作业文件.docx

1、作业文件阳泉恒通机械有限责任公司岗位人员职责 Q/YQHT030120051范围本标准规定了公司有关人员的工作岗位职责。本标准适用于公司从事影响产品质量的各有关人员的岗位责任制管理。2引用标准Q/YQHT012005 质量手册Q/YQHT012005 程序文件3职责3.1生产分厂厂长3.1.1及时安排生产，积极解决生产过程中遇到的问题，确保生产任务得以完成；3.1.2负责分厂文件资料、工卡量具的管理及分厂生产设备的日常维护和保养；3.1.3负责分厂在制品的管理工作，并做好作业统计和经济核算工作；3.1.4负责分厂员工的岗位技能培训和生产现场管理，并严格按公司的各项制度和操作规范安全文明的组织生

2、产；3.1.5配合公司组织的内部审核和管理评审工作，对内审及管理评审中发现的问题进行改进；3.2技术人员3.2.1准确理解、掌握产品图样及技术文件，依据有关标准设计工艺路线、编制工艺规程，指导生产工人严格按照技术资料要求进行生产，确保产品质量；3.2.2掌握生产过程的技术状态，达到文实相符，确保产品符合要求；3.2.3参与生产过程技术和质量问题的分析、攻关，解决影响产品质量的技术问题。3.3综合管理人员3.3.1负责公司行政、人事、后勤、总务、环境及安保工作；3.3.2负责公司对外接待、联谊、公关事宜的组织和实施；3.3.3协调指导本部门和用人部门的人才招聘、员工培训、绩效考评、薪酬等工作，确

3、保人力资源的合理使用；3.3.4落实执行公司各项人事奖惩制度；3.3.5负责组织处理公司对外纠纷、争议及其它相关事宜。3.4质检员3.4.1按质量检验规范和质量标准，做好检验工作;3.4.2熟悉产品图纸，技术标准和检查方法，按照有关质量要求严把产品质量关；3.4.3及时准确的填写检验记录，并按时上报和传递；3.4.4做好检验后产品的标识和隔离工作；3.4.5做好使用的仪器、设备、计量器具的保养工作，确保使用的仪器、设备、计量器具在校准范围内。3.5采购人员3.5.1了解采购物资的规格、型号及技术要求；3.5.2做好供应商的调查、评审工作；3.5.3负责采购工作的具体实施，确保采购物资优质优价；

4、3.5.4做好货物的运输及票据办理，保证物资安全到位。3.6营销人员3.6.1及时向供销部部长汇报有关的市场信息；3.6.2做好货物的运输及票据办理；3.6.3做好合同的评审工作，确保所接合同的兑现；3.6.4认真做好与顾客的沟通工作，处理与产品有关的信息、顾客满意和不满意的信息及其他用户反馈信息；3.6.5做好为用户的服务工作；3.6.6完成领导交给的销售任务。3.7设备管理员3.7.1建立公司设备台帐，统一编号，建立设施管理卡，及时将设备资料归档；3.7.2组织新设备的验收工作，掌握设备的调迁、增减情况；3.7.3督促设备操作人员按规定进行操作和日常的维护保养；3.7.4加强业务学习，了解

5、设备性能、结构和使用要求；3.7.5做好设备的检修工作和检修后设备的验收工作；3.7.6做好设备的状态标识；3.7.7每季度对生产设备进行技术状况检查；3.7.8制定年度设施修理计划，并按计划实施修理。3.8仓库保管人员3.8.1入库物资必须手续齐全，实物的规格、品种、数量与单据一致，并经检验员检验合格；3.8.2定期盘点，认真记帐，报帐，及时填写缺料报告，保证生产所需，避免超储积压；3.8.3注意仓库物资的安全，严禁烟火入库，注意防止使仓库物资受潮、磕碰、锈蚀或其他不期望的情况的发生；3.8.4做好存储物资的标识和隔离工作，避免错发； 3.8.5严格执行发料制度，凭有效领料单进行发料，办理领

