山杏基地改造及加工扩建项目可行性研究报告.docx

1、山杏基地改造及加工扩建项目可行性研究报告山杏基地改造及加工扩建项目可行性研究报告第一章 总论 11.1 项目概要 11.2 可行性研究报告编制依据 41.3 综合评价 5第二章 背景及必要性 72.1 项目建设背景 72.2 项目建设的必要性 8第三章 建设条件 113.1 项目区概况 113.2 项目建设条件优劣势分析 13第四章 市场分析与销售方案 164.1 市场分析 164.2 销售方案 184.3 市场风险分析 19第五章 建设方案 215.1 产品方案和建设规模 215.2 建设规划和布局 215.3 建设标准 215.4 生产工艺技术方案 215.5 原料和燃料供应方案 225.

2、6公用工程、辅助工程及其它配套工程 225.7实施进度安排 23第六章 环境影响评价 246.1 环境影响 246.2 环境保护与治理措施 246.3 评价与审批 24第七章 项目组织与管理 257.1 组织机构与职能划分 257.2 经营管理模式 257.3 经营管理措施 257.4 技术培训 267.5 劳动安全、卫生与消防 26第八章 投资估算与资金来源 278.1 投资估算依据 278.2 投资估算 278.3 资金来源 288.4 资金使用和管理 28第九章 财务评价 309.1 财务评价依据 309.2 营业收入、销售税金和附加估算 309.3 总成本及经营成本估算 309.4 财

3、务效益分析 309.5 不确定性分析 329.6 财务评价结论 33第十章 社会效益分析 3410.1社会评价基本结论 3410.2 农业产业化经营 3410.3 农民增收、农业增效评价 36第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况*专业合作社成立于2005年，2007年10月23日领取法人营业执照，法人*，入社会员都是多年从事杏核加工的个体经营户，入社会员达150多户，形成了公司+协会+农户+基地的产业链模式，为产业的快速发展和壮大奠定了基础。山杏收获期间，杏农将杏核交到收购点，随行就市，现金结算，达到应收尽收，得到广大杏农的信任和支持，建立起长期合作关系，保证

4、了公司的原料供应，也促进了山杏产业的发展。合作社注册资金200万元，资金来源为150户杏农主要以资金共同出资形式。合作社固定资产849万元。合作社有较高素质员工120人，具有国内较先进杏核加工、精选、检验等机械设备，产品质量优良，受到国内外客商的赞誉。合作社主要产品为杏仁，长期出口德国、美国、日本等国家市场，或供给国内各大制药企业和*露露等饮料企业，有稳固的销售渠道，保证产品质量达到出口标准。合作社注册“亚欧”牌商标，本产品在国内大型用户中有很高的信誉度。2006年经申请获得产品自营出口资格，2007年取得了河北省商务厅颁发的出口食品卫生登记证，为公司产品直接出口创造了条件。1.1.1.2财务

5、状况截止到2007年10月末，企业总资产1612万元，其中固定资产927.8万元，流动资产684.2万元，负债950万元，产品销售收入301.5万元，利润总额26.5万元，累计未分配利26.5万元，营业利润率8.78%，净资产收益率5.18%，资产负债率58.93%。 1.1.1.3法人代表基本情况*专业合作社法人代表*，男，43岁，*人。高中毕业。2000年开始至今任*亚欧杏仁贸易有限公司企业总经理。2005年任*专业合作社法人代表。现社会职务为某县人大代表；企业在发展的同时，公司法人及经营者不忘回报社会，多次扶贫济困和资助社会弱势群体，并致力于带动当地农民脱贫致富。公司自成立以来，始终以诚

