信阳市房屋装饰装修管理办公室度部门决算公开.docx

1、信阳市房屋装饰装修管理办公室度部门决算公开信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年度部门决算公开第一部分 信阳市房屋装饰装修管理办公室概况 一、主要职能第二部分 信阳市房屋装饰装修管理办公室2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 信阳市房屋装饰装修管理办公室2015 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分信阳市房屋装饰装修管理办公室概况一、机构设立、履行职责的

2、政策依据中华人民共和国建筑法第六条规定：“国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理”。河南省城建监察规定第五条“市、县（市）人民政府应当加强对城建监察工作的领导，组织建立城建监察队伍，在当地建设行政主管部门的领导下，行使城建监察职能”。信阳市房屋装饰装修管理办公室是经市机构编制委员会（2003）15 号文批复成立的市直正科级财政全额供给事业单位。事业编制40人,在职人员40人，退休人员5人。二、工作职能和业务范围市城建监察支队受市住房和城乡建设局委托执法。主要职责是：综合管理全市城建监察队伍，指导其行政执法业务；统一管理全市城建监察队伍的证件、着装、标志、装备，统一使用执法文书；

3、依法查处市区（含两区）内建筑工程、安装工程、室外装饰装修工程、工程勘察设计、招标投标、工程质量、工程监理、建筑施工现场领域内的违纪违法案（事）件；参与查处市辖各县及重大建设行政违规违法案（事）件；负责全市城建监察队伍的执法业务培训。业务范围是对全市工程勘察设计、招标投标、工程质量、装饰装修、施工现场、建筑施工等活动中的违法行为进行查处；指导及参与县区城建监察队伍针对重大建设违法案件的查处。第二部分信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：信阳市房屋装饰装修管理办公室 单位：万元 收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1一

4、、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、社会保障和就业支出15三、事业收入3三、医疗卫生与计划生育支出16四、经营收入4四、城乡社区支出17五、附属单位上缴收入5五、住房保障支出18六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计9本年支出合计22 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余241225合计13合计26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：信阳市房屋装饰装修管理办公室 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次123

5、4567合计2100502事业单位医疗2120199其他城乡社区管理事务支出2210201住房公积金注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算总表公开03表部门：信阳市房屋装饰装修管理办公室 单位：万元 项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2100502事业单位医疗2120199其他城乡社区管理事务支出2210201住房公积金注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏

6、次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、社会保障和就业支出163三、医疗卫生与计划生育支出174四、城乡社区支出185五、住房保障支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计9本年支出合计23年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14合计28注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次1

7、23合计2100502事业单位医疗2120199其他城乡社区管理事务支出2210201住房公积金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计2100502事业单位医疗2120199其他城乡社区管理事务支出2210201住房公积金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：信阳市房屋装饰装修管理办公室 单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置

8、及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112606000000注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门： 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无注：本表反映部门本年度政府

9、性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分信阳市房屋装饰装修管理办公室2015 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年收入总计万元，支出总计万元，与2014年相比，收入总计减少万元，下降%，主要原因：财政拨款减少。支出总计增加万元，增加%，主要原因：新增人员工资。二、收入决算情况说明信阳市房屋装饰装修管理办公室本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占100%。三、支出决算情况说明信阳市房屋装饰装修管理办公室本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年财政

10、拨款收入总决算万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少万元，下降%，主要原因：财政拨款减少。支出总计增加万元，增加%，主要原因：新增人员工资。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明信阳市房屋装饰装修管理办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。主要用于以下方面：城乡社区支出万元，占%；住房保障支出万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出万元，占%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补

11、助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12、信阳市房屋装饰装修管理办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为万元，完成预算的16%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少万元，降低%，主要原因：招待开支减少。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元。（三）公务接待费万元，完成预算的16%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年无府性基金预算财政拨款支出九、无其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年机关运行经费支出万元，比20

13、14年增加万元，主要用于购置电脑、打印机等办公设备。（二）政府采购支出情况。信阳市房屋装饰装修管理办公室2015年政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况。截至 2015年12月31日，信阳市房屋装饰装修管理办公室共有车辆0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他

14、收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、 “三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。