6、退料手续。3.9操作人员3.9.1遵守公司的各项管理制度和规定，完成生产任务；3.9.2严格按图纸、按工艺、按标准生产；3.9.3正确使用、维护保养设备、工装、工位器具和计量器具；3.9.4严格遵守安全操作规范，保持工作场地的整洁，零部件摆放整齐，做到文明生产；3.9.5及时、准确、认真地填写生产记录；3.9.6做好自检、互检和报检工作，发现的不合格品应及时报检验员处理。阳泉恒通机械有限责任公司岗位人员任职要求 Q/YQHT03022005范围本标准规定了公司有关人员的任职要求。本标准适用于公司有关人员的资格管理。引用标准Q/YQHT012005 质量手册Q/YQHT012005 程序文件任职

7、要求3.1生产分厂厂长3.1.1熟悉公司的生产过程和各项管理制度、操作规范；3.1.2具有一定的组织协调能力；3.1.3从事同行业生产工作5年以上；3.1.4 高中以上文化程度。 3.2技术人员3.2.1具有一定机械制造专业基础知识，中专以上文化程度；3.2.2熟知本公司产品生产过程，掌握产品的相关国家、行业标准；3.2.3能对操作人员技术知识和应知、应会等方面进行培训与考核；3.2.4取得助理工程师以上职称。3.3综合管理人员3.3.1具有大中型企业相关工作经验，熟悉现代企业管理模式，具有相关实践经验；3.3.2知识素养高，知识面广且知识结构合理，对现代企业行政、人事管理流程和管理手段有较深

8、入的认识；3.3.3善于沟通，具有出色的组织协调及分析判断能力；3.3.4性格温和，有耐心，积极主动，忠诚守信。3.4质检人员3.4.1熟悉产品图纸、技术标准和检查方法。3.4.2熟悉产品特点和产品质量要求。3.4.3有3年以上的工作经验。3.4.4 高中以上文化程度，且经考核合格取得上岗资格。3.5采购人员3.5.1具有一定的物资采购经验；3.5.2熟悉公司的各项规章制度；3.5.3了解并掌握市场行情及商品信息；3.5.4高中以上文化程度3.6营销人员3.6.1有一定的市场营销经验;3.6.2熟悉公司的各项规章制度；3.6.3了解国内同行业市场行情;3.6.4 高中以上文化程度。3.7设备管

9、理员 3.7.1熟悉公司有关设备的各项管理规定和操作规范；3.7.2熟悉设备的性能、结构和使用方法。3.7.3 能对设备进行简单的修理。3.7.4从事相关工作3年以上，高中以上文化程度。3.8仓库保管员 3.8.1熟悉仓库的各项管理规定;3.8.2高中以上文化程度;3.8.3熟悉存储物资的特点。3.9内审员3.9.1熟悉公司产品特点和各项规定及管理制度；3.9.2熟悉质量管理体系要求；3.9.3在做好本职工作的同时做好内审工作；3.9.4高中以上文化程度，并取得内审员资格证书。3.10操作人员 3.10.1熟悉产品质量要求和生产操作过程。3.10.2能够严格按照技术要求进行生产。3.10.3高

10、中以上文化程度，且经考核合格取得上岗证书。 阳泉恒通机械有限责任公司技术文件资料管理制度 Q/YQHT30320051范围本制度的目的是使技术文件资料管理科学化、规范化。本制度规定了技术文件资料的形成与归档、保管与修改、补充。本制度规定了技术文件资料的查阅、借阅。本制度适用于公司技术文件资料的管理工作。2职责生产技术部负责技术文件资料的管理。3管理内容3.1目标收集及时，保存完整，利用充分，为公司的发展及生产服务。3.2指标3.2.1归档率100%。3.2.2完整率98%。3.2.3准确率100%。3.3管理分类3.3.1技术文件资料；3.3.2设备档案资料；3.4管理要求3.4.1归档范围a