6、信经营为宗旨，树立了良好的社会形象和信誉，合作社从未发生欠资、欠税等有关影响合作社形象和信誉的现象。1.1.2项目建设条件项目建设地点位于某县*亚欧公司院内，毗临平双公路，距101国道30公里，铁路31公里，地理位置优越，交通便利，通讯便捷。水、电供应有保障。基地建设在有连片林的某县蒙和乌苏等北部五乡镇，基地总面积达2万亩。某县的山杏资源非常丰富,面积和产量一直居于全国前列是全国主要的杏仁生产基地和集散地。在全县林业生产和县域经济发展中占有重要的位置，已和食用菌设施菜一起成为全县的支柱产业。全县年产杏仁200万公斤，年产值达2100万元，占全县林业总产值的13。县内有起步良好，信誉高的北五十家

7、子杏仁交易市场，该市场采购范围广，影响面积大，杏仁，杏核年交易达5000吨，年交易额3000多万元，已成为颇有影响力的中国北方杏仁交易市场。县内现有多家杏仁露厂家。凭借*“露露”的强大广告优势，产品畅销于全国大中城市。县内15家活性炭生产厂家的原材料-杏核壳，本县基本能够满足需要。*的活性炭在市场上倍受青睐，产品畅销于华北、东北及西北大中城市。1.1.3项目建设方案项目名称：*山杏基地改造及加工扩建项目产品方案：山杏基地改造2万亩、山杏核加工1.5万吨，出成品杏仁5000吨建设地点：某县*建设规模：项目对2万亩山杏林基地进行了技术改造；建设杏仁加工生产线2条，厂房等建筑面积3800平方米。购进

8、各种设备20台（套）；设计年加工成品杏仁5000吨能力的生产线二条。进度安排：项目建设期为2年，即从2007年10月至2009年9月。具体实施进度为：2007年10月至2008年10月完成土建工程；2008年11月至2009年2月完成设备购置及安装; 2009年3月至9月完成设备调试、试生产。市场营销：项目产品依靠企业的销售网络，主要销往德国、美国、日本等国家市场、供给国内各大制药企业和*露露等饮料企业，有稳固的销售渠道，产品质量达到出口标准。合作社根据客户订单和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订市场营销规划。组织管理方案：项目建设成立项目建设领导小组，对项目实行监管、督办、协调。项目由

9、*专业合作社承建，实行法人负责制、工程监理制、招投标制，确保项目建设的质量和进度。1.1.4投资结构及资金来源投资结构：总投资1920万元，固定资产投资722万元，流动资金1198万元。资金来源：银行、信用社贷款或融资1250万元，企业自筹589.5万元，申请农开贴息资金80.5万元。1.2可行性研究报告编制依据项目编制的主要依据有：中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2007中共中央1号文件）；农业部关于实施“九大行动”的意见（农发20062号）；河北省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见（冀政2004146号）；河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙

10、头企业的若干意见（冀政2004134号）；2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；某县2006年关于加快农产品加工业发展推进产业集群建设的若干意见；国家工业企业设计卫生标准（TJ36-97）；环境空气质量标准（GB3095-1996）；锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）；工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）；污水综合排放标准（GB8978-96）等；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；项目建设单位及市场调查的有关基础资料和数据。1.3 综合评价杏仁中含有大量的营养成分和维生素、微量元素，杏仁中含有丰富的维生素A、维生素E、亚油酸和清热解毒、祛毒

11、养颜、 具有防治冠心病及动脉粥样硬化的功效. 加州杏仁协会的高级营养与食品专家，莱普斯丽博士着重强调杏仁对人体的保健作用，特别是生长在美国加利弗尼亚的杏仁。作为坚果家族最重要的成员之一，杏仁富含维他命E、纤维素和抗氧化剂。北京医科大学所做的研究也显示，维他命E是最有效的天然抗氧化剂之一，能够降低多种慢性病的发病率。杏仁不含任何胆固醇，而含颇高的单不饱和脂肪酸类物质，颇具降低胆固醇之功效。经过我县各界科技人员的充分论证，结合退耕还林项目的实施，提出在我县建设此项目，以求起到良好的示范带动作用，使仁用杏真正成为*人民脱贫致富的主要支柱产业之一，起到“拨亮一盏灯，照亮一大片”的良好效果。最终达到企业

