安全确认检查表01.docx

1、安全确认检查表01赵楼电厂总启动、试运安全确认检查表赵楼综合利用电厂2014年5月20日目 录赵楼电厂安全确认总则 3赵楼电厂安全确认检查表 41 安全管理 41.1安全生产指导原则及安全目标管理 41.2安全责任制 41.3规程、规章制度与执行 51.5安全例行工作 61.6安全教育与培训 61.7安全监督体系 71.8发、承包及临时用工的安全管理 71.9事故调查处理 71.10应急救援 81.11安全考核与奖惩 82 劳动安全与作业环境 82.1劳动安全 82.2作业环境 113 生产设备 123.1锅炉设备 123.2汽机设备 193.3电气设备 223.4热工设备 293.5化学设备

2、 353.6 燃料储运设备及系统 433.7燃油设备 44附录一 安全性确认检查表 46赵楼电厂安全确认总则1.总则为了规范赵楼电厂总启动前安全确认工作，促进电厂安全生产管理水平的持续提高，不断追求本质安全，确保电厂总启动、试运行安全、稳定，依据国家、行业有关法规、导则、规程、制度、措施等，编制了赵楼电厂安全确认标准。本安全确认标准坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，通过查找和分析电厂在安全管理、劳动安全与作业环境以及生产设备三个方面存在的危险因素，用危险评估的方法进行查评诊断，摸清电厂自身的安全基础，掌握客观存在的危险因素及严重程度，采取积极的预防措施，实现过程中的预控、可控、在控，

3、减少和避免事故。以危险源辨识确认为选择点，主要将以下确认因素作为重点考虑：（1）生产设备是否符合安全条件； （2）生产工器具是否符合安全条件；（3）人员技术素质是否达到安全要求； （4）劳动作业环境是否符合安全条件；（5）规章制度建立、健全、执行情况； （6）生产设备、工机具管理水平；（7）反事故措施落实情况； （8）重大自然灾害抗灾、减灾预防/纠正措施落实情况。2.安全确认方法：2.1安全确认严格按照查评标准、依据进行查评，各种查证方法配合使用：现场检查、查阅和分析资料、现场考问、实物检查、抽样检查、仪表指示观测和分析、调查和询问、现场试验、测试等，对确认项目做出全面、准确的确认。2.2 查

4、证资料以施工资料、调试资料和电厂管理制度、规程和记录为主，现场检查安装设备及其系统的实际情况，进行必要的核对工作。2.3 电厂安全确认程序：（1）成立安全确认组：由总工程师为组长，按锅炉、汽机、电气、热控、燃运、化学、土建专业分组，负责具体安全确认工作；（2）分解安全确认项目：监理、电厂各部门、车间按照设备系统和区域分工，对照安全确认表，结合电厂安全质量环境标准化标准、建设项目达标验收规程，认真组织排查；（3）监理公司对查出的问题汇总，与电厂工程技术人员一起监督责任单位整改，验收闭环。（4）安全确认得分应在90%以上。赵楼电厂安全确认检查表序号评 价 项 目查 证 方 法检查分工确认情况1 安

5、全管理1.1安全生产指导原则及安全目标管理1.1.1电厂及各部门、车间是否在各项生产工作中认真贯彻落实 “安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，是否坚持 “保人身、保设备、保电网”的原则。在确认基本完成后，通过综合了解查评情况，对此项进行综合分析确认。安全技术科认真贯彻落实 “安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持 “保人身、保设备、保电网”的原则。1.1.2电厂是否制订明确的年度安全生产目标并严格贯彻执行安全生产目标分级控制、分级管理、层层落实的原则，是否结合实际制订具有针对性、可操作性的安全措施，对目标完成情况依据相关规定严格考核。核查电厂安全生产目标是否做到分级控制、

6、分级管理、层层落实的原则，核查目标定位是否准确，并符合国家和上级要求；查阅会议记录、总结及有关资料。安全技术科安全目标已制定，并层层分解，每月考核一次1.1.3发生事故是否坚持“四不放过”的原则，能否总结经验，提高安全水平。查阅事故报告、事故分析会议记录，现场检查有关事故防范措施的落实。安全技术科对重大隐患及异常问题坚持“四不放过”的原则进行分析1.1.4是否坚持“三同时”的原则，安全设施是否做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投资是否纳入建设项目概算。查阅本电厂工程设计、概算及竣工验收资料，实地核查“三同时”执行情况。安全技术科及各车间安全设施按照“三同时”原则落实