11、产品在生产过程中形成的技术文件资料；b设备在验收、使用过程中形成的技术文件资料；c其它有利用价值的资料。3.4.2归档a生产技术、设备管理中的技术文件资料；b技术文件资料形成单位要依文件形成规律，加以整理、装袋、编号，并由技术负责人或项目主要工作人员鉴定、签字，由生产技术部部长审核后交档案管理员归档，公司内任何人不得私自保存，设备随机图样要严格执行先归档后利用的原则。c列入公司计划的试制产品，基建施工在鉴定验收前要由公司档案室验收归档文件资料。档案材料没有达到完整、准确；系统的基建工程；产品设计、工艺。d凡归档的文件资料均需办理移交手续，由归档单位出示移交清单一式二份，交接双方当面点清移交的文

12、件资料，并在移交单上签字，移交单永久保存。e归档要求及主要事项归档的文件资料必须完整准确；归档的文件资料和图样要求用纸优良、书写工整，图幅符合有关规定标准；主题栏和更改记录栏签注手续齐全，描绘外单位底图，核对人必须签字；以碳素兰和黑墨水书写；具有明确的标准编号及名称；装订整齐，一律以A4图折叠，每卷不超过100页，目录和标题要书写工整、确切。f文件资料应以原文正本归档，归档份数一般一式一份。重要的和利用频繁的可适当增加份数。3.4.3保管a档案管理员要设置档案接收登记薄，对收回归档的技术资料应及时登记和整理，然后编号入库保管。b公司内任何人不得私自保存归档范围内的正本，复制本可由单位设专人按受

13、控制文件妥善保管，当保管人脱离本公司时要移交承接人或档案室。c底图样,第一次入库和修改的底图样,应随晒一份蓝图样，按要求归档。3.4.4修改与补充a为保证技术文件资料的完整和准确，文件资料归档后不得任意抽换和修改，如有下列情况，归档单位必须及时补充、修改归档的文件资料。生产设备或工艺设计更改、修改时，要移交归档单位人员持经领导批准的“更改通知单”到档案室抽换、修改。当底图修改时必须同时修改归档的蓝图。技术文件资料修改的方法和要求按各专业文件资料的修改要求执行。b在档案鉴定和检查中发现不完整、不齐全或变质、损坏时，应由相关单位或人员负责补充完整。c技术文件资料修改内容较多，由新绘制的图样代替时，

14、新图样列入原图样编号，并注明所代替原图号，作废的图纸另行保管。3.4.5鉴定与统计a对失去使用价值及长期不用的底图，由档案管理员列出清单交鉴定小组鉴定。b鉴定小组由生产技术部部长和其他技术人员组成，鉴定小组的任务是:确定技术文件资料的保管工作；提出对技术文件资料的保存与销毁。c档案室应建立健全登记和统计制度，对技术文件资料的收进移出、保管、利用等情况进行登记和统计，统计要做到准确，可靠。3.4.6技术文件资料的借阅和利用a公司职工借阅一般技术文件资料要经生产技术部部长批准，借阅重要技术文件资料要经总经理批准；b技术文件资料只供查阅，不外借，特别情况要借出时要经总经理批准，办理借阅手续；c技术文

15、件资料借出后，借阅人要妥善保管，期满后及时归还；d借阅人员必须保证所借资料完整，不得转借、拆散、涂改、抽换、撕页、丢失或损坏，归还文件资料时要与档案管理员当面点清，当存在损坏丢失情况时要及时向总经理汇报并做出处理；e底图只供复制用，一律不外借，如有特殊情况外借时要经总经理批准后方可借出；f职工脱离公司时，应将文件资料还清。3.4.7其它a技术文件资料要每月检查一次，并作好记录，发现文件破损要及时修补或复制，档案管理员脱离公司时应办理移交手续。b各生产分厂要配备兼职资料员，负责本单位图样申请、接收、整理、借用、保管工作，协助档案管理员把好文件、资料归档关，做好图样资料管理、发放、回收工作；c各单

