内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇.docx

1、内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇内蒙古自治区赤峰市敖汉旗黄羊洼镇2018 年部门预算公开报告二一八年 四月 一日I目录第一部分部门概况1、主要职能、职责2、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018 年部门预算表1、财政拨款收支预算总表2、一般公共预算财政拨款支出

2、预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表5、部门收入预算总表6、部门支出预算总表7、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议， 根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算， 管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、 民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行 政工作3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责

3、土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财 政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。（二）部门主要职责1、乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政 单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村 社会进行管理，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有 宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会 稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益 矛

4、盾和纠分；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农1民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。2、发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯 一出路。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整， 形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、 硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农 村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化 程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业 新技术的推广。3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁 荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加 强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织

5、好农村公 共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。二、部门预算单位构成（一）黄羊洼镇机构及人员基本情况黄羊洼镇财政拨款一个独立预算单位，下辖 7 个居民委员会 及 8 个村委会，共 15 个村民组。总人口 25762 人。行政编制数 33 个，事业 29 个，本级事业编制 62 人。实有行政人员 15 个， 事业人员 1 人，事业返聘人员 2 人，本级事业人员 72 人。合计 实有在职人数 90 人。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 12,285,122.00 元，支出总计 12,285,122.00 元。与 2017 年度

6、相比，收入增加2，749，004.00 元，增长 128.82%。主要原因：本级事业人员2增加 73 人，人员经费增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 12,285,122.00 元，其中：一般公共预算拨 款收入 12,285,122.00 元，占比 100%；（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 12,285,122.00 元，其中：基本支出 11,669,658.00 元，占比 95%；项目支出 615,464.00 元，占比 5%。主要用于“机构运转、人员经费、公用经费、生产发展、 基础设施建设方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算

7、 12,285,122.00 元，包括：一般公共预 算财政拨款 12,285,122.00 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 9,507,445.00 元，比上年预算数增加 2,047,503.00 元。主要用于行政人员、事业人员工资福利支出、 公用经费支出、通用机场前期基础设施建设支出。2、社会保障和就业类 19,433.00 元，比上年预算数增加 19,433.00 元。主要用于在职人员工伤保险支出。3、公共安全支出类 20,000.00 元，与上年预算相同。主要 用于基层司法业务支出。4、医疗卫生与计划生育支出类 368,984.00 元，主要用于 在职人

8、员医疗保险支出。35、城乡社区支出类 50,000.00 元，与上年预算相同。主要 用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护支 出。6、农林水支出类 2,384,785.00 元，主要用于村民委员会 和村党支部的补助支出以及村级组织运转资金。7、住房保障支出类 616440.00 元，比上年预算数增加 541,170.00 元，是因为增加本级事业人员 73 人，主要用于行 政事业人员按规定比例缴纳的住房公积金。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出12,285,122.005%。元，占 95%；项目支出 615,464.00 元，占1

9、、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 12,285,122.00 元，其中：人员 支出 7,736,249.00 元，主要包括：在职人员工资 7,736,249.00 元，其中：基本工资 3,337,272.00 元，津贴补 贴 2,313,782.00 元，奖金 39,891.00 元，奖励性绩效工资 1,068,446.00 元，职工基本医疗保险 340,984.00 元，职工工 伤保险 19,433.00 元，住房公积金 616,440.00 元。2017 年增人增资 100,628.00 元,新调入 5 人及工资晋级 4 人增资；2017 年乡镇工作补贴 74,880.

10、00 元，主要是行政 14 人，事业 4 人乡镇工作补贴。运转经费中包括人员工资不足部分 840,000.00 元，其中基4本工资 840,000.00 元，补充黄羊洼镇事业人员 43 人工资不足 部分。一般性、运转支出 3,841,609.00 元，主要包括：乡镇村级 补助 1,200,000.00 元，其中：办公费 129,000.00 元，共 15 个 行政村，每个村平均办公费 8600.00 元。一个村的办公费明细 是：购 A4 打印纸 10 箱*每箱 220 元=2200.00 元，A3 纸 4 箱 *220 元/箱=880.00 元，笔记本 50 本*20 元/本=1000.00

11、元，订 书钉 40 盒*5 元/盒=200 元，中性笔 50 盒*10 元/盒=500 元，黑 色碳粉 2 桶*90 元/桶=180.00 元，订阅党报党刊及妇女文摘、 青年文摘等 1040.00 元，打字复印一体机一台 2000.00 元，插 排 20 个*30 元/个=600 元；印刷费 50,000.00 元共 15 各行政村， 平均每个嘎查 3334.00 元，主要用于粮食补贴公示打印、取暖 补贴公示打印、玉米粮种补贴公示打印及其他民政低保户、五 保户清册公示打印 4500 张*0.3 元/张=1334 元；安全生产、党 政橱窗宣传板合计 10 张*200 元/张=2000 元；电费

