、季度、年度绩效考核工作.每月度、季度、年度对各部门、各单位指标完成情况进行汇总,并对考核结果进行汇总分析，经会议审核通过后以文件形式下发；4、在绩效考核组织工程中存在的问题及时修订。六、负责组织公司定额管理工作1、组织成立公司定额委员会和定额管理办公室等机构;2、根据国家相关方针、政策、法律、法规以及上级公司的相关规定，组织编制本公司定额管理办法、定额管理标准、定额管理保障机制等；3、组织编制定额手册.定额手册报批，经公司定额办审核、定额委审定后，形成定额手册，并下发执行；4、组织定期对定额标准及手册进行修订和完善；5、组织定额办公室成

4、员对各部门、各单位定额管理进行监督和指导.七、负责公司班组建设日常管理工作1、制定公司班组建设管理办法;2、组织制定五型班组建设考核内容和标准，定期对基层单位进行检查指导,每季度组织做一次考评工作；3、组织搜集整理基层单位在班组建设过程中涌现出的先进典型和先进经验；4、负责公司区队班组建设整体的宏观指导、督促协调、选树先进典型、推广先进经验、监督检查工作；5、组织研究解决基层单位在班组建设过程中出现的问题；6、负责组织抓好职责范围内有关区队班组建设的其它工作任务。八、负责组织公司“创一流”工作1、负责组织制定“创一流”规划及年度重点工作计划,并组织实施；2、定期向上级公司上报“创一流”工作动态

5、、亮点工作及自查情况；3、负责对公司“创一流”工作进行指导、检查和考核工作。九、负责公司的法律事务1、建立、完善各项法律事务管理办法和其它各项规章制度，健全法律风险防范机制； （转载于：企管部规章制度)2、负责与天津安晋律师事务所沟通，协助公司做好合同内各项法律事务。十、协助、配合公司领导和其他部门工作，完成公司领导交办的其它工作和任务。篇二：企管科管理制度企管科科长岗位职责一、在公司总经理领导下,负责企管科全面工作,认真履行工作职责，工作以身作则，敢抓敢管。二、认真贯彻执行公司的各项管理规定，负责科门所属人员的调配和管理。三、负责监管全公司的考勤、考核、劳资管理、档案管理.四、负责监管公司的

6、安全防范、安全保卫、安全生产，要加大管理的力度，确保公司正常的经营秩序，确保公司财物和职工人身安全。五、负责人员招聘、岗位调配、职工教育；负责职工思想政治工作和工会等方面工作的安排和协调。具体工作中要认真、主动、有序、有效。特别是在人员招聘方面一定要严格把关，按原则办事.六、负责公司的带班、值班安排，负责小汽车、通勤车的管理和安排。七、负责文秘、传达以及与相关单位、科门之间的协调。发出的各类文件一定要做到格式规范，重点突出、表达准确、语言流畅;协调工作要有礼、有节、有度.八、认真做好与企业文化、职工教育、培训等与业余生活相关的各项工作。增强企业的凝聚力,提升公司的整体形象。九、协助总经理编制公

7、司质量方针，在员工中做好宣传。负责质量管理体系文件的控制，各级人员责任权限的分配，人力资源和工作环境的管理等. 十、负责对公司食堂的监管工作,卫生检查，确保职工的健康。因工作失误或不能胜任本职工作就要受到相应的处罚：一、因本科门内科人员管理、协调不力，造成工作滞后，每次处罚100元。二、负责监管全公司的考勤、考核、劳资管理、档案管理。因上述各项监管不力造成考勤失真，考核失效，劳动工资、档案管理混乱，每次处罚100元。三、负责监管公司的安全防范、安全保卫，确保公司正常的经营秩序,确保公司财物和职工人身安全因监管不力造成重大安全隐患和事故，否则、每次处罚200元。四、在人员招聘方面一定要严格把关,