16、位底图样和蓝图样不得随意转移，销毁或做它用；d公司自己设计、测绘和复制外单位的全部图样资料，均应将图样一并交回档案室统一保管，并编号；e向外索取，购买图样要经总经理批准，购回资料交档案室登记并加盖公章后，方可报销和借用；f外协及外销图样，必须经总经理批准，方可办理手续。阳泉恒通机械有限责任公司物资采购管理制度 Q/YQHT030420051范围本制度的目的是确保物资的合理采购，搞好采购决策。本制度规定了物资采购活动的责任权限，内容和程序。本制度适用于公司生产物资的采购。2职责供销部为物资采购的管理部门。供销部负责寻找物资来源、建立供应商资料及市场调价，采购所需材料及配件，并负责物资的提运及保管

17、。质检室负责采购物资的检验、验收和质量保证。企管部负责物资采购材料的付款。3管理内容3.1目标按时、按质、按价、按量及时准确地保证生产材料供应。3.2要求3.2.1物资采购工作必须服从采购计划要求。3.2.2临时采购物资应在三天内供给。3.2.3掌握市场起伏状况，选择信誉度高、价格优、质量好的供应商。3.2.4采购金额在5万元以上的，实行招标制度。3.3条件3.3.1供销部设立专职采购人员。3.3.2明确规定每一个采购员应负的责任，并赋予一定的权力。3.4方法3.4.1严格按采购计划采购。3.4.2严格执行“货比三家”的采购原则。3.4.3采购渠道对口，缩短采购周期，按时完成采购任务。3.5程

18、序3.5.1供销部采购员按分类（A类钢材，B类配件）接收采购计划。3.5.2供销部采购员负责核对库存，5万元以下，调3家供应商价格，报总经理审批，5万元以上的进行招标。3.5.3根据审批结果和中标通知书，签订供货合同。3.5.4供销部负责提运物资，质检室负责质量检验，然后由库房验收、保管并由供销部采购员办理入库手续。阳泉恒通机械有限责任公司设备固定资产管理制度 Q/YQHT030520051范围本制度的目的是有序地进行设备固定资产管理。本制度规定了本公司设备固定资产管理的目的，内容和程序。本制度适用于设备固定资产的管理。2职责生产技术部设备管理员负责固定资产的编号、建帐、调入、调出等设备管理业

19、务工作企管部负责企业固定资产财务核算工作。生产分厂负责本单位设备固定资产的保管、使用、建帐、维护、保养等。3管理内容3.1管理目标做到帐、物、卡相等。3.2管理要求3.2.1编号、建帐a凡价值在1500元以上的设备均纳入固定资产管理；b按公司给定的设备编号，建帐、建卡、建牌；c公司有总台帐，分厂有分台帐，要有统一的编号标识；d设备台帐每年核对一次，由企管部、生产分厂、生产技术部共同清点，做到帐、物、卡相等。3.2.2设备在公司内部调动与移装a各使用单位未经总经理批准，一律不得擅自移装和调动设备；b因工作需要调动设备时，要经总经理批准；c各分厂之间借用设备需经生产技术部部长批准。3.2.3设备外

20、借、租用、出售a设备一般不准外借及租用，特殊情况需经总经理批准；b闲置设备需出售时，应由生产技术部提出计划，企管部定价总经理批准后方可办理。阳泉恒通机械有限责任公司设备大修、项修管理制度 Q/YQHT030620051范围本标准目的是有序地进行设备大修与项修。本标准规定了本公司设备大修、项修管理的目的，内容和程序。本标准适用于设备大修、项修管理。2职责生产技术部负责设备大修、项修计划制定，组织实施、监督、验收等。生产分厂负责提供设备原精度等技术资料。3管理内容3.1管理目标使设备恢复或基本恢复原有的精度和性能，满足生产使用要求。3.2管理要求3.2.1设备大修a每年12月份制定下年度设备大修计

