贵州净心谷旅游资源开发项目可行性研究报告.docx

1、贵州净心谷旅游资源开发项目可行性研究报告贵州净心谷旅游资源开发项目可行性研究报告第一章 概述 04第一节 项目名称与业主概况 04第二节 项目研究范围和主要依据 04第三节 编制的原则 04第四节 项目摘要及主要技术经济指标 05第二章 项目建设背景及建设的必要性 07 第一节 独山县概况 07第二节 项目建设背景 13第三节 项目建设的必要性 16第三章 市场分析与预测 17 第一节 市场分析 17 第二节 游客量预测 19第四章 项目建设规模、内容、技术标准 30 第一节 项目建设规模及内容 30 第二节 主要技术标准 31 第三节 主要功能设施作用 34第五章 主要建设方案 35 第一节

2、 开发建设原则 35 第二节 游览区供电、供水、通讯及暖通系统方案 36第六章 环境保护和消防安全措施 40 第一节 环境保护 40 第二节 消防及安全措施 43第七章 景区管理机构及人员编制 44 第一节 景区管理组织机构 44 第二节 公司经营管理人员编制 45第八章 项目实施进度计划 45第九章 投资估算及项目融资方案 46 第一节 投资估算 46 第二节 项目融资方案 47第十章 项目财务效益分析与评价 49 第一节 有关说明 49 第二节 基础计算参数 49 第三节 项目成本及税金测算 50 第四节 项目盈利能力分析 51 第五节 不确定因素分析 51第十一章 社会综合效益分析 52

3、第十二章 结论及建议 53 第一节 结论 53 第二节 建议 55第一章 概 述第一节 项目名称与业主概况项目名称：贵州净心谷旅游开发项目项目类别：新建建设地点：独山县影山镇项目开发单位： 贵州某投资管理有限公司项目主管单位： 独山县政府第二节 项目研究范围和主要依据一、项目研究范围本项目可行性研究报告的研究范围，包括：项目摘要、项目建设的主要景点简介、建设背景以及建设的必要性；分析研究项目拟进入的目标市场；确定项目建设范围，分析研究外部建设条件，拟定项目建设工程内容及建设方案；研究确定拟建工程的建设规模和主要功能作用；分析研究环境状况，提出环境保护措施；制定项目实施进度计划；提出项目建设的投

4、资估算及资金筹措方案；提出项目建设工程招投标方案；分析并评价项目财务投资效益及社会效益；分析评价项目投资风险等。二、项目编制主要依据1、国务院实施西部大开发若干政策措施通知2、贵州省委、省政府关于进一步加快旅游业发展的意见3、独山县人民政府关于加快发展独山县旅游业的实施意见4、独山县旅游产业“十二五”发展规划第三节 编制的原则1、以坚持旅游资源的严格保护、合理开发和永续利用相结合为编制原则。2、本项目的工程布置与建设，应符合贵州省独山县旅游发展、经济发展、城市规划、旅游规划等要求。3、景区内的工程项目建设，不能以景区内自然景观及植被遭到破坏为代价，应在对自然生态环境进行有效保护基础上，进行旅游

5、项目的开发与建设，使旅游资源开发与周围生态环境的改善能相互协调、相互促进，共同发展。4、本工程建设项目，应能满足本工程范围内的各主要景点和景观都能方便游客的观光和游览，同时，也能保障游客旅游的人身安全，能满足游客进入中心景区游览对旅游基础设施的基本需要。5、对景区有污染和不良影响的项目，不列入本工程项目范围。第四节 项目摘要及主要技术经济指标贵州某投资管理有限公司净心谷项目，其总占地面积达10000亩，建筑面积约40000平方米。景区主要由新建有机生态茶园、茶文化创意园、茶文化主题酒店等等景区组成，打造为贵州省大型风景区之一，该地区目前开发利用程度较低，仅有奎文阁一个景点靠较简陋的条件接待少量