12、增效带动农民增收的多赢目的。项目实施，能显著扩大合作社规模，壮大合作社实力，带动农民增收，进而促进全县杏仁产业发展，提高农业组织化程度和产业化水平，推进农业农村经济结构调整，实现农业增效、农民增收，加快新农村建设步伐。项目建设有利于将农业资源优势转化为经济优势，形成本地区新的经济增长点，为现代农业发展探索新的模式。经有关专家评估论证，认为项目建设符合国家产业政策和本地产业发展规划，技术先进、设计合理、效益显著，产品销售市场广阔；为提高产品市场竟争力和市场占有率，公司积极申报此项目，拟争取银行贷款和国家财政贴息支持，以扩大生产规模，使之该产品生产能力达到5000万吨，以满足合同订单和市场需求。问

13、题与建议：目前，山杏仁市场需求量大，但合作社生产加工能力不足，影响了企业的进一步发展。建议国家和省市有关部门给予资金支持和指导，通过项目建设扶持合作社扩大生产规模，提高加工能力，增强企业实力，提高辐射带动能力。同时，企业应加强资本运营和项目建设力度，加强项目管理和人员培训，扩大市场销售，增强产品市场竞争力。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景近几年，国家、省、市高度重视“三农”工作，把“三农”问题作为农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村经济发展的重大方针政策。中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见、农业部关于实施发展现代农业重点行动的意见、农

14、业部关于实施“九大行动”的意见、河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见等文件，明确提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持农业产业化龙头企业，重点支持专用粮食、蔬菜、林业等农业主导产业发展。某县从实际情况出发，将山杏产业列为当地重点产业，提出按照“壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则，大力推进杏仁食品产业规模化生产、标准化管理、市场化运作，大力发展粮食食品加工业，强力推动杏仁食品产业的快速发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设是加快社会主义新农村建设的需要2007年全县农业生产总产值15亿元，粮食产量达25万吨，农民人均纯收入1940元。均低于全国和河

15、北省平均水平。如何在低水平条件下，加速社会主义新农村建设进程，是当地政府急需解决的重要问题。本县是山杏主产区，由于加工企业较少，农民的销售渠道有限，农业收入增长缓慢。项目建设可提高基地农民增加，进而全面繁荣农村经济，推进社会主义新农村建设。2.2.2项目建设是培育壮大山杏产业，加快农业产业化发展的需要某县的山杏资源非常丰富,面积和产量一直居于全国前列是全国主要的杏仁生产基地和集散地。在全县林业生产和县域经济发展中占有重要的位置，已和食用菌设施菜一起成为全县的支柱产业。县内有起步良好，的北五十家子杏仁交易市场，采购范围广，影响面积大，杏仁，杏核年交易达10000吨，年交易额4500多万元，已成为

16、颇有影响力的中国北方杏仁交易市场。但是，还存在着一些深层次的问题，一是我县仁用杏的生产还存在着科技含量低，管理粗放，投入不足，单位面积产量低的缺点，使得资源优势得不到充分发挥，不能真正地使其成为群众脱贫致富的主要途径。而且由于产量低 ，综合效益差，农户积极性受挫，在很大程度上影响了退耕还林的生态效益的实现。二是“靠天收”的生产经营方式在很大程度上制约了这一优势产业的长足发展。与其作为全县支柱产业的地位还极不相称。虽然县级政府对仁用杏产业发展的重视程度逐年提高，但是由于传统的经营观念已在果农心中根深蒂固，这还缺乏良好的典型引导和高科技示范园区的建立。要适应新形式下仁用杏的发展，调节市场供求关系，

17、迫切需要项目支持，建立一批具有高水平管理的优质仁用杏基地，以引导仁用杏经营户走上自我管理，自我发展的良好轨道上来。2.2.3项目实施是发展现代农业的需要传统农业的经营方式和生产模式，难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目以绿色环保的山杏为原料，通过加工实现增值，进行产、加、销一体化经营，走农村工业化之路，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。2.2.4项目建设是增加农民收入的需要目前，农民从事杏仁小作坊式生产，增产不增收。大力发展农产品加工业，通过扶持农产品加工合作