7、，已投入使用1.1.5能否在生产工作中坚持“以人为本”的原则，结合实际综合应用“风险预控”的方法，运用“安全性确认”、“危险点分析”或其他现代化管理手段，对电厂和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取针对性措施。查阅开展应用“安全性确认”、“危险点分析”等有关文件和教育培训计划；现场核查。安全技术科及各车间制订了安全风险评估和危险点分析制度1.2安全责任制1.2.1是否建立健全电厂各生产、职能部门、各岗位及各级各类人员安全生产责任制，职责内容是否符合上级规定和本岗位特点，安全生产责任制是否在生产中得到落实。查阅制度文本，按照电厂部门、岗位设置检查安全生产责任制内容及落

8、实情况。安全技术科安全生产岗位责任制已健全1.2.21、安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产的重要文件和事故通报，能否结合本电厂的实际情况提出要求，改进工作，并及时检查贯彻落实情况；2、是否及时协调、解决各部门之间有关职责、分工等问题。查阅上级文件和事故通报的阅批情况，重点检查批示的贯彻落实情况。综合科上级安全文件，厂长亲自审批，并提出贯彻落实意见1.2.3电厂安全第一责任者是否至少每季度对一个部门的生产现场进行一次全面巡视检查；每月深入现场、班组检查生产情况应不少于两次，及时掌握安全生产情况并提出指导意见。查阅现场有关记录，听取汇报，询问现场职工。综合科厂长及安全生产管理人员每天下现场多次

9、，指导现场消缺1.2.4是否根据电厂安全目标制定部门的安全目标和保证措施，并组织实施；电厂制定的有关安全生产规章制度是否得到贯彻落实。查阅安全目标和保证措施，有关文件、记录等。安全技术科根据年度安全生产工作意见组织实施1.2.51、部门、车间主任是否每月主持召开本部门会议，分析安全生产情况，是否针对本部门、车间生产特点，有针对性组织制定防止设备事故和人身伤害的措施； 2、部门、车间全体管理人员是否坚持参加班组安全日活动。查阅安全分析会议记录和班组安全日活动记录，查阅措施条文。安全技术科主要管理人员每天参加电厂召开的安全生产会议和调试会议，必要时厂领导组织晚间会议，研究重要问题解决办法1.26运

10、行班组是否有以下安全生产记录：运行日志、安全工器具记录、设备缺陷记录、设备异动记录、检修工作票登记、临时接地线登记（电气运行）、安全活动记录、设备定期轮换、定期试验记录等；记录内容是否完整、准确、及时。抽查若干运行班组。安全技术科、各车间相关记录已建立，随着现场具体情况逐步投入现场使用1.2.7检修班组是否有以下安全生产记录：设备缺陷记录、设备台帐、检修技术记录、安全工器具记录、安全活动记录、设备异动记录、保护和自动装置定期试验记录（热控及继电保护），记录内容是否完整、准确、及时。抽查若干检修班组。安全技术科、各车间相关记录已建立，随着现场具体情况逐步投入现场使用1.3规程、规章制度与执行1.

11、3.1电厂是否根据上级法规、标准、规定、规程、反事故技术措施和设备系统实际情况，编制本电厂各类设备(含安全设备)现场运行规程及安全质量环境标准。查阅规程制度文本，实地核查规程制度覆盖是否全面，内容是否符合上级规定和设备系统实际。安全技术科已建立重大事故预防措施、各专业运行规程和安全质量环境标准化标准1.3.2生产设备和系统管辖范围是否划分明确，有无管理空白点、是否有正式书面依据。查阅生产设备和系统管辖范围相关书面资料，现场核查执行情况。安全技术科已下发文件划界1.3.3需要经生产副职或总工程师批准（或经总工程师同意后请示上级批准）暂时退出的保护、自动装置是否明确，保护、自动装置退出后是否有审批

12、手续及具体安全措施并严格执行。查阅有关资料，与设备实际核实有关情况。安全技术科已有相关制度，还未发生退出保护的情况1.3.4缺陷管理制度是否健全，是否做到定期分析和及时上报缺陷；缺陷通知单填写、传递是否及时，记录齐全；缺陷能否及时处理，有否发生因缺陷有条件处理而未及时处理造成的事故。查阅制度文本和有关记录，现场核查制度是否健全，执行是否严格，处理是否及时。安全技术科及各车间缺陷管理制度已健全，值长按照制度执行1.3.51、电厂是否公布一次经总工批准的本电厂现行有效的现场规程、系统图；2、规程制度覆盖面是否全面且符合生产实际；查阅规程文本、审批文件等。安全技术科各专业现场规程、系统图已经总工批准