21、划，编制大修资金；b设备大修审批后，组织实施；c设备大修完工后，组织有关人员验收，交付使用。3.2.2设备项修a每年12月份制定下年度设备项修计划，编制项修资金；b设备项修审批后，组织实施；c设备项修完工后，组织有关人员验收，交付使用。阳泉恒通机械有限责任公司设备使用维护保养管理制度 Q/YQHT030720051范围本标准的目的是有序地进行设备使用维护保养。本标准规定了本公司设备使用维护保养的目的，内容和程序。本标准适用于本公司机电设备使用维护和保养管理2职责生产技术部设备管理员负责公司设备使用、维护和保养的管理。生产分厂负责设备使用、维护和保养的具体操作。销售部负责设备维护和保养过程中配件

22、的采购。质检室负责设备维护和保养过程中采购配件的检验。3管理内容3.1管理目标3.1.1确保设备保持设计精度、性能及安全运转；3.1.2设备完好率96%，维修率2%，设备维护、保养计划完成率98%。3.2设备保养3.2.1每年12月份由生产技术部会同生产分厂编制下一年定期保养和计划保养计划；3.2.2保养单位要按计划进行保养并填写好保养记录，报生产技术部设备管理员。3.3设备使用维护3.3.1各种设备均应指定专人使用维护，操作者经考核凭证上岗；3.3.2精密，大型设备操作人员应由生产分厂重点培训，特种设备操作人员应由技术监督部门培训，方可持证上岗。3.3.3下班前必须把本班设备操作中发现的问题

23、记录在交接本上，便于接班人员了解设备状况。3.3.4设备操作人员每班前十分钟对设备各部位运转情况及安全防护装置和润滑情况进行检查。3.4设备实行三级保养（日保、定保、计保）3.4.1日保日常保养要求操人员每班必须做到：a班前要对设备进行检查和润滑，操纵系统应灵活，控制系统应可靠，油位应达到标准，油质符合规定；b班中按操作规程使用设备，做到勤检查、勤调整、勤维修，发现问题及时处理或报告；c班后10分钟对设备认真清扫，擦拭。3.4.2定期保养a制定设备保养周期（一般设备运行600800小时）以设备操作人员为主，由维护工配合在规定的保养时间内，按设备类型及保养内容对设备进行保养，保养完毕由设备管理员

24、验收。b定期保养是有目的地对设备局部进行拆卸检查、紧固和调整、可补偿间隙、彻底清扫，清洗更换附件、冷却及除尘装置，疏通油路，调整试验安全防护装置及操纵控制机构等，使设备达到整齐、清洁、润滑、安全四项要求。3.4.3计划保养a计划保养是根据设备使用情况和使用条件制定的保养间隔期（一般设备运行20003000小时）以维护工为主，设备操作人员参加，按设备进行保养要求进行保养，保养完毕后，由设备管理员验收；b计划保养除完成定期保养的内容外，还应包括大部分小修内容，如局部解体更换磨损件、恢复性能、清洗各传动箱、液压箱、换油、检修电气系统、清扫电机等，并提出下次计划保养或修理的建议。阳泉恒通机械有限责任公

25、司购入物资质量检验制度 Q/YQHT030820051范围本制度的目的是保证购入物资符合质量标准。本制度规定了购入物资进厂检验的内容、责任、权限、要求及程序。本制度适用于公司所有购入物资的检验管理。2职责质检室负责外购物资的质量检验；生产技术部负责提供外购物资的技术标准等技术资料。3管理内容3.1检验范围3.1.1购入的设备；3.1.2购入的A类(钢材)物资和B类(配件)物资；3.2检验程序3.2.1购入的物资进厂后，由供销部门通知质检室，并提供相应产品的名称、规格、型号及合同条款中的质量标准；3.2.2生产技术部提供相应物资的技术标准等技术资料；3.2.3质检室依据相应标准对购入的物资进行检