8、按原则办事；因各项工作失职或软弱，影响公司的经营和发展，每次处罚100元。五、因对车辆管理工作监管、协调不力影响每日带班、值班,造成生产经营秩序混乱、车辆管理失控,每次处罚100元。六、发出的各类文件一定要做到格式规范，重点突出、表达准确、语言流畅；协调工作要有礼、有节、有度。因工作失误给公司造成一定影响,每次处罚100元。企管科劳资管理工作职责一、 管理考核岗工作人员工作要认真负责、坚持原则、责任心强。二、要熟悉公司的各项管理、考核制度并带头自觉遵守。三、在本科科长的领导下，参与公司各项规章制度的制定、修改、完善，并监督、检查执行情况.四、根据公司的各项考核制度对各科门各岗位进行考核.五、对

9、涉及到的科门和人员的考核，应进行调查、核实，杜绝出现虚假的奖励和处罚。及时开据并传递罚款通知单；认真做好考勤的统计和月末汇总。六、在具体工作中要不定期检查各种制度的落实情况。七、在考核中要坚持原则，实事求是，不徇私情，工作要以身作则，在做好本职工作的前提下认真做好领导交办的其他工作.如因工作能力不够，责任心不强，或因工作失误或不能胜任本职工作就要受到相应的处罚：一、工作不主动、调查核实不及时、不准确的，一经发现罚款50元。二、在考核工作中坚持原则，徇私舞弊，每发现一次罚款100元。三、每天查岗少于两次以上,工作无记录、无落实，每发现一次罚款50元。四、在管理考核工作中拖踏延误，对发生问题不及时

10、上报、及时解决，每出现一次罚款50元.五、因月末考勤汇总出现失误,造成工资核算、发放错误或因考勤汇总、报出延误，影响财务核算，工资发放,每次处罚50元。企管科文员岗位职责一、文员要严格执行公司和各项管理规定,在企管科长领导下,认真做好各种文件、材料、报刊的打印、装订、分发、传达.二、负责小库房的管理。三、负责招聘人员资料的整理、统计.四、负责文件归档；档案的整理、分类、保密工作。五、负责职工工装收发，台账的记载.六、负责离职人员工装（扣款）的收缴。七、办公室、会议室的卫生及会场布置；外来客人的接待及领导交待的其他工作。如因工作能力不够，责任心不强，造成以下失误，将承担相应的处罚。一、因工作未尽

11、职责，造成文件、材料的打印、校队粗心大意,出现重大差错或打印不及时，借故推脱等，影响各科门，一次罚款50元.二、职工工装收发，台账记载出现错误每次处罚20元；离职人员工装、扣款未收缴照价赔偿。三、小库房每月盘点一次，因账实不符或错发、多发物品,给公司造成损失或购买的物品不及时入库等.发现一次罚款50元.四、因办公室、会议室、接待室管理不善，影响工作或一次卫生不打扫,罚款20元.五、对外来客人怠慢无礼，给公司造成不良影响，每次罚款100元。企管科后勤管理员岗位职责一、企管科后勤管理员要严格遵守公司的各项管理规定，在科长的领导下认真履行自己的工作职责。二、主要负责全公司的后勤事务性工作和后勤保障工

12、作。主要是：水、暖、电的供应保障；职工的生活、食宿、吃喝拉撒；厂区的绿化、卫生以及相关的保障工作.三、后勤工作的好与坏直接影响着公司的整体形象和公司的正常经营，工作职责重大。所以，为了确保工作落到实处,必须进行细化考核。四、后勤管理员在公司企管科长的领导下，全面负责后勤各项工作。五、在作中要注重健全本科室内科管理和检查制度，明确本科门各岗位职责和分工并负责落实。六、加强各岗位人员的管理和协调,讲究工作方法；充分调动各岗位的工作积极性。七、加强公司财产、设施的管理和维护。八、负责公司办公用品的采购、登记、调配、管理、物品申领等。九、督促采购人员严格按制度办事，厉行节约、反对浪费.十、负责监管公司