13、下发1.3.6“两票三制”的贯彻与执行1.3.6.1“两票”管理制度是否健全；是否制订了“两票”合格确认标准和动态考核办法；对检查统计发现的问题能否及时提出改进措施，有无记录可查；专业技术人员对“两票”是否进行统计、分析和考评。查阅制度文本，抽查确认期内一个月的“两票”及确认、考核材料，现场实际抽查“两票”执行情况。安全技术科下发了电气、热机“两票”管理制度及考核统计表1.3.6.2交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执行程序作出明确规定，执行制度是否认真，有无完整记录。查阅制度文本、交接班记录，实地核查执行情况。安全技术科及各车间各车间已建立并执行1.3.6.3巡回检查制

14、度是否健全，是否对巡检设备类型、巡检内容、巡检路线、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项、巡检记录等作出明确规定，执行制度是否认真，有无完整记录。查阅制度文本、巡检记录，实地核查执行情况。安全技术科及各车间各车间已建立并执行1.5安全例行工作1.5.1车间班前会是否能够结合当天工作任务、运行方式，做好危险点分析、布置安全措施，讲解安全注意事项；班后会是否能够结合当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好相关记录。查阅班前、班后会记录。安全技术科及各车间各车间已建立班前班后会制度，会议内容和记录逐步改善1.5.2车间安全活动能否坚持定期开展，能否做

15、到内容充实、联系实际、讲求实效，不流于形式，记录是否完整、规范。查阅安全日活动记录。安全技术科车间能够按照制度开展安全活动，正逐步完善1.5.3电厂、部门安全第一责任人是否每月主持召开一次由有关人员参加的月度分析会，分析安全生产情况，并做好会议记录。查阅电厂、部门月度安全分析会记录及相关资料。安全技术科电厂和车间每周组织安全生产会议，分析一周安全生产情况，提出改进措施1.5.4电厂是否根据有关规定进行定期和不定期的安全检查，是否结合季节特点及事故规律每年开展春、秋季安全大检查、安全月等活动，安全检查前是否编制检查提纲或“安全检查表”，经主管领导审批后执行。查阅开展活动的相关文件及检查提纲或“安

16、全检查表”、检查计划、检查总结等资料。安全技术科每周至少组织一次安全检查活动，根据季节特点开展季节性专项检查，每月组织安全质量标准化检查1.6安全教育与培训1.6.1电厂是否根据国家、行业有关安全教育培训等规定，建立安全教育培训管理制度；编制年度教育培训计划和培训费用预算，计划项目内容应包括中华人民共和国安全生产法和集团公司有关教育培训的要求；安全教育培训工作是否落实。查阅安全教育培训管理制度，年度培训计划及有关资料。经管科已建立安全教育培训管理制度，管理人员和特种工种人员全部持证上岗，普通工种人员由电厂组织培训考试，合格后上岗1.6.2电厂是否按集团公司有关规定建立各级人员安全培训档案，是否

17、将员工安全生产、教育培训、安全规程、制度考试情况及时录入个人安全培训档案。查阅各级人员安全培训档案及相关资料情况。经管科培训档案已建立，逐步完善1.6.3新员工(含实习、代培人员) 是否全部经过电厂、部门、班组三级安全教育，并经电力安全工作规程及相关内容培训，考试合格后才进入生产现场。核对新员工名单，查阅三级培训计划及考试记录、档案。经管科执行良好1.6.4特种作业人员是否做到全部持证上岗。查阅特种作业人员档案及有效证件。经管科全部持证上岗1.6.5在岗生产人员的培训是否符合以下规定：1、应定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动；2、电厂是否按照集团公司规定组

18、织开展反事故演习。查阅人员档案及培训考核，反事故演习记录。经管科执行良好1.6.6电厂是否每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行一次培训，经考试合格后，以正式文件公布名单。查阅相关文件、试卷，现场检查有关部门及班组。安全技术科科考试合格后电厂下文公布1.6.7电厂对违反规程制度造成事故的责任者，除按有关规定处理外，是否责成其学习有关规程制度，经考试合格后方可上岗，是否做到档案、记录齐全。查阅有关文件资料、考核记录、档案等。安全技术科科有制度，未发生1.7安全监督体系1.7.1电厂是否设置独立的安全生产监督机构，其职责、职权、待遇是否符合规定；岗位设置、岗位人员条件和数量、装备是否满足基