12、110,000.00 元，每个村 7334.00 元*7 各村=110,000.00 元（主要是各村路 灯、村委会办公、文化广场用电）；邮电费 50,000.00 元，共 15 个行政村，每个村电话费及网费 3334.00 元，其中电话费 2134.00 元/年，网费 1200.00 元/年；取暖费 140,000.00 元， 15 个行政村用煤约 15.6 吨，每吨 600 元，合计约 140,000.00 元；差旅费 20,000.00 元，每个村 1334 元，主要用于去敖汉旗 政府及其他单位办事、开会、培训，每个村按照每人出差 1005元费用计算，13 次*100 元/次，约 1334

13、.00 元；维修（护）费 331,000.00 元，主要用于村镇水泥路肩维护，水泥路长 1504.6 米，路肩宽 2 米，计 3009.1 平方米*110.00 元=331,000.00 元； 培训费 10,000.00 元，村干部党校学习培训，每个村 670 元， 用于培训学习期间的住宿、餐饮费用；劳务费 235,000.00 元， 各村清理街道卫生用人工费，雇佣长期工 66 人，每人年工资 3600.00 元，预计 235000.00 元，美化净化村民居住环境；其 他交通费 125,000.00 元主要用于村干部下乡落实各项工作租用 的出租车费，各村距离不同，最远的距 50 公里路途远，租

14、车费 用预计 125,000.00 元，租车次数约 500 余次。运转经费 420,000.00 元，其中包括：办公费 76,000.00 元， 购 A3 打印纸 30 件*220 元=6,600.00 元；A4 打印纸 75 件*220 元=16500.00 元；购 U 盘 25 个*100.00=2500.00 元；购档案盒 600 个*8.00 元=4800.00 元；购打印机碳粉 5 盒 *200.00=1,000.00 元；购买票据 600 本*5.00=3,000.00 元；购 签字笔 10 盒*50.00 元=500.00 元；移动硬盘 2 个*250.00 元 =500.00

15、元；购档案柜 64 组*500.00 元=32,000.00 元；订书钉 100 盒*5=500.00 元；计算器 15 个*90 元=1350.00 元；订阅 2017 年报刊费 15 份*450.00 元=6750.00 元；差旅费 43,000.00 元，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训及其 他地区培训的途中住宿费及补助。其中单位差旅补助按照旗委 旗政府规定的补助金额确定（旗内每天补助 50 元）。住宿费按6照住宿标准及发票金额确定（敖汉旗境内约 200 元）。敖汉旗境 内出差平均每年约 172 次*250.00 元/次，合计 43,000.00 元； 印刷费 22,000

16、.00 元，主要用于打字复印，墙体宣传，计生工 作宣传，扶贫图版制作、精准扶贫说明等。其中扶贫宣传手册 4000 本*3 元/本=12,000.00 元；防火宣传单 1 万张* 0.2 元/张 =2,000 元；计生、扶贫、司法宣传板 40 张*200 元/张=8,000 元；电费 7,000.00 元, 电费主要为政府办公楼日常用电，用电 度 6917 度*1.012=7,000.00 元；邮电费 21,000.00 元，值班电 话 1 部、每年用电话费约 3,240.00 元。单位专网有财政每月 290 元*12 个月=3,480.00 元，计生每月 100 元*12 个月 =1,200.

17、00 元，统计网费每月 260 元*12 个月=3,120.00 元，外 网每年 9,960.00 元，合计邮电费 21,000.00 元；取暖费1,000.00 元,采用集中供暖面积为 22 平方米，按照供暖面积及每平米年供暖 46.00 元；会议费 47，000.00 元，会议用餐费 200 人*50 元=10,000.00 元，条幅 20 个*350 元=7,000.00 元， 交通费 200 次*150 元=30,000.00 元；培训费 33,000.00 元，培 训费主要为 2018 年镇职工参加的业务培训费，农牧民专业技术 培训费，及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业

18、性培训发生的费用。培训费主要由报名费、教材费、伙食费及 其他费用构成。2018 年镇预计包括财政、司法、畜牧培训 10 批，培训人数 33 人，每人按 1,000.00 元培训费标准，培训费 为 33,000.00 元；业务招待费 46,000.00 元，每人按 120.00 元7标准，接待 77 批次，共接待 385 人次；公务用车运行维护费 58，000.00 元，出车 285 次，车辆行驶里程:12 万公里，燃油 费 30,000.00 元，维修费 8,000.00 元，过桥费、保险费等其他 费用 20,000.00 元；其他交通费 66,000.00 元，主要用于下乡 到各村开展工作租