13、总务、后勤保障工作；设施维护;职工住宿；膳食管理。 十一、负责搞好公司的绿化，环境卫生及厂容厂貌的管理。十二、定期检查库房出入库情况和盘点情况，确保数据准确、账实相符。 后勤工作的好与坏直接影响着公司的整体形象和公司的正常经营，工作职责重大。所以，为了确保工作落到实处，必须进行细化考核：一、因监管协调不力，造成各岗位职责不清，分工不明,一次处罚100元。篇三:企管部解读公司制度企管部解读公司制度人和公司各位领导、各位同僚、各位员工大家好：田总一直倡导要“依法治厂”，在依法治厂的公司管理理念下，企管部自成立以来在这方面做了大量的工作，也出了很多成果，形成了公司的各类规章制度,其中综合管理考核办法

14、最为突出。综合管理考核办法自制订实施以来在实际生产工作中发挥了重要作用，虽然几经改版，但总的趋势是日趋完善.在执行过程中出现了很多问题,也激发了许多矛盾。这种现象在事物的发生、发展过程中都是正常的现象，因为矛盾是事物发展的根本动力。但在企业生产中,作为一名管理人员，面对公司的各类矛盾和问题却不能抱一颗平常心.在深入了解基层各种抱怨、群体事件等现象之后，我们认为有必要拨开一层层的现象，去认识事情的本质,非如此,必定会阻碍公司的平稳快速健康发展.现在公司日渐壮大、正向大公司目标迈进。当公司达到一定规模后，如处理不当，常会引发所谓的“大公司病”,其显著特征是:基层失控、中层失灵、高层失策、企业失信。

15、我们当然不希望在公司的发展过程中也出现上述现象.为了规避在发展过程中出现的各类风险，我们必需从各类问题和矛盾中，准确的把握企业发展规律。2007年,中国共产党召开了十七大,在十七大中形成许多新的理念和制度,为了使十七大精神能够正确地在全社会中得到有效贯彻和执行.十七大宣讲团专家奔赴各地，为社会各阶层深入讲解十七大内涵.这种做法对我们今天的企业管理有很好的启发意义.我们制订的各类规章制度怎样能够正确的在各部门中贯穿、执行？怎样保证相关人员正确的理解公司意图？怎样保证公司意图不被个别人员曲解和利用?怎样防置个别人意志凌驾于公司意志之上？这些问题在我们公司是否得到很好地解决了呢？作为公司的一名管理人

16、员是否有必要深思这些问题呢？我们在制订了各种制度之后，是不是每个部门都得到了宣贯？每位员工都正确地理解了各类制度的目的和用意了吗？从每个相关部门,尤其是生产一线部门同促标部激烈的争执中，我们不难找到答案。作为制度的制定部门、制度的主要编制人之一，我认为有必要利用公司广播站、宣传栏和其它宣传途径向公司全体员工解读一下公司制度，让员工行为同制度意图保持一致.也只有这样，方能够保证公司意图不被一些别有用心之人为了满足自己的虚荣心和自私性而给篡改和扭曲。促标部作为公司的专职执法部门，为了能够促进和保证公司制度正确地执行,更有必要认真学习、正确理解各条规定之目的和含义.在具体讲解各条、各项之前，我们有必

17、要弄清这样一个问题：促标部的存在是否必要，如果必要那么它的价值应该体现在什么地方呢？先来看看我们的厂情吧，只有正确地认识了厂情，才能找到一条适合本厂的发展之路.公司的发展开始于农村个体产业，现在发展成为保持架产业中的一个规模较大民营企业。经历过资本的快速增长阶段，企业规模扩大了、产能提高了、人员增多了,但是人员结构的构成并没有发生实质性的改变。其特征有以下几点：一、绝大部分人员没有完成或仅仅完成初等教育,而企业也未能履行好企业对员工的培训这一职能,形成现在的工作人员整体知识文化水平偏低、人员整体素质低的人力资源现状。二、管理层参差不齐、管理思想缺乏理性思考，以经验、个人好恶等感性认识为主。三、