26、验、验收；3.2.4验收合格后，检验员在物资到货登记台帐上签署验收产品的质量状况，供销部办理产品入库手续。3.3检验内容3.3.1成套设备的检验a检验各生产厂家出具的设备合格证、说明书、生产许可证、产品售后服务保修单、装箱明细；b按照技术标准要求的项目进行逐项检验，对本公司无检测手段的项目，由设备使用分厂按试验要求进行检测试验合格后，由使用单位管理人员在设备验收单上签字。3.3.2设备的零件和部件的检验a依据技术资料、原厂合格证、出厂验收报告进行检验；b依据技术标准规定的抽样比例进行抽样检查产品的几何尺寸及相关数据；c对电器产品、安全件要检查生产厂家的生产许可证、煤安标志准用证及相关性能试验报

27、告，对无法提供相关资料的产品一律拒绝检验；d对本公司无检测手段需要委托检验的，在委托检验合格后方可办理产品入库手续。3.3.3原材料的检验a检验生产厂家供货合格证及化学成分分析报告单；b检验原材料的规格、型号与原厂合格证是否相符；c对需要进行性能试验及化学成分分析的原材料由质检室理化试验人员进行检验；d规格、型号、性能试验及化学成分分析均合格后方可办理入库手续。阳泉恒通机械有限责任公司工序质量检验管理制度 Q/YQHT030920051范围本制度的目的是确保工序质量控制有效，做到超前预防。本制度规定了工序检验的职责、目标、内容、程序。本制度适用于公司各生产单位或操作人转出的半成品。2职责质检室

28、负责工序的质量检验和生产过程原始记录单签字手续。产品转出单位或操作人负责生产过程原始记录单的填写和产品的转出。产品转入单位或操作人负责根据生产过程原始记录单接受产品。3管理内容3.1管理目标防止不合格品转入下道工序。3.2管理要求3.2.1批量生产的产品，所有首件必须经操作者自检合格后，送质检室检验，经质检室检验合格并做好记录后，方可继续加工；3.2.2在生产过程中，每道工序完成一定数量后，操作者要进行自检，并做好标识，通知质检室到工作现场进行检验或抽验。以防不合格品流到下道工序；3.2.3在工序检验过程中发现质量问题，检验员要及时通知操作者，并帮助操作者找出原因，采取措施，防止成批不合格品的

29、产出；3.2.4经质检室检验员抽验确认无误后，各转出单位或操作者方可填写生产过程原始记录单，并由检验人员签字；3.2.5生产过程原始记录单一式三联，转出单位或操作者保留一联，质检室保留一联，转入单位或操作者保留一联；3.2.6产品转入单位或操作人根据生产过程原始记录单接受产品，若有疑义及时通知质检室；3.2.7各生产单位或操作者及检验人员要树立“下道工序就是用户”的思想，严格把关；3.2.8检验人员要坚持每天深入生产现场，认真抽查产品质量，及时办理签字手续。阳泉恒通机械有限责任公司产品出厂检验制度 Q/YQHT0301020051范围本制度的目的是确保出厂产品质量检验工作规范合理，防止不合格品

30、出厂。本制度规定了出厂产品检验所引用的标准、职责、检验办法和检验程序。2引用标准GB/T127182001 矿用高强度圆环链GB/T28281987 逐批检查计数抽样程序及抽样表3职责质检室是产品出厂检验的归口管理部门，负责产品的出厂检验并进行合格品与不合格品的统计；供销部负责合格品的入库管理；生产分厂负责合格品的交验和不合格品的返修。4管理内容4.1管理目标加强质量管理，促进质量提高，防止不合格品出厂。4.2验收要求合格品允许验收入库，不合格品拒绝验收交库，并责令其进行返修或报废。4.3结算原则合格品按施工票预算价格结算工资，不合格品经返修后再进行结算，报废产品要按一定比例进行扣罚。4.4检验办法4.4.1 每生产500条圆环链为一个检验批，不足500条时，也按一个检验批计，当生产数量大于500条时，则检验人员要任意划分成若干个以500条为一批的检验批；