6、游客，绝大部分旅游资源处于闲置状态。本报告拟定的建设工程内容，主要是项目范围内的旅游基础设施建设和景区自然生态环境保护工程两部分。主要有：新建有机生态茶园、茶文化创意园、茶文化主题酒店，建设及改造景区相应的护拦等设施。本项目完成后，可满足日均上千人次，年均近上百万人次的游客到景区游览的基本需要，景区的开发、保护与管理，按旅游风景区管理体制改革要求，实行项目法人责任制，由该项目法人承担景区内自然生态环境保护和旅游基础设施建设，负责景区具体的经营与管理，承担相应的债权债务等法律责任。本项目建设总投资约为1.5亿元，分5年开发，项目在正常经营期间内，年均可获得经营收入2800万元，年均创各种税收70

7、0万元，年均税后净利润1100万元，项目全部投资财务收益率（FIRR）约6%，平均投资利润率约9%，平均投资利税率约10%。经分析，该项目的投资效果指标可以满足投资者的基本要求，投资效益较为显著，项目在经济上是可行的，具有较好的经济效益和社会效益，并有一定的抗风险能力。第二章 项目建设背景及建设的必要性第一节 独山县概况独山县，隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州，地处贵州最南端，与广西南丹县接壤，是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府，素有“贵州南大门”、“西南门户”之称，是贵州南部重要城镇，也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。独山县地处贵州最南端

8、，与广西壮族自治区接壤。北纬25042531，东经1074110755之间。全县总面积2442.2平方公里，县城距广西南丹县城120公里，距黔南州都匀市约48公里，距省城贵阳市约198公里，距重庆市600公里，南距广西北海市740公里、广州市800公里。2012年 独山县辖一城六区（即：独山大学城、贵州独山经济开发区、麻尾工业园区、独山高新技术产业园区、独山现代农业产业园区、独山紫林山国家森林公园文化旅游产业园区、独山城乡统筹改革实验区）和8个镇，百泉镇、麻尾镇、影山镇、基长镇、玉水镇、上司镇、下司镇、麻万镇、独山县总面积2442.2平方公里。2012年独山县总人口为35万人，生产总值为34.

9、6173亿元。被国家确定为甲级开放县、省政府确定为民族地区综合改革试验区、农业综合开发县、集体经济试验区和星火技术密集试验区。一、自然条件1、地形独山县地处云贵高原，平均海拔较周边地区高出300500米。独山县的地理地形有著名的独山泥盆纪石炭纪标准地层剖面，发育完整、出露完好、研究程度较高、各种地质现象和反映时空观念、环境因素、生物进化的生物化石丰富等。全境地处贵州高原向广西丘陵过渡的箱状背斜，形成较周边地区高出 310490米的突出平台地，最低海拔500米，最高海拔为1465米 ，平均海拔8501100米之间。2、气候独山县属中亚热带温润季风性气候，四季分明，冬无严寒、夏无酷暑，年平均气温1

10、5度，极端最高气温35.5度，极端最低气温零下4.0度，年降雨量为1429.9毫米，无霜期297天。3、资源境内资源丰富，开发潜力较大。主要有矿产资源、林牧业资源、水能资源以及旅游资源、土地资源等。、矿产资源独山县内已探明储量并开采的有锑、铁、镁、汞、煤、硫、重晶石、硅石、方解石、白云石、大理石、石灰石等。其中初步探明的铁矿储量12964万吨、硫铁矿储量60万吨、煤矿1743万吨、硅矿储量132万吨、方解石储量4941万吨、优质石灰石10759万吨、白云石930万吨。、林牧业资源全独山县有林地面积6.32 万公顷，森林覆盖率45% ，全县有森林面积948270亩，可开发利用面积有6795亩。其

11、中马尾松用材林5万公顷，蓄积量250万m3 ，是国家飞播造林示范区；全县草山草坡面积61.43万亩，可开发面积32万亩，500亩以上草场66片，达35.5万亩。境内驻有贵州省草业科学研究所和中国与新西兰合作的贵州省牧草种籽繁殖场，开发人工草场达20年，面积达2万亩，被列为中国南方畜牧业重点县。、水资源 独山县境内水域系红水河和珠江流域，长10公里以上的季节河流24条，地下河22条，地下水库数个。地下水储量丰富，全县水资源总量为138900万立方米，全县共建有各类水利设施和水库，总蓄水量2779万立方米。独山县南部灌区已建成库容1650万立方米的谭尧水库。二、社会经济状况 2012年，独山县农作