19、本要求；安全监督机构是否由行政正职或委托生产副职主管； 查阅有关文件资料，检查安全监督机构设置、其职责、职权等诸方面是否符合有关规定，现场核查执行情况。安全技术科科安全监督机构设在安全技术科，由总工程师分管1.7.21三级安全网是否健全；查阅有关文件。安全技术科科已健全1.7.31、安监部门对事故报告、安全统计报表是否作到及时、准确、完整；2、应存档的事故资料、录像、照片等是否齐全。检查有关资料、报表等。安全技术科科执行良好1.7.41、安全生产监督人员是否切实履行安全监督职责；安监部门是否建立了监督检查记录，记录监督检查发现问题时间、地点、内容及其处理情况；2、电厂是否建立并执行安全生产隐患

20、整改通知制度，发现重大问题和隐患，安监部门是否及时下达的“安全监督整改通知书”并限期解决。查阅安监部门的监督检查记录、及安全监督整改通知书下发反馈记录，现场核查执行情况。安全技术科科每月按照绩效考核办法进行全员考核。现场发现问题下发整改通知单限期整改验收1.8发、承包及临时用工的安全管理1.8.1电厂是否对承包单位相关资质进行审查。查阅审查承包单位相关资质。安全技术科科配合监理审查1.8.2电厂与承包单位是否签订了安全生产管理协议；是否对承包单位的安全生产工作实行统一协调、检查及管理。查阅安全协议及相关记录。安全技术科科全部签订安全管理协议1.9事故调查处理1.9.1发生事故后，各级领导及事故

21、现场有关人员是否及时、如实向上级单位报告。查阅本单位一类障碍及以上事故报告，并与上级核实。安全技术科科已制定事故调查与处理制度，未发生事故1.9.2发生事故、障碍及严重未遂事件的原始记录、汇报材料、处理结果、事故现场保护及事故时监测装置、仪器仪表记录等资料的保存有无管理规定。查阅管理规定文本，现场检查。安全技术科科已建立事故、障碍及严重未遂管理制度，但未发生。1.9.3事故发生后，是否立即对事故现场进行照相、录像、绘制草图、收集资料，并按规定整理上报、归档保存。查阅有关资料。安全技术科科未发生1.10应急救援1.10.1电厂是否成立由安全第一责任人任总指挥的应急管理体系，并履行相应的职责。查阅

22、应急管理体系、职责履行及各类应急预案的相关资料。安全技术科科已建立应急管理体系1.10.2电厂是否完善通信与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、经费保障等应急保障体系建设，是否做到救援预案、救援组织、救援人员、配备相应的器材和设备“四落实”。查阅有关应急保障物资、材料等准备情况；对应急保障资料及现场进行检查。安全技术科科救援预案、救援组织、救援人员、配备相应的器材已落实1.10.3电厂应急预案是否符合有关规定要求。查阅有关应急管理、救援文件及电厂应急预案资料。安全技术科科基本符合1.10.4电厂是否开展应急救援专项培训和定期组织演练，对应急预案进行评估和改进，以提高应急救援能力。查阅培训

23、、演练、评估计划、总结等资料，实地核查，现场考问等。安全技术科科已制定演练计划，并逐项实施1.11安全考核与奖惩1.12.1是否制订了电厂的安全生产绩效考核办法并认真贯彻执行。查阅有关奖惩记录。安全技术科科已制定并落实1.12.2电厂制订的安全生产绩效考核办法是否与各级人员安全生产责任制一致，是否体现以责论处的原则。对照文件条文进行核对检查，并查阅有关考核记录。安全技术科科考核办法按照责任大小实施考核、兑现1.12.3对违反规程制度造成事故及习惯性违章有无明确管理考核规定，贯彻执行是否认真，考核是否严格，有无相关记录。查阅文本及分析总结报告，相关考核记录。安全技术科科严格执行安全生产监督检查管

24、理办法2 劳动安全与作业环境2.1劳动安全2.1.1电气安全2.1.1.1电气安全用具2.1.1.1.1绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等是否符合安全要求。按照台帐全数查评，是否合格按01号确认检查表判定。安全技术科、各车间符合安全要求2.1.1.1.2携带型短路接地线是否符合安全要求，存放位置与编号是否对应，编号是否醒目，使用中接地线标示、工作票（操作票）、装设地点三处是否一致，是否按要求进行试验。按照台帐全数查评，是否合格按01号确认表判定。安全技术科、各车间符合安全要求2.1.1.2手持电动工具2.1.1.2.1手持电动工具（手电钻、手砂轮等）是否符合安全要求。按各车间清册全数查评，

