湖南加油站石板塘改造工程监理规划第3版.docx

1、湖南加油站石板塘改造工程监理规划第3版 项目名称中国石油湖南销售分公司永州石板塘加油站改造项目中国石油湖南销售分公司永州石板塘加油站改造项目监理规划 批 准 ：技术负责人 编 制 ：总监理工程师 朱建年长沙华星建设监理有限公司中石化湖南石油分公司隐患整改项目监理部 2015 年 7月 日1. 工程项目概况1.1. 工程名称： 中国石油湖南销售分公司永州石板塘加油站改造项目1.2 建设地点： 湖南省永州1.3工程规模: 工程内容依据中国石油湖南销售分公司整改项目明细表确定的工程内容1.4 工程难点和要点为了完成业主确认的监理服务范围内监理工作内容，实现工程项目监理目标，项目监理部首先要理解本工程

2、施工的难点、要点和关键部分，进而把握工程监理的工作重点。1.4.1土建工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1建筑物放线检查轴线控制网、四大角和轴线、垫层顶面的标高等验收记录2地基验槽勘察、设计等单位到位情况及验槽结论3地基处理承载力试验报告4灌注桩钢筋笼绑扎材料、连接接头复验报告，间距、规格等或验收记录5桩基桩位复查轴线、位置或记录6桩体检测承载力、低应变与高应变检测或检测报告7基础钢筋绑扎材料、连接接头复验，间距、规格等或验收记录8基础验收材料复验、混凝土强度试验报告、基础尺寸、位置或验收记录9主体钢筋绑扎材料、连接接头复验报告，间距、接头位置等或验收记录10主体混凝土

3、浇筑材料复验、砼配合比报告，振捣、施工缝处理或验收记录11主体砌筑材料复验报告、工法、砂浆强度离散性、砂浆饱满度或验收记录12主体验收混凝土强度报告、尺寸、位置或验收记录13装饰、装修室内环境检测报告、外观、玻璃幕墙、防静电地面质量或验收记录14工程总体验收给排水、照明、采暖卫生、燃气、通风空调、电梯等或验收记录1.4.2 防水工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1层面防水找平层砂浆配合比，防水材料复验报告，搭接、预埋件位置验收记录，变形缝、檐口验收记录，注水试验验收记录2卫生间、厨房、操作井防水混凝土或砂浆配合比、强度复验报告，防水材料复验报告，搭接、预埋件位置验收记录

4、，注水试验记录1.4.3给排水工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1站房、辅房给排水排水栓、地漏、管道材料复验报告，接头、渗漏复查记录，预埋管、预埋件位置水压试验记录2场地排水管道、水封井盖材质复验报告，对接渗漏复查记录，预埋管、预埋件位置，水封井承重试验记录1.4.4场区地坪工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1土方开挖、回填开挖部位、路基基础验收记录，回填土质检验，分层碾压厚度、平整度、压实度验收记录2稳定层压实度、配合比、强度、厚度或报告及验收记录3沥青混凝土面层配合比、马歇尔强度、平整度、厚度或报告及验收记录4水泥混凝土面层配合比、强度、平整

5、度、厚度、分格或报告及验收记录5总体验收平整度、裂缝、路缘石或验收记录1.4.5建筑电气照明工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1线路敷设配管及管内穿线、接地、缆芯线径或验收记录2绝缘、接地电阻测试绝缘、接地电阻值或测试记录3避雷带（网）及接地装置安装材质、坑深、搭接、连接、防腐或验收记录1.4.6普通钢结构工程（建筑桁架、小型管架）监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1钢结构焊接无损检测报告、焊缝高度、外观质量或验收记录2大跨度桁架拱度拱度值或检测记录3钢结构主体验收尺寸，水平、垂直度，防腐或验收记录1.4.7网架工程监理要点序号主要施工工序停监点必监