18、社，可解决农产品销售难的问题，为农民进一步增收提供较大的空间，使资源优势转化为经济优势。同时，项目建设可吸收大量农村劳动力和城镇下岗职工就业，增加贫困农民的收入，有利于加快脱贫致富奔小康步伐。项目实施后，可有效带动农村劳动力向仁用杏产业转移，有利于维护社会的稳定和农民增收。另外，可以带动相关产业，如杏仁露、活性炭产业的迅速发展、壮大，对于加快县域经济发展，提高农民收入等都具有积极影响。通过扩建后，辐射带动全县19个乡镇、农户5000户，带动农村劳动力1万余人从事山杏生产，使年农民增收总额达到1500万元，带动能力提高达50%。同时，项目实施后安排农村剩余劳动力和下岗再就业职工就业（其中贫困户和

19、下岗职工占20%以上）180名，年工资总额180万元。2.2.5项目建设是增强产品市场竞争力、提高企业效益的需要某县年产杏仁200万公斤，占全国总产量的5.5%，全市总产量的25%，是仁用杏生产大县。县内现有以太平洋公司为龙头的杏仁露、杏仁粉生产厂家15家，年需杏仁230万公斤，县内的生产都需向外地购进杏仁，就企业而言，增加了成本，就全县而言，浪费了优势资源。县内企业的发展将会促进仁用杏基地的建设。在满足县内生产企业需求的同时，要走向国内甚至国际市场，前景十分广阔。根据仁用杏目前生产现状及加工企业的不断发展壮大，杏仁供给量远远不能满足企业的生产要求及出口创汇的需要。只有加强仁用杏基地建设，扩大

20、生产规模，使我县的年杏仁产量达到500万公斤以上，才能够满足我县杏仁加工企业的需求，最大限度的满足国内外市场对产品的需要。2.2.6项目建设是发展循环经济的需要当前，在农产品加工中，充分利用原料资源，降低消耗，实现原料利用最大化，是我国政府大力提倡的发展循环经济的基本要求。某县是全国山杏生产大县，年产杏仁200万公斤，占全国总产量的5.5%，为农民增收和县域经济发展做出了较大贡献。在生产加工过程中，加工后的杏核壳是活性炭的主要原料这样就延长了山杏仁活性炭的产业链条，达到了原料的综合利用，并能带动周边地区山杏产业发展。项目建设为农产品加工业发展和循环经济提供了范例。综上所述，项目实施有利于充分利

21、用山杏资源，促进当地农业结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣、农业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。同时，项目建设还可扩大企业规模，增强企业实力，提高产品市场竞争力。因此，项目建设十分必要。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围某县位于河北省东北部的冀、辽、蒙三省区交界处，北与内蒙古的赤峰市相连，东与辽宁省的凌源市接壤，西邻旅游胜地*，面向京、津、唐，具有得天独厚的地利条件。自古以来，*就有“鸡鸣三省，通及辽蒙”的美称，也称古八沟，是沟通关内外的交通要道，是著名的商品集散地，目前已发展成三省区交界处的经济重镇。*地处燕山山脉东北和七老图山及努

22、鲁尔虎山三条山脉结合处，位于东经11820-11915，北纬4041-4122之间，全县东西宽74公里，南北相距77.4公里，最高海拔1756米，最低海拔335米，属低山丘陵区。项目区属温带大陆性季风气候，年平均气温7.3，年均降水540mm，昼夜温差大，年日照时数2700-2900小时，无霜期98-145天，气温和降水由北向南递增，气候条件非常适宜山杏生长。3.1.2自然资源状况 *是个“七山一水二分田”的山区农业大县，地域广阔，资源丰富，地貌类型复杂，以中低山和丘陵为主,有五大河流流经本县，年径流量2.6亿立方米。全县土壤分4类，12个亚类，53土属，146个土种。其中棕壤土161万亩，褐