18、不具备财务分析、资本运作能力。四、基础管理薄弱，产品质量时好时坏、生产能力时高时低,在对客户需求的满足上吃力维持.五、公司资源互补性差，很难发挥1+1大于2的团队效果。六、外部环境相对有利,轴承市场需求较大、市场竞争距离白热化阶段仍有一段过程,当前客户对我们的要求仅限于在他们的生产进度开始之前将满足技术要求的保持架如数提供给他们，这个如数未必就是合同约定的数量，很多时候仅是满足正常生产需要的数量。七、企业规模已经形成,具备大规模生产的条件和资源整合的可能。八、在同行业中，公司起步相对较早,具有一定的先入为主的优势。前五点是制约公司发展的不利因素，后三点是助于公司发展有利因素，综合以上各点我们可

19、以得出结论：外部有利的市场环境为公司的快速发展提供了可能，但内部的种种约束使这种快速发展的可能难易实现.为了解决这一矛盾，公司采取的策略是:依法治厂和制造装备领先策略。依法治厂策略体现在16949体系的推行、促标部的成立、综合管理考核办法的实施和其它一些标准规定的施行，制造装备领先策略的体现主要是三工位的推行、研磨机的使用、自动下料机的推广、穿钉机的改造和其它新装备的引进。公司极力希望通过先进装备的使用来弥补人员素质欠缺这一严重弱点。在依法治厂方面，以罚款方式为主要手段，按照人的需求理论学说，知识文化水平越低的人其需求的层次也相应越低，其价值取向主要体现在物质层面,因此采用罚款的方式，以经济手

20、段来约束这部分人，实践起来是非常行之有效的。从这种意义上说，做为监督执法部门促标部的存在也是非常必要的，因此,从促标部成立之日起，其人员组成一直未曾减弱、始终焕发着勃勃生机。罚款在人和公司是被实践证明了的一种行之有效的管理方法、是一把锋利无比的管理之剑，但是越锋利的剑在使用不当时其破坏作用越强。用武侠小说语言讲就是,正道之人使用之能够除魔卫道、匡扶正义、保卫一方平安，魔道之人使用之能滥杀无辜、危害一方、激起无数怨言。现在公司有这样一把绝好的锋利无比的罚款之剑，作为公司法定使用者促标人员能否发挥这柄剑的正面作用，关键是能否正确认识公司依法治厂的管理理念、能否正确理解公司规章制度目的和含义。希望他

21、们是道而非魔，希望他们能够坚定立场、秉政执法，不要人云亦云、随波逐流.下面着重解读一下综合管理考核办法2007年5月6日版本1、目的和4。23关于劳动纪律、工艺纪律中4。23.6的内容.一、综合管理考核办法之目的：激励全员尽职尽责,规范管理，提高工作质量和效率，提升企业形象，确保生产正常秩序.其中“目的”是指这个综合管理考核办法为的是什么，它要在企业经营运作中要起到一个什么样的作用的问题。目的之一是激励全员尽职尽责,而尽职尽责是要求你为了职责的完成，你要用尽全力、尽其所能，这对一般人来说是一个非常高的要求，尽管要求很高我们也要努力去接近或达到它，因此激励是痛苦的,激励的对象也是一个让人不舒服的

22、过程.对于一名优秀的管理人员其作用是怎样把这个痛苦的激励过程变成一个让人充满希望、满怀热情不断努力进取的过程。因此目的之一可以如此理解，就是如何通过管理把一个让人痛苦的过程变成一个让全体员工都能快乐地出色的完成他自己所负工作的过程.目的之二：规范管理,管理是什么?管理就是采用何种方式，使人、事、物发挥其最大效用,即让人尽其能、事尽其善、物尽其用.我们知道每个人都有其区别于他人的特点，有多种做事的方式，方式不同效用不同，但其中必有一种方式优于其它方式，采用这种方式效用最高，如果我们统一采用这种效用最高的方式做事，我们的总效用将会最大。这种采用统一的做事方式的做法可称之为规范管理.目的之三：提高工