6、点隐蔽点主要抽查内容1半成品验收球、杆材质及结构检验报告及探伤报告2小单元预拼装尺寸、位置、无强力组对或安装记录3螺栓连接接触面抗滑移系数、终拧力矩或记录和报告4焊接焊缝高度、外观质量、无损检测报告或验收记录5网架总体验收框架对角线误差，水平、垂直度或验收记录6除锈洁净度或检查记录7防腐、防火层验收材料复验报告、厚度、附着力或验收记录1.4.8接地装置及避雷针（带）安装工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1接地装置隐蔽前检查接地线与干线相连方式、保护及隔离密封、搭接长度及焊接质量、接地体与建筑物间距、接地电阻的测试、防腐处理或验收记录2保护接地规格、连接方式、保护措施、接

7、地电阻值或安装检测记录3防静电接地规格、连接方式、50m3以下储罐的接地、金属管道跨接线、接地电阻值或安装检测记录4雷针（线、网、带）的接地焊接质量、断接卡设置及其保护措施、安全距离、施工程序、接地电阻值或安装检测记录535kV以上变电所接地装置隐蔽前检查设置为停监点和隐蔽点。1.4.9有毒、可燃、腐蚀性介质金属管道工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1合金材质检验合金材质复验报告、外观质量或检验记录2合金材质阀门检验合金材质复验报告、试压记录3管道组对坡口、间隙、管壁错口或验收记录4管道焊接工艺评定报告、外观质量或验收记录5焊缝无损检测无损检测报告（NDT方法、程序、比

8、例及结果的准确性）、检测室管理8接地电阻测试电阻值、连接质量或测试记录9管道系统试压泄漏、变形、压力降（压降率）或试验记录10管线吹扫洁净度或打靶报告1.4.10 管线防腐工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1除锈检查洁净度、粗糙度或检验记录2防腐层质量厚度、搭接、附着力或验收记录3补口、补伤质量厚度、搭接、附着力或验收记录4针眼、气孔、漏点检查针眼、气孔、漏点或电火花检测报告1.4.11油气回收及工艺管线工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1油气回收管线打开、盲板封闭、清罐、注水记录、测氧测爆记录、界面交接记录；开槽宽度、深度、坡度、垫层、黄砂厚度

9、、除锈、防腐、焊接记录、PE管、阀复验记录，三通、角弯热熔对接检查、管道试压记录、管道、阀安装记录、系统密闭性检查记录、管沟回填、夯实、砼浇筑记录2工艺管线管沟开挖、宽度、深度、坡度、垫层、黄砂检查记录、PE管、三通、角弯安装记录、试压记录、管沟回填、夯实、砼浇筑记录1.4.12装饰装修工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1抹灰质量平整度或工程质量验收记录2墙面砖质量平整度、缝隙大小、空鼓或工程质量验收记录3地面砖质量平整度、缝隙大小、空鼓或工程质量验收记录4粉刷颜色、阴阳角直度、平整度或工程质量验收记录5吊顶质量平整度、标高或工程质量验收记录6幕墙质量平整度、间隙、安装

10、牢固或工程质量验收记录1.4.13 挡土墙工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1基础测量放线位置记录，土方开挖记录；基坑验收记录、基础尺寸验收记录；混凝土浇筑验收记录2材料、砌体、混凝土混凝土强度试验报告；石材检验，砂，浆配合比，主体强度检验；施工缝，伸缩缝处理或验收记录1.4.14罐区工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1基础测量放线位置或记录；土方开挖记录；基坑验收记录；基础混凝土浇筑，尺寸验收记录2底板、柱、梁、操作井钢筋绑扎，接头复验记录；混凝土配合比记录；混凝土试验报告，预埋件位置复尺记录；梁、柱轴线复查记录2 监理工作范围、内容、目标2.