23、土317.6万亩，亚高山草甸土1.1万亩，草甸土16.4万亩。耕地以淋溶褐土为主，全县有林地265万亩，林木蓄积量330万立方米。某县气候属温带大陆性季风气候，四季分明,昼夜温差大,年平均降水量540mm，年均气温7.3，年日照时数27002900小时，无霜期130145天。最高气温39.4，最低气温27。霜冻、风雹等自然灾害时有发生，气温和降水由北向南递增。受气候条件限制，属于一年一熟种植区域。3.1.3 社会经济状况某县国土总面积3308平方公里，现有耕地面积64.8万亩，总人口46.4万人，其中农业人口40万人，行政区划为9镇10乡329个行政村，现有劳动力14.8万人。近年来，县委、县

24、政府不断加大农业结构调整力度，山杏产业一直是农业的主导产业， 2007年全县农业生产总产值15亿元，粮食产量达25万吨，农民人均纯收入1940元。3.1.4 项目建设地点选择项目建设地点位于距县城30公里的某县*，该地点交通便利，位于平双公路旁，距101国道30公里，距锦承铁路某县火车站31公里；通讯发达、便捷，项目区位于中国移动、联通等通讯讯号覆盖区，并接通了网通的通讯线路；企业用电由华北电网供电，电力满负荷供应有保障；地理位置优越，项目地点位于本县山杏规模区域，基地集中连片，原料来源集中，供应有保障；水源供应充足，能满足生产加工需要。3.1.5 本行业及关联产业发展现状山杏种植作为*的支柱

25、产业，经过多年发展，产业规模迅速扩大，产、供、销、服一体化的龙型经济初步形成，企业和农户间“公司基地合作组织”的“风险共担，利益共享”的利益分配机制更加完善。县内有林业研究所等研究推广机构，全县各乡镇均设有林业发展办公室，全县有林业技术人员200多人。在北五十家子村建有中国北方最大的杏仁交易市场，有经纪人500余人，有从事山杏品种科研、山杏加工和销售的公司，形成了龙头企业、农民经纪人、大户等多元化经销格局。另外，县内有纸箱厂2家，塑料制品厂1家，可为项目提供充足的产品包装材料。项目还可带动运输业、餐饮业发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策优势我国现已进入“以工促农、以城带乡”的发

26、展阶段，近年来，中共中央、国务院非常重视农业发展，每年连续以一号文件的形式下发文件，加大对“三农”工作的扶持力度，为农业、农村经济发展提供了政策保证，在政策上和资金上不断加大支农惠农力度，优先扶持粮食和农产品产业，有效促进了农业和农村经济发展。2007年中央、省、市、县着力于努力实现粮食和农产品稳定增产、农民持续增收，加快社会主义新农村建设，均出台了一系列文件。*市把粮食和农产品产业作为全市农业发展的支柱产业，制定了一系列促进粮食和农产品产业发展的政策措施。某县委、县政府十分重视粮食产业发展，制定了扶持政策，每年都召开专门的工作会议，制定工作计划，解决粮食和农产品生产和存在的问题。3.2.2

27、资源优势我国的山杏资源主要分布在华北的河北、山西、内蒙等省区和西北的甘肃、宁夏等省区。山杏加工所产的杏仁广泛应用于食品工业，也是生产高级杏核油的原料，国内外市场需求广阔，潜力巨大；脱苦杏仁可直接用于生产杏仁露、杏仁份以及休闲食品，因其高蛋白、低脂肪、低糖，深受广大消费者的喜爱；杏核壳是加工优质活性炭的主要原料，果核壳活性炭具有吸附能力强、绿色环保等功能，广泛应用于水、空气以及加工净化，具有不可替代的功能。另外，*周边地区的内蒙、辽宁、吉林等省也是山杏主产区，项目原料来源十分充足。3.2.3市场优势杏仁脂肪含量达53%，蛋白质含量达27%，广泛用于医药、食品、轻化工业和高精密仪器的保护。杏仁油国