23、作质量和效率，提升企业形象。讲的是通过以上两条可以使我们的工作有质量、有效率，进而给外界一个好的印象。工作质量具体说就是工作的结果对目标的满足程度，满足程度越高工作质量越高,因此明确的认识工作目标是衡量工作质量的前提；效率主要指单位时间的产出量，在一定时间内做成的事越多工作效率越高，也可以这样说,做成同样一件事谁花费的时间少，谁的效率高.企业形象一般指企业作为一个组织实体进行各种社会活动时所对外展现的美好方面的特征，这种特征类似人的一些特征比如诚信、能干之类，这类特征是形成公司美誉度的一个基础，这类特征越多、越明显公司形象就越高越好，反之依然。目的之四:确保生产正常秩序，这是一条最基本的目的，

24、如果这一条实现不了上述三条也都是空洞的.整段可以这样表述：通过我们的规范管理，能够激励全体员工尽职尽责，在确保生产正常秩序的基础上，竭尽全力的提高工作质量和效率满足客户需求，最终达到提升企业形象、形成公司美誉度这一较高级别的目标。4。23关于劳动纪律、工艺纪律之4。23.6“公司员工按时上下班,不准迟到、早退、旷工。普通工迟到、早退（按15分钟计,超过15分钟按旷工0.5天计）罚款5元/次，部门主管、中层人员按10元/次。高层人员20元/次。旷工按20元/天。连续5天旷工除名（没有请假手续或不服从工作安排，按旷工处理).这一条主要是为了确保目的四确保生产正常秩序而规定的。我们知道在正常的生产秩

25、序中，每一位员工都已经按工作需要进行了工作安排，并且这些工作都有广泛的联系相关性，如果一名员工的工作没有按预期要求如期完成,势必影响到前工序和下工序的工作不能按计划完成，严重情况时可能会引起恶劣的连锁反应。通常旷工、迟到或早退极可能造成工作缺位，进而影响生产正常秩序的进行.但这三种情况又不能一概而论，好比垃圾桶、拖把、扫帚虽然它们都是卫生工具，但具体用途不同使用方法也各异。例如拖把在使用前用水湿润一下效果比较好，但你不能也把扫帚放在水管下湿透后再使用，否则会闹笑话的。希望公司员工不要因为垃圾桶的缘故做这种蠢事。先来说说旷工吧，旷工在我们公司有两种情况，一是在正常工作期间没有通知公司有关人员的情

26、况下私自不到岗工作，极可能致使该岗位工作不能够如期完成，进而扰乱了正常秩序，这是一种通常意义上的旷工；另一种是迟到或早退15分钟，前提条件仍然是当事人没有请假的单方面行为，迟到的界定应该是到达工作岗位的时间或实际签到的时间，早退的界定是过早的离开工作岗位也即是工作人员过早地离开可活动的空间范围，对于操作人员其活动范围容易界定，一般仅生产区而已,但对于管理人员因其活动范围通常是整个厂区，可以其是否离开了厂区做为界定。下面着重说一下有关迟到和早退的事。在人生之中，对于大多数人遇到这两个次的时候一般是在学校，在小学生日常行为规范和中学生守则这两个必会背诵的学校基本制度中不早退、不早退必在其中.为什么

27、不迟到、不早退会是基本行为规范呢?可以这样想象一下这样的一个情景，此时已经上课了,老师正讲的绘声绘色、学生听得津津有味，这是一个迟到的学生推门而入，所有的目光全都一下子集中在他身上，这时教学效果会怎样?再如还是老师正讲的绘声绘色、学生听得津津有味,这时一个早退的学生推门而出，所有的目光又全都一下子集中在他身上，这时教学效果又会怎样？毫无疑问，课堂秩序势必被破坏，从课堂秩序的维持上，迟到、早退是不允许的。随着社会化大发展的进行，先前的生产作坊变成了今天的生产车间,人员也由先前的几个人变成了几十、几百、甚至几千人的同时进行生产活动，此时生产秩序的维持就变的异常重要了.为了正确的维持生产秩序,正确的