12、物总播种面积48407公顷，粮食播种面积25725公顷，油菜籽播种面积6047公顷；蔬菜种植面积9908公顷。烟叶种植面积1158公顷。粮食产量108194吨，同比2011年增长22.8%。实现农林牧渔业总产值133785万元，比2011年增长9.37%。其中：农业产值82685万元，林业产值3865万元，畜牧业产值45128万元，渔业产值1303万元，农林牧渔服务业产值804万元。 2012年独山县全部工业总产值为745526万元，比2011年增长59.9%。其中规模工业产值572284万元，比2011年增长40.2%，规模工业增加值累计增长22.8%。规模工业总产值分行业：轻工业78486

13、.4万元，重工业493797.6万元。三、独山县主要旅游资源简介 独山县是喀斯特岩溶地区，自然风景优美，北部有深峡幽谷，飞瀑流泉、百里杜鹃花和天下奇石翻天印、风动石，南部有奇异的峰林溶洞和温泉。文物名胜景观有烈士陵园、影山草堂、兔场摩崖（莫友芝先生故里）、牟尼桥、黔桂公路标志碑、翁奇奎文阁、独山观（独秀峰）、抗日深河桥纪念碑以及当地布依族、苗族、水族等少数民族民俗风情，形成独特的旅游风景地。自然景源主要有：(1)地景：包括独秀峰、神仙洞、紫林山风光、翻天印、深河峡谷、独山泥盆景石炭系地质剖面等10个风景区(点)。(2)水景：包括深河桥瀑布、夹缝岩瀑布、紫泉洞3个景点。(3)生景：包括翠泉森林公

14、园、上司草种场两个景点。人文景源有：(1)园景：包括瑞和园、烈士陵园等5个景点。(2)建筑：包括牟尼河桥、翁奇奎文阁、影山草堂等5个景点。(3)胜迹：包括兔场摩崖、黑石关摩崖、“黔南事变”、等9个景点。(4)风物：包括西南巨儒莫友芝、独山花灯等4个景点。两个景源合计共有景区点38个。整个风景区包括峡谷、溪流、草场、飞瀑、奇妙的岩溶景观、源厚浓重的历史文化积淀和发人深思的中国近代历史上抗击外敌的战场。浓郁的少数民族风情和独具魅力的独山花灯戏，使整个景区处处在洋溢着自然、人文、文化的和诣。这里有保存完好的自然生态和自然风光，有历史上值得认定的和不可忘记的重大历史事件遗存。有独山花灯闪烁着布依族历史

15、文化的精品，有在世界地质学史上独树一帜的国际标准地质剖面，让人感到这个城市、这个景区浓厚的历史文化，景区的自然景观和人文景观水乳交融、具有很强的组织性和整合性。 目前，独山旅游业发展还处在起步阶段，初步开发的旅游资源仅有翁奇奎文阁、抗日深河桥等少量景观，且还很不完善，特别是交通和服务设施没有跟上，使极富吸引力的景观仍处于较低知名度状态，绝大部分景观未开发利用，供旅游观光的景点不多。独山县旅游业现尚未发挥其应有的资源优势，仍处于小规模、局部景点开发的状态。这主要是受到交通不便、经济总量较小、发展水平低等因素的制约，不适应加快西部地区旅游业发展，使资源优势尽快转化为经济优势，并成为新的经济增长点的

16、发展要求。随着交通等基础设施及自然生态环境条件的不断改善和服务设施的不断完善以及旅游景点的逐步开发建设，独山县旅游业蕴藏的巨大潜能，将在解决社会就业、扶贫攻坚和经济发展中，发挥出重要的作用。四、独山县旅游业发展现状1、独山的旅游文化氛围尚未形成文化是旅游的灵魂。旅游业本身是文化特征很强的文化经济产业，文化品位越高，吸引旅客的磁力就很强。到周庄、曲埠、苏州等这些旅游胜地去，你就会被那浓郁的旅游文化氛围所吸引、所感动。而在独山，旅游文化普遍还未引起足够重视。在客观上，一是还没有专业培训的专职导游队伍，在临时接待上，匆忙上阵的解说员文化素质、专业知识水平普遍较低，难以为游客提供优质的服务。二是各旅游