28、内市场销售价110120元/公斤，国际市场售价57.5美元/公斤，且供不应求。随着科学技术的进步及人们日益提高的生活水平及轻化工业的飞速发展，杏仁及其加工品越受人们的喜爱，市场前景非常广阔。本合作社借助于亚欧杏仁贸易公司在华北、华南、华中等地的销售网络和稳定的销售渠道，与客户建立了长期稳定的合作关系。该公司产品在国内市场上具有良好的形象和信誉。项目投产后，在充分利用合作社加公司的优势，在充分利用现有销售网络和渠道的同时，积极开辟其它省份大中城市市场，以技术和品质迅速提高市场占有率。3.2.4 科技支撑条件某县有林业研究会、林业技术推广中心，各乡镇均有林业技术推广站等部门，全县有农业专业技术人员

29、200多人，这些机构、部门和专业技术人员专门从事林业及山杏新品种和新技术的引进、开发与推广工作，指导林业生产，为山杏生产规模的扩大和品质的提高提供技术保障。3.2.5 基础设施条件项目区位于距县城30公里的某县*，地理条件优越，公路纵横交错，交通、通讯便利。项目所在地电力供应充足，能够保证满负荷生产。项目地点水层较浅，水源充足，水质好，取水设施齐备，能满足生产用水。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状从市场销售需求的角度来看，杏仁是我国出口创汇的商品，在国际上享有很高声誉。随着国内食品加工，轻化工业的发展和人民生活水平的提高，高品位的杏仁加工饮品越来越受到人们

30、的青睐，供需矛盾越来越大，出现杏仁抢购大战，就我县而言，全县有杏仁露生产15家，年需杏仁230万公斤，而我县年产杏仁仅为200万公斤，缺口为30万公斤。亚欧公司是目前全国最大的行人出口企业，因原料供应不足满足不了出口创汇的需要。为此亚欧山杏合作社提出以亚欧公司为龙头，联合县东北部退耕还林大户加盟实施山杏基地建设，提高产品质量和产量，优化产品结构，加强山杏基地建设，通过高技术管理，可全面提高杏仁的产量和质量，对于遏制恶性竞争，维护稳定的市场经济秩序是十分有益的。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析杏仁具有以下竞争优势：一是生产技术居国内领先水平。设备选用国内名牌产品，力求精度高、质量好、可靠性强

31、,能达到产品生产工艺和技术要求。二是产品为纯天然的营养健康食品。杏仁中含有大量的营养成分和维生素、微量元素，杏仁中含有丰富的维生素A、维生素E、亚油酸和清热解毒、祛毒养颜、 具有防治冠心病及动脉粥样硬化的功效. 加州杏仁协会的高级营养与食品专家，莱普斯丽博士着重强调杏仁对人体的保健作用，特别是生长在美国加利弗尼亚的杏仁。作为坚果家族最重要的成员之一，杏仁富含维他命E、纤维素和抗氧化剂。北京医科大学所做的研究也显示，维他命E是最有效的天然抗氧化剂之一，能够降低多种慢性病的发病率。杏仁不含任何胆固醇，而含颇高的单不饱和脂肪酸类物质，颇具降低胆固醇之功效。 杏仁还含有丰富的黄酮类和多酚类成分，这种成

32、分不但能够降低人体内胆固醇的含量，还能显著降低心脏病和很多慢性病的发病危险性。近日美国一篇杂志上发表的 “1O种长寿食品”指出，杏仁属于这1O种延年益寿的食品之一。加州杏仁商会高级营养师凯伦.利普斯莉博士说：“杏仁中所含的营养成份中，蛋自质和纤维含量很高，味道亦十分美味。她总结了有关杏仁的健康益处： 1.有益于心脏的脂肪。杏仁里的饱和脂肪酸含量很低，它含有丰富的有益于心脏健康的单不饱和脂肪酸，有研究证明这种物质可以降低胆固醇。 2.富含量抗氧化物，如维生素E。杏仁中含有维生素E-2O-25颗杏仁中的维生素E则占日摄入量的36。研究显示，维生素E能够有助于通过减少阻塞动脉的胆固醇的含量来避免心脏病发病率。 3