11、1 本项目工程监理服务范围2.1.1审查设计文件（包括施工图设计和施工组织设计文件）；2.1.2控制工程建设投资，工程质量、建设工期和施工安全监督；2.1.3进行合同管理，协调有关单位的工作关系；2.1.4组织工程中交，审查施工单位交工文件；2.2 监理工作内容2.2.1质量控制（1）审查承包商的质量保证体系、质量计划。（2）审核承包商的施工组织设计、施工方案（技术措施）、开（竣）工条件确认；参加业主组织的图纸会审（包括图纸的现场核对）；组织设计交底；组织技术专题论证；配合业主审查设计文件；确定质量控制点。（3）对原材料、构配件、设备的质量进行确认；施工质量预控措施的检查。（4）特殊作业人员资

12、格审查及监督管理；施工测量、计量器具精度的控制。（5）采取旁站、巡视和平行检验等形式对施工过程实施监理。（6）施工过程质量检查与验收；工序交接验收；检验批、分部、分项工程验收；见证取样送检；确认检验、试验报告的符合性。（7）审查承包商的交工验收资料，向业主提交监理资料。（8）组织工程交工初验等；参加工程竣工验收并签署意见。（9）组织处理质量事故。2.2.2 进度控制（1）下达工程开工令；（2）检查、协助承包商实施进度计划；（3）监督施工进度计划的实施；（4）审批承包商的工程延期申请；（5）向业主通报进度进展情况；（6）协助办理工程移交。2.2.3 费用控制（1）认真做好工程计量（对承包商工程完

13、成的合格工程量进行确认）；（2）审查工程变更；（3）对工程变更、签证、索赔、反索赔提出意见。2.2.4 HSE管理（1）审核承包商的施工组织设计及施工方案中的HSE 内容（包括HSE计划和HSE措施等）；（2）特种作业人员资格审查；（3）施工过程的HSE监管、检查与督改。2.2.5 施工协调（1）主持监理协调会；（2）现场协调管理；2.2.6 其他有关的监理工作（1）收集各种施工信息； （2）向业主提交监理月报；（3）文明施工监督检查。2.3 监理工作目标在项目监理实施过程中，严格执行公司质量管理体系有关规定要求，以认真负责、热情主动的态度为业主提供本监理项目的全过程服务，为实现业主工程项目总

14、目标，满足业主在监理合同和监理实施过程中提出的要求，切实把握住工程的关键、重点和难点，忠于职守、严格监控、协调督改、跟踪查验，促进并确保质量、安全、进度、投资等各项目标的实现。2.3.1 严格监管，控制工程质量达到业主预期的国家相关标准中的合格目标，争创优质工程；2.3.2 协调督促，控制工程进度，达到业主预期的工期进度目标；2.3.3监管防控，全面达到HSE控制要求，力争重大人身伤亡事故，监理连带责任的重大施工安全事故为零；2.3.4 认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用，协助业主控制工程投资；2.3.5 尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同，全面实现业主预期的工程目标。3.

15、 监理工作依据3.1 中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家、行业、当地政府有关工程建设的政策法令、法律法规；3.2 国家、行业、中石油及当地政府现行建设工程质量评定标准及验收规范等有关工程建设的标准、规范、规程、标准图；3.3 国家工程监理标准工程建设监理规范(GB50319-2000)、行业工程监理标准石油化工建设工程项目监理规范(SH/T3903-2004)；3.4 建设单位提交的本项目工程设计图纸文件（含设计变更通知）和经批准的工程变更文件，及建设单位在工程建设过程中对工程实施的相关要求、规定；3.5 本项目的建设工程委托监理合同及业主在工程建设过程

16、中对监理的附加工作要求；3.6 建设单位与施工承包单位签订的施工(安装)承包合同；3.7 工程实施过程中建设单位、监理单位、施工承包单位之间形成的会议纪要及其他文字记录。3.8 本公司已建和在建同类工程项目的监理经验；4. 监理组织形式4.1 项目监理部组织机构形式根据加油站改造工程的特点和实际工程量，为加强现场管理，项目监理部实行扁平化管理，每个项目工地派驻监理经验丰富，技术比较全面的监理工程师。负责所管工地现场的日常监理和一般问题的处理，遇有技术难点，由项目部内部协调或由公司委派专家，集中力量组织攻关。 项目监理部组织机构主要职责划分1） 总监理工程师全面负责项目监理部工作； 2） 各加油