28、界定迟到与早退界限非常重要，如果不能正确的界定，不但不能够保证正常生产秩序的维持,反而会破坏生产秩序，例如，很多人员未请假已出厂回家了，我们没看到或者视而不见，但在看到某部门经理到靠近厂门口的地方去视察，我们判定他早退，这样对吗？或是看到某主管没在他的车间而在另一个部门，我们说他早退，对吗？或是我们在走路时偶尔碰到一名管理人员我们说他早退,这样做对吗？如果我们稍稍使用脑细胞思考一下,会发现这种做法是多么荒唐。然而这类事在我们周围时常发生,而人们却习以为常，我不知道这是公司的悲哀，还是个人的悲哀。在一个制度观念淡薄的地方，个人随意因素便会变得异常活跃。为了巩固以制度治厂的观念在员工心目中的地位,

29、预防制度治厂的幼苗不被个人权利欲望的暴风雨所摧毁,企管部将会通过以对企业制度解读的方式不留余力地宣传制度观念、使制度观念深入人心,最终形成以依法治厂管理理念为基础的人和公司企业文化.陈玉明2008-126篇四：企管部工作职责企管部工作职责一、制定公司中长期发展战略规划，对战略规划的执行进行监视和测量,进行信息反馈，提出修订建议。 二、 建立健全公司各项规章制度,并根据执行情况及时修订完善1、组织编写公司各项规章制度,并审核,报批，保证各项制度之间的协调统一.2、（1）公司通用的基本制度由企管部组织统一编写。（2）各部门自行起草的制度报企管部统一审核。3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改

30、，补充意见,逐步完善.三、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准1、根据公司组织机构的设置,组织编制各部门工作职责。2、督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作标准.3、如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责,岗位工作标准进行修订。四、对各部门进行日常工作考核1、建立考核体系，制定考核方案和考核细则。2、依据公司生产经营综合计划和工作目标,对各部门的工作目标，计划执行情况进行考核。3、根据考核的结果， 提出奖励和惩罚的决定和改进的建议.要求相关部门提出整改措施并落实执行,企管部进行跟踪验证。4、按领导要求或考核需要,进行专项工作任务的跟踪考核,并跟踪验证整改措施的执行情况。五、

31、负责已通过认证的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体系的认证1、根据标准要求，建立健全文件化的质量管理体系。2、拟制公司质量方针，质量目标，作为本企业在产品质量方面的奋斗目标与方向;组织编制公司质量手册，质量体系程序文件及各部门第三层次文件。3、负责标准及体系文件的培训，宣传和贯彻执行。4、负责体系文件的更改，换版，作废等日常管理。5、经常深入各车间部门,检查落实质量体系运行情况,并及时整改。6、按标准要求制定内审计划，组织实施内部审核,并跟踪验证审核结果。7、协助管理者代表组织管理评审工作。8、负责与认证机构联系，并配合作好每次的监督审核。9、根据公司发展需要及公司领导的安排,适时地进行新

32、的管理体系的认证。六、公司级数据的收集，分析和使用1、根据标准和程序文件的要求制定公司级数据收集的范围.2、依据收集范围定期进行各类数据资料的收集，并进行统计,整理和分析,形成文件,为考核和管理者决策 提供依据。3、定期将各类指标与业务计划进行比较,找出差距。4、通过数据资料的统计分析,找出管理的薄弱环节,提出改进建议报公司领导。七、提出组织机构设立和调整的建议、方案1、根据公司生产经营状况和发展要求，调查研究,提出组织机构的设计方案.2、针对现有机构状况,提出合并,撤销或增设某个部门,工作组的建议。八、综合管理1、对生产经营综合计划的执行情况进行跟踪，监督执行和考核。2、根据公司领导的管理决策,具体负责落实实施。3、依据程序文件，定期进行顾客满意度调查，督促相关部门对顾客不满意项进行整改，并对整改结果进行追踪验证。4