17、景点目前还没有比较优美的能打动游客并给游客留下深刻印象的解说词，甚至所有旅游景点的解说词还没有正式形成。三是独山那么多优美的自然风光、那么多历史故事以及民间传说、那么高品位历史人文景观，都没有撰写编印成书，虽然也搞过一些集子，但多是资料整理，未经出版社出版，不具备权威性，形不成产品。2、旅游目的地的设施和服务缺失多。独山的旅游景点目前翠泉森林公园、阳地花灯村、瑞和园、鸵鸟场具备一定的接待能力，但从旅游目的地本身应具有的若干设施和服务上看，缺失就更多了，主要表现在：一是住宿设施少，而且档次较低，不能满足接待的需要。现在为止，独山“星”级饭店仅有南方大酒店、世纪鑫大酒店和五星花园三家，稍为象样点的

18、招待所仅有政府招待所，兆园大酒店和京都酒店。全县未有青年旅柜、渡假村、渡假别墅、渡假公寓、规划露营地。二是购物设施差，旅游商品商店，免税商店、露营用品商店数为零。手工艺品制作点尚未有效整合。三是安全卫生设施不全，商务设施(如传真、文件打印设备、会议中心、商务谈判室等)尚未起步。四是交通设施未达要求，其中道路狭窄、硬化率低，旅游交通线未规划开通，无大巴、中巴和出租车服务。景点内的游道未经过科学规划，索道、缆车、滑道仍然是空白点。五是娱乐设施严重不足。歌舞厅、卡拉OK厅、桑拿浴、博彩馆、射击场、健身房、美容美发在景点上基本没有。 3、宣传手段单一，缺乏整体策划。独山通常的形象宣传仅靠零星宣传报道，

19、几次专题宣传只是为*个时段的中心活动服务的权宜这计，而且手段单一，形式简单，规模极小，档次不高，必定势单力薄，效果差。主要原因是缺乏大策划，缺乏专业人员，缺乏对旅游的定位、分析和论证。 4、景点景区的开发保护力度有待加强。 独山县目前还未制订旅游发展的总体规划，景区景点的开发进展缓慢。由于缺乏资金、绝大部分的旅游景点开发层次比较低。例如名声已经在外的阳地花灯村，其自然景观、人文底蕴、遗迹遗物以及当前对表演节目多次锻炼应已具备了民族村打造乡村旅游的诸多条件，但目前的开发程度还远远适应不了旅游业发展的需要，还需相当大的投入。又例如深河桥抗战文化园区，虽然已花大力气建设了相当多的景点设施，但由于缺乏

20、全园区的规划，不能吸纳更多的社会资金参与建设，服务设施较差，很难达到吸引旅客的效果。旅游资源的保护工作目前还是一个相当薄弱的环节。例如地质公园、飞机场、上道神仙洞、西山溶洞、人文景观、紫林风光的植被等等的保护亟待加强。 第二节 项目建设背景旅游作为一种物资生活和精神文化需求，正以强劲的发展势头走进千家万户，作为一个充满生机的产业，已成为国民经济新的增长点。旅游业在经济发展和人民生活中的地位日益重要。国家在西部大开发战略及“十五”计划纲要中，已将旅游业特别是西部地区的旅游业作为新的经济增长点加以培育，并使之在经济结构调整中具有全局性和十分重要的地位，在投资政策上予以倾斜，这对贵州省委、省政府提出

21、要将我省建设成旅游强省的发展战略是一种强有力的支持。独山县以“黔南事变”抗战文化、莫友芝“影山文化”、独山花灯等民族民间文化这“三条文化主线”为特色的文化旅游资源，其涵盖了自然风光、地质奇观等各类旅游资源。这些旅游资源的整合、挖掘和开发，于2000年提出，2001年已正式纳入县委县政府经济社会发展工作的议事日程。近年来，通过省州领导的认可支持，特别是全县各级部门的通力配合，成立了领导机构，组建了专门工作班子，注入了工作经费，在广泛调研的基础上，确立了抓“文化三条线”建设的工作思路发展独山文化特色旅游。2002年，聘请上级专家、学者到独山进行旅游资源考察，并形成了贵州独山深河桥风景名胜区资源评价