17、站监理工程师主要负责受监工程项目的现场监理（巡视、检查、量测、核验、督改等）和审核施工方的各种报验报审，同时将各自负责的本加油站工程的质量、进度、投资、HSE方面的情况及时反馈给相关总监理工程师；4.2.项目监理机构的人员配备计划4.2. 1拟派驻本工程的项目监理部监理人员为：总监理工程师、专业监理工程师和资料员 4.3 项目监理机构的人员岗位职责4.3.1 总监理工程师 主持项目监理部工作，重点抓好“三控一监管、两管一协调”(即工程质量、进度、投资控制和施工安全监管，合同、信息管理和协调现场各方关系)，把建设工程的质量和安全工作放在第一位，全面负责项目监理合同的履行； 确定项目监理人员的分工

18、和岗位职责； 主持编制项目监理规划； 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作； 核验施工单位资质，审查分包单位资质，合格予以签认； 主持监理工作会议（包括监理例会、专题会议、内部会议等），签发项目监理部的文件和指令（如开工令、停工令、复工令等）； 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、工期延期申请、复工申请、索赔报告等； 审核并签署承包单位的工程款付款申请、支付证书和竣工决算； 审查和处理工程变更； 主持或参与工程质量/安全事故的调查； 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、工程延期等事宜； 组织编写并签

19、发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结； 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，组织工程预验收，参与工程项目的竣工验收； 主持整理工程项目的监理资料； 负责解决本项目各分项/各专业/各监理组的有关监理问题，对其中的重大技术问题或管理问题，应分别反馈给公司相关专业室、经营部、办公室，并上报管理者代表/副经理或总经理； 负责组织定期对本监理部进行质量、安全检查，组织本监理部的质管体系文件的运作、纠正及纠正措施的实施； 负责本项目轻微不合格监理服务的处置；向公司报告监理质量问题/事故，并组织落实技质部的有关

20、处置决定和纠正措施； 负责本项目监理办公设施、工（用）具、标准规范的管理； 负责本项目监理人员的教育培训和遵章守纪、监理服务的督查工作； 组织本项目对政府主管部门/行业协会/公司技质部监理工作检查的迎检、配合及整改等工作； 负责本项目监理质量信息的反馈工作；根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。4.3.2 专业监理工程师 审查承包商提交的施工组织设计、方案、申请、变更，并向总监提出报告； 负责检验批分项工程验收及隐蔽工程验收； 定期向总监提交监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监汇报和请示； 根据监理工作实施情况做好监理日记； 负责监理资料的收集、汇总和整理，参与

21、编写监理月报； 检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认； 协同业主一起做好工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证； 负责监理范围内的保修期监理服务工作； 负责对监理文件的记录进行编制、标识和归档；5. 监理工作制度 5.1施工图会审及设计交底制度 监理工程师在收到承包人设计文件、图纸后，于开工前会同有关单位参加承包人图会审及设计交底，复查设计图纸，避免图纸中的差错和或遗漏。会后形成会议纪要作为施工依据。 5.2施工组织设计(施工方案)审核制度 监理工程师应对承包人提交的施工组织设

22、计(或施工方案)进行审核，施工组织设计(或施工方案)一经审核批准，各方均应按照核准的方案、意见进行施工和检查，不得擅自变更施工及检验程序、方法。如需更改，需重新报批。 5.3工程开工申请制度 当工程主要施工准备工作已完成，已进行施工设计图纸会审及交底，施工组织设计(或施工方案)已审核批准后，承包人应提交工程开工报告书，监理工程师现场核实无误签署意见后，报总监理工程师、建设单位批准后开工。开工报告未经批准，承包人不得擅自开工。 5.4中间交接制度 (1) 承包人完成承包工程后，达到了合同规定的“基本竣工”要求，通过合同规定的质量检查后，承包人应以书面形式提出工程交接申请，同时附上在规定时间内完成