25、是否合格按02号确认表判定。安全技术科、各车间符合安全要求2.1.1.2.2有关人员是否掌握了手持电动工具正确使用的方法。现场考问不少于3人；是否合格按02号确认表判定。符合安全要求2.1.1.2.3手持电动工具的管理是否落实到位。检查有关车间及班组；抽样检查。已建立安全工器具管理办法2.1.1.3移动式电动工具2.1.1.3.1抽水泵、其它水泵、砂轮锯等移动式电动工具是否符合安全要求。现场检查，是否合格按03号确认表判定。安全技术科、各车间符合安全要求2.1.1.3.2是否按规定定期检查试验，责任制是否落实到位。检查制度文本，现场检查。按照安全工器具管理办法执行2.1.1.4动力、照明配电箱

26、是否符合安全要求。现场检查，是否合格按04号确认检查表判定。各车间基本符合，现场个别检修箱丢失元器件，正更换2.1.1.5保护接地及接零2.1.1.5.1现场电气设备接地接零保护装置是否可靠。现场检查安全技术科、各车间现场设备接地经电厂和监理检查、督促整改已基本完善2.1.1.6临时电源的使用管理是否规范。查阅制度文本，现场随机抽查，是否合格按05号确认检查表判定。安全技术科、各车间基本规范，按照JGJ46-2005规范执行2.1.1.7高压电气设备防护是否完善、可靠。对升压站及高压开关室进行检查。运行车间220KV升压站和10KV配电室检查，防护设施齐全2.1.2高处作业2.1.2.1安全带

27、、防坠器管理是否规范。随机检查，是否合格按06号确认表判定。安全技术科、各车间检查合格2.1.2.2脚手架、安全网管理是否规范。检查制度文本，现场检查。安全技术科、各车间脚手架、安全网已拆除2.1.2.3立体交叉作业防护是否可靠。现场检查，是否采取安全防护措施。安全技术科、各车间基本无交叉作业，特殊情况下交叉作业需制定措施2.1.2.4生产仓库货架及物品码放管理是否规范。检查仓库货架是否采取防止倾倒措施。物资管理基本规范2.1.3起重作业2.1.3.1起重设备管理制度是否健全。查阅制度文本安全技术科已制定特种设备管理制度2.1.3.2是否有专责人管理。查阅制度文本，现场检查。安全技术科专人管理

28、2.1.3.3载人、载物电梯管理是否规范。现场检查，是否合格按第16号确认检查表判定。安全技术科、各车间还未移交使用2.1.3.4桥式、门式起重机、电动葫芦管理是否规范。查阅制度文本，查阅台账清册。安全技术科、各车间基本规范2.1.3.5手动葫芦（倒链）、千斤顶管理是否规范。根据清册抽样检查，是否合格按第17号确认检查。各车间基本规范2.1.4焊接作业2.1.4.1电焊机的管理有无制度文本，执行是否严格。查阅制度，现场检查。各车间按照电动工器具管理制度执行2.1.4.2交直流焊机的安全状况是否良好。随机抽样检查，是否合格按19号确认检查表判定。各车间良好2.1.4.3电焊机使用是否符合安全要求

29、。现场检查。各车间符合安全要求2.1.4.4焊接作业安全措施是否到位。查阅制度及安全措施文本，现场检查。各车间执行动火工作票制度2.1.5 机械作业2.1.5.1各类机械的安全防护是否齐全。现场检查。各车间个别防护罩不规范，现正组织整改2.1.5.2台钻、固定式砂轮机管理是否规范。按清册全数查评，是否合格按21、22号确认检查表判定。按照电动工器具管理制度执行2.1.5.3各类机加工设备管理是否规范。按清册查评，是否合格按23、24号确认检查表判定。未购置加工设备2.1.6危险性作业及安全防护2.1.6.1危险性作业管理是否规范。查阅危险性作业措施、制度，现场检查。各车间危险性作业制定专项安全措施2.1.6.2劳动防护用品管理是否规范。查阅规定文本，现场检查，是否合格按29号确认检查表判定。各车间执行劳动防护用品管理制度2.1.6.3安全帽管理是否规范。按班组检查，是否合格按30号确认检查表判定。各车间定期更换2.1.6.4正压式空气呼吸器管理是否规范。查阅规定文本，现场检查。各车间基本规范2.1.7交通安全2.1.7.1驾驶人员管理是否规范。查阅制度文本及培训记录。综合科持证上岗