22、报告。通过逐级上报到省人民政府。2003年被省人民政府批准为“省级风景名胜区”。2005年国家林业局批准独山“紫林山国家级森林公园”。2005年，省委明确把独山深河桥抗日文化园逐步打造成为重要的抗战爱国主义教育基地和重要的红色旅游景区良。已有500多年历史的独山花灯戏曲以其鲜明的地方特色和浓郁的民族民间风情使独山被国家文化部授予“全国文化先进县”、“花灯艺术之乡”、“中国民间艺术之乡”称号。独山县成功举办了三届“中国独山灯艺术节”，吸引了众多中外游客。独山花灯歌舞表演多次获得国家级大奖。去年3月，独山花灯合唱团应邀参加维也纳春季世界合唱音乐节，让布依花灯艺术走进了世界音乐殿堂维也纳金色大厅，走

23、向了世界。2009年，独山县入选全国首批“中国传统文化旅游名城”。贵州省是享誉国内外的“公园省”，近年来，依托遍布全省的高品位旅游资源，使全省旅游业以年均高于GDP20个以上百分点的速度增长。1998年至2001年，全省旅游业总收入，从39.1亿元(占全省GDP4.64%)，迅速发展到81.5亿元(占全省GDP7.53%)；已初步形成了我省经济发展中新的经济增长点和支柱产业之一。全省海外入境旅游者人均消费水平，已从319.3美元上升至334.5美元，稳中有升，具有理智性及较成熟的特点；国内旅游者人均消费，则从186.9元上升至361.0元，上升了93.15个百分点，呈快速增长的态势，并还有进一

24、步增长的趋势。受旅游业发展过程中的旅游基础设施和配套设施等多种因素的影响，全省目前基本形成了“黔中发达、周边发展”的旅游发展格局，而贵州省现已具备产业化发展的旅游景观则遍及全省。这一发展状况表明，全省目前还有相当部分生态条件较好、景观类型齐全、品种丰富、分布集中、但地处偏远、并极具发展潜力的旅游资源，还未得到有效的开发与利用，或开发程度较低，使旅游资源优势未能得到充分体现，其可开发的空间巨大。而本项目景区，目前仍基本处于起步阶段，其主要原因就是景区旅游基础设施严重滞后，影响景区旅游发展。贵州省现有经济总量较小，旅游业在全省经济发展和经济结构调整中具有较为突出的作用，发展旅游业对我省基础设施建设

25、、生态建设和城镇化建设、就业、扶贫等均具有较明显的促进作用，现已日益受到各级政府的高度重视，正蓄势待发。贵州省在“十五”计划纲要中已确定，要尽快将我省建设成自然风光和民族文化相结合的旅游大省。要突出黔中，放开周边，形成以重点风景名胜区为中心，旅游基础设施较为完善，景区自然生态环境得到较好保护，旅游服务设施基本配套的综合性、多样性，并具有特色的旅游体系，将旅游业培育成为全省新的支柱产业。在“十五”计划纲要中也明确提出，要进一步加快旅游业的发展，并作为第三产业的重点加以培育，使之成为全地区新的支柱产业。2016年全州旅发大会将在独山影山镇召开。承接旅发大会对独山来说是一次机遇，更是一次挑战，影山镇

26、有独特的旅游资源和丰厚的文化底蕴，以“省级风景名胜区、历史文化街区、乡村旅游集散地”的定位规划发展。产业发展具备了一定基础，通过镇区面貌整体改造、翁奇村（奎文阁）和其它乡村旅游景点打造、湿地保护核心区（深沟景区）打造，进一步强化产业支撑。承办和筹备旅发大会，使该区（镇）旅游资源开发、旅游产业优化升级、旅游基础设施建设、旅游与文化产业结合、旅游改革开放、优化旅游发展环境等方面实现大的突破。政府将从政策、资金、项目安排等方面对其给予实质性支持和帮助，县督查部门加大督查督办，确保各个招商或扶持项目稳、快推进，实现项目预期目标和阶段性战略发展目标。第三节 项目建设的必要性一、本项目建设，是使独山旅游基