23、未尽事宜的书面保证及完整的工程竣工资料。 (2)监理工程师收到承包人以书面形式提出的工程交接申请后，对工程完成情况及工程未尽事宜进行复核，同意后通知建设单位对工程进行预验收。 5.5工程质量检验制度 监理工程师对承包人的施工质量有监督管理的权力和责任。 (1)监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知承包人及时改正并作好记录。检验不合格时，可发出监理工程师通知单限期整改，整改后回复监理工程师复验。 (2)如承包人不及时改正，情节较严重的，总监理工程师可在报请建设单位批准后，签署部分工程暂停指令。待承包人整改后，报监理工程师进行复验，合格后由总监理工程师发出部分工程复工指令。 (3)承

24、包人对分部工程及分项工程完工并经自检合格后，填写工程报验单，经监理工程师现场检验合格后，签署工程报验单。 (4)承包人填写“工程质量检验评定统计表”。5.6工程质量事故处理制度 (1)凡在建设过程中，由于承包人原因，造成工程质量不符合规范或设计要求超出验收标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。 (2)工程质量事故发生后，承包人必须以书面形式逐级上报。 (3)凡对工程质量事故隐瞒不报、或拖延处理、或处理不当，或处理结果未经工程师同意的，对事故部分或受事故影响的部分工程均为不合格工程，待合格后，再补办签证手续。 (4)承包人应及时上报质量问题报告单，并抄报建设单位和监理单位各一份。对

25、于工程质量事故，由承包人研究处理，填写事故报告一式二份报监理单位。对于较大的质量事故，由承包人填写事故报告一式三份，报监理和建设单位，由承包人提出处理方案经监理单位和有关单位审核批准后实施；对于重大质量事故，承包人填写事故报告一式四份报监理单位，由承包人提出事故处理报告，报有关单位研究，经建设单位和政府质检部门批准后，承包人方能进行事故处理。 (5)事故处理后，经监理单位复查，确认无误，方可继续施工。 5.7施工进度监督及报告制度 (1)监督承包人严格按照承包合同规定的计划进度组织实施，审查承包人提交的各类进度报表，分析进度偏差，提出补救意见。 (2)监理单位每月以月报的形式向建设单位报告各项

26、工程进度完成情况。 5.8设计变更/工程变更管理制度 如因设计考虑不周，或发现实际情况与设计不符时，由设计单位或由承包人提出设计变更/工程变更申请，报监理审查。对于增加费用、延长工期的变更，由承包人提出变更增加费用申请报监理审查，变更申请应报建设单位批准后转设计单位进行设计变更。承包人方可依据设计变更进行变更 (注：此管理制度应根据总承包合同条款进一步确定) 5.9监理组织工作制度 (1)会议制度 A.一周例会 召开时间：每周一8:30 主持人：总监理工程师/监理工程师 参加单位及人员：承包人项目经理、技术质量负责人及安全负责人，建设单位代表或委派人员，监理工程师及有关监理员。 会议内容：检查

27、讲评一周内承包人施工质量、安全及进度情况，发生的事故处理，讨论影响施工质量、安全、进度的因素及应采取的措施以及其它需协调的问题。 会议纪要：由项目监理部编写分发。 B.专题会议 召开时间：临时决定。 主持人：监理工程师/总监代表(或专业监理工程师)。 参加单位及人员：有关单位及人员，由监理工程师通知。 会议内容：各类需要单独研究的事项或紧急事故进行讨论。 会议纪要：由项目监理部编写分发。 (2)监理日志制度 监理日志是重要的工程档案资料，每位监理人员应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，监理日志的内容必须真实、准确、完整。监理日志按公司统一印制的格式和规定填写，总监进行不定期检查并签署。 (3)监理月报制度 监理月报每月1期，于每月5日发出，按公司规定的统一格式内容编制，监理月报一式三份，建设单位一份，现场监理部、监理公司本部各一份。监理月报由信息管理工程师在各专业工程师的协助下编制，总监理工程师审签后发出。 5.10监理职业准则 (1)维护国家的荣誉和利益； (2)按照“守法、诚信、公正、科学”的职业准则执业； (3)维护业主利益及其他参建方的合法权益； (4)维护本监理公司的荣誉和利益； (5)廉洁自律。 5.11监