安全考核细则.docx

1、安全考核细则安全检查考核细则序号检查标准及内容评审标准（扣分项）1危化品生产单位是否建立安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度，并及时更新。1项不符扣1分，未更新扣5分2适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库未建立扣5分3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。未及时进行传达，一项不符合扣1分。4抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分5将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组)，签订安全生产目标责任书；未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分6定期考核安全生产目标

2、完成情况；未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；7各级组织应建立年度安全生产工作计划；未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，扣2分；8企业应初步形成安全文化体系。企业未初步形成安全文化体系，扣100分9企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，主要负责人未作出安全承诺，扣10分；安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；10询问从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。11企业主要负责人应每月组织召开安全生产委员会或领导小组会议。主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣

3、10分12召开安委会会议应形成会议纪要，解决安全生产问题未形成会议记录或纪要，扣2分；安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分13应制定和落实领导干部带班制度未实施领导干部带班，扣20分14应制定领导干部带班记录及考核记录。1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；带班记录一项不符合扣1分；15企业应制定安委会和管理部门的安全职责。1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。16企业应制定主要负责人、各级

4、管理人员和从业人员的安全职责。未建立安全生产责任制，扣100分17询问各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚对其安全职责不清楚，1人次扣2分。18企业应建立安全生产责任制考核机制；未建立安全责任制考核机制，扣30分19对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。20企业应建立安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分21企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。1.未建

5、立安全生产管理网络，扣2分。安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；22询问有关人员是否了解安全生产管理网络构成有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。23企业应建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。24按照国家及地方规定合理使用安全生产费用未规定安全生产费用使用范围，扣5分；25建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。未建立安全生产费用台帐，扣2分，安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。26企业应依法参加工伤保险或安全责任

6、险，为从业人员缴纳保险费。未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。27企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；28询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。29企业应建立风险评价情况。范围包括:(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和非常规活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所人员的活动；(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业

7、场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)丢弃、废弃、拆除与处置；风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。30企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。31建立作业活动清单和设备、设施清单；未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；32根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分33企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。（1.厂级评价组织应有企业负责人参加；2

8、.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。）1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。34根据风险评价的结果，建立重大风险清单；未建立重大风险清单，扣1分；35结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。36企业应制定风险管理培训计划并保留培训记录；没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；37询问从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。从业人员不了解本岗位风险及其控制

9、措施，1人次扣2分。38企业应建立隐患治理台账；未建立隐患治理台账，扣5分；39对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；通知内容不符合要求，一项扣1分；隐患项目未按期治理，一项扣5分。40重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；按期完成隐患治理。重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；隐患项目未按期治理，一项扣5分。41企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：(1)评价报告与技术结论；(2)评审意见；(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案文

10、件。1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；2.档案内容不全，缺一项扣2分。42企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分未采取有效防范措施，扣5分。43企业应建立重大危险源档案。建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分1.每遗漏一处扣5分；2.未建立重大

11、危险源档案，扣5分；3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。44企业应建立安全监控报警设施台账。一项不符合扣1分。45重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；一项不符合扣1分。46对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；一项不符合扣1分。47毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；一项不符合扣1分。48设置必要的视频监控系统。一项不符合扣1分。49企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；2未按要求定期评估，扣10分；3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。5

12、0定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分1.未定期检查、维护，扣2分；2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。51现场检查重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。52企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分；没有演练的、无演练记录的扣2分，未配备应急救援器

13、材的扣5分53抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。54现场检查应急救援器材、装备的现场状况。救援器材装备不符合要求，一项扣2分；55企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。56危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分57防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1.整改计划、措施

14、不符合要求，一项扣2分；2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。58企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：(1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；(2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；(3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；(4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。1.未按程序实施变更，一项扣5分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.变更实施现场一项不符合，扣2分。59

15、企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分60每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。61企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1)新的或变更的法律法规或其他要求；2)操作条件变化或工艺改变；3)技术改造项目；4)有对事件、事故或其他信息的新认识；5)组织机构发生大的调整。未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。62企业应建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料)

16、；对供应商资格预审、选用、续用进行管理；定期识别与采购有关的风险。1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。63企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括32项。1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；4.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。64现场检查工作岗位是否有有效的规章制度。一项不符合扣2分。65以危险、有

17、害因素分析为依据，编制岗位操作规程；发放到相关岗位；企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分1.操作规程内容一项不符合扣1分。2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分3.无文件发放记录得扣2分。66企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。投产或投用前未编制操作规程，扣40分67企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分

18、；2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。68企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；2.修订后，未注明生效日期，扣1分。69现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。相关岗位使用失效(或已被修订)的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。70企业应制定全员安全培训、教育目标和要求；定期识别安全培训、教育需求；制定安全培训、教育计划并实施。1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；3.未根

19、据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。71企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。1.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。72企业应建立从业人员安全培训教育档案。1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。73企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。未记录计划变更情况，一项扣1分。74企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣2分。75企业应

20、确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1.未进行全员培训，少1人次扣1分；2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。76企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。77企业应对从业人员做如下培训1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。1.从业人员安全培训教育、再培

21、训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；78现场检查从业人员上岗证。未持上岗证上岗，1人次扣2分。79企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分1.缺一级培训，1人次扣5分；2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。80企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。1.无管理台账，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；

22、3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。81企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格)，取得从业资格证，方可上岗作业。1.未建立台账，扣2分；2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。82从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间(工段)、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。未进行车间(工段)、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。83对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。不符合标准要求

23、，1人次扣2分。84企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；2.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。85现场检查：抽查外来施工单位入厂证。承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；86管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。1.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分；2未按计划

24、开展安全活动，缺1次扣1分。87班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。88管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。89企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。未按规定对安全活动记录进

25、行检查并签字，缺1次扣1分。90企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。91企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。92企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分未进行现场安全检查，扣2分；93现场检查施工现场安全

26、管理情况。现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。94建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。95企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。96现场检查各种安全设施的配备、设置

27、及运行情况。1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。97企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；98现场检查安全设施的完整性。现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。994.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。1.未

28、将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；1005.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；101现场检查安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。1.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；2.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。102现场检查监视和测量设备的完整性及校验合格标志。1

29、.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；2.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。103企业应急建立特种设备管理制度、特种设备台账和定期检验报告。1.特种设备制度符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分。104建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。105特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设

30、备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。未办理登记，1台扣2分；106现场检查特种设备登记标志。无标志，1台扣1分。107对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；108现场检查特种设备日常维护保养状态。特种设备存在缺陷，1台次扣1分。109对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。110企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；2.未按规