27、础设施较为落后状况可明显得以改善，并加强对旅游资源自然生态环境进行严格保护基础上，对其资源进行合理开发利用，尽快将我省建设成旅游大省。目前，全省旅游业正以年均30%的速度增长，建设旅游大省战略正在顺利推进。2013年，贵州省全年实现旅游总收入2370.65亿元，比上年增长27.4%；接待旅游总人数26761.28万人次，增长25.1%。国内游占据绝对份额。国内旅游收入2358.18亿元，占旅游总收入的99.5%；接待国内旅游人数26683.58万人次，占接待旅游总人数的99.7%。入境游增速同比放缓。共接待入境旅游者77.70万人次，同比增长10.2%，增幅比上年下降10.3个百分点；实现旅游

28、外汇收入20143.41万美元，增长19.2%，增幅比上年下降5.9个百分点。乡村游保持蓬勃发展。乡村旅游人数9800万人次，占旅游接待总人数的37%，同比增长18%；乡村旅游收入430亿元，占旅游总收入的18.2%，同比增长28%。 独山旅游业保持快速增长。全年接待旅游总人数564.31万人次，比上年增长146.5%，实现旅游总收入57.02亿元，增长243.31%。 但由于省内独山县旅游基础设施建设相对滞后，其旅游基础设施建设更显迟后，一些景区景点开发建设力度不强，使独山县旅游业与省内其他旅游业发展迅速的地区相比还有不小的差距。建设本项目，符合对旅游资源严格保护、合理开发和永续利用相结合的

29、原则和将我省尽快建成旅游大省的发展战略及相关政策的要求。二、本项目建设，是促进独山县经济结构调整和经济发展的需要。目前，独山县正在抓紧西部大开发的历史机遇，在国家、省和地区的大力支持下，随着机场、高等级公路、铁路等重大交通基础设施项目以及供电、供水、城市污水及垃圾处理等城市基础设施项目的建成和即将建成，使其具备了良好的发展条件，并迎来旅游业发展的最佳时期。建设本项目，符合国家、省和地区“十五”发展规划及相关政策要求，符合省、地、市旅游发展总体规划。随着旅游基础设施条件的明显改进和景区自然生态环境的明显改善，预计景区建成后旅游的游客量可达上十万人次/年，同时对全市基础设施建设、自然生态环境的改善

30、、城镇化建设等，均会产生积极的促进作用。从积极推进独山县经济结构调整和加快城市经济发展的角度看，实施本项目建设是很有必要的。三、本项目建设，是加强、发挥、努力提高独山县自身扶贫功能的需要。进行本项目建设，对独山城乡统筹改革实验区基础设施、生态环境等的建设，均具有较明显的促进作用，在提高就业机会，发挥扶贫功能作用，招商引资，增加旅游产业发展、推广茶文化等方面也具有十分积极的带动作用，因此，实施本项目，提高自身扶贫功能效应的需要。第3章 市场分析与预测第一节 市场分析一、 独山县经济发展预测2012年全县生产总值为34.6173亿元，比上年增长17.0%。其中，第一产业增加值为8.384亿元，增长

31、9.3%；第二产业增加值为13.4007亿元，增长19.4%；第三产业增加值为12.8326亿元，增长19.9%。第一产业、第二产业、第三产业增加值占生产总值的比重分别为24%、39%和37%。与上年相比，第一产业比重下降2.1个百分点，第二产业上升0.8个百分点，第三产业比重上升1.3个百分点。按常住人口计算（2012年全县常住人口25.9259万人），全县人均生产总值为13245元，比上年增长18.3%。 “独山县”十二五“目标，到2015年，全县生产总值达到72亿元，年均增长24%以上；人均生产总值达到2万元（按2010年汇率计算约3000美元）；第一产业增长8%以上，第二产业增长33%

32、以上，第三产业增长24%以上，三次产业结构比重调整为15：50：35；财政总收入达到6.1亿元以上，年均增长22%以上，其中地方财政收入达到4.1亿元以上，年均增长23%以上；全社会固定资产投资年均增长40%以上，2015年达到116亿元以上，五年累计达到330亿元以上。二、 独山县交通发展趋势2014年通过向省交通厅争取，获批在独山城南兰海高速都匀至新寨段K201+735处增设独山南互通立交，该项目包括新建匝道3024米，桥梁3座及收费岛等，投资1.54亿元。同时，通过争取获批建设兔场互通立交工程，该项目落实在独山城乡统筹改革实验区兰海高速K1545都新段，规划匝道3000米，新建桥梁座及收