19、用出租车费 110.00 元*300 次=33,000.00 元； 租用出租车费去赤峰办理业务 400.00 元*30 次=12,000.00 元； 去敖汉开会等业务 150.00 元*140 趟=21,000.00 元。党员活动经费 135,300.00 元，其中：办公费 20,000.00 元， 购 A4 打印纸 15 箱*每箱 220 元=3,300.00 元；A3 纸 6 箱*220 元/箱=1,320.00 元；笔记本 50 本*20 元/本=1,000.00 元；订 书钉 20 盒*5 元/盒=100 元；中性笔 50 盒*10 元/盒=500 元；黑 色碳粉 2 桶*90 元/桶

20、=180.00 元；打字复印一体机一台 2000.00 元；插排 20 个*30 元/个=600 元，购档案柜 22 组 *500.00 元=11,000.00 元；印刷费 5,300.00 元，印制党员学习 笔记本 1061 本*5.00 元/本=5,300.00 元；电费 30,000.00 元， 党员活动室用电费，用电度 29644 度*1.012=30,000.00 元；取 暖费 20,000.00 元，采用集中供暖面积为 434 平方米，按照供 暖面积及每平米年供暖 46.00 元；维修（护）费 40,000.00 元， 主要用于复印机维修，更换硒鼓 10 个*400.00 元=4,

21、000.00 元， 更换碳粉 15 次*180.00 元/每次=2,700.00 元，维修职工食堂热 水器，更换滤芯 20 个*300.00 元=6,000.00 元，办公室吊棚材 料费，石膏板 120 平方米*15.00 元=1,800.00 元，人工费 20 个8*180.00 元=3，600.00 元，维修水泥地坪 258 平方米*85.00 元 =21,900.00 元；会议费 20,000.00 元，会议用餐费 200 人*50 元=10,000.00 元，由于党员居住分散需交通费 67 次*150 元 =10,000.00 元。在职村干部报酬:909,245.00 元，在职村干部

22、38 人，其中:基 本报酬 808,745.00 元，绩效报酬 100,500.00 元。离任村干部生活补助 275,540.00 元，离任村干部 41 人， 生活补助 275,540.00 元。人大工作经费 50,000.00 元，其中：办公费 20,000.00 元，其 中：报刊费 20 份*400.00 元=8,000.00 元，购档案盒 250 个 *8.00 元=2,000.00 元；购打印机碳粉 50 盒*200.00=10,000.00 元；印刷费 6,000.00 元，其中印刷宣传手册 2000 份*3.00 元 =6,000.00 元；差旅费 6,000.00 元，去敖汉学习

23、、开会交通费 40 次*150.00 元=6,000.00 元。会议费 10,000.00 元，印制会 标 6 条*400.00 元=2,400.00 元，伙食费 152 人*50.00 元 =7,600.00 元；培训费 8,000.00 元，租车费 20 次*150.00 元 =3000.00 元，培训费 5 人次*800.00 元=4,000.00 元，培训资 料费 1,000.00 元。小城镇建设维护费 50,000.00 元，其中劳务费 50,000.00 元，清理街道清洁工 7 人，月工资每人 600.00 元。2017 年乡镇人大换届选举经费 10,000.00 元，其中：印刷

24、费 6,000.00 元，印制选票 1200 份*5.00 元=6,000.00 元；会9议费 4,000.00 元，会标、条幅 20 条*200.00 元=4,000.00 元。各站所编制数核定公用经费 140,000.00 元，乡镇定额补助 300,000.00 元,行政村补助工作经费 300，000.00 元,乡镇在籍 人口数补助经费 51，524.00 元，合计 791524.00 元。其中主要 用于：办公费 71,524.00 元，其中购 A4 打印纸 15 箱*每箱 220 元=3,300.00 元；A3 纸 4 箱*220 元/箱=880.00 元；笔记本 66 本*15 元/本

25、=994.00 元；订书钉 40 盒*5 元/盒=200.00 元；中 性笔 20 盒*10 元/盒=200.00 元；黑色碳粉 15 桶*90 元/桶 =1,350.00 元；订阅党报党刊等 160 份*200.00 元=32,000.00 元；打字复印一体机一台 2,000.00 元；插排 20 个*30 元/个 =600.00 元，购档案柜 60 组*500.00 元=30,000.00 元；印刷费 30,000.00 元，其中印刷宣传资料 4,000 份*4.00 元=16,000.00 元，印制制式表格 2,800 份*5.00 元=14,000.00 元，电费 80,000.00

26、元，办公楼用电费 79052 度*10.12 元=80,000.00 元； 邮电费 20,000.00 元，电话费每月 200.00 元*12 个月 =2,400.00 元，无线数据网络费 17,600.00 元；差旅费 40,000.00 元，敖汉旗境内出差平均每年约 200 次*130.00 元/ 次，合计 26,000.00 元，赤峰市及省外差旅费年 14,000.00 元。 合计差旅费为 40,000.00 元。维修（护）费 300,000.00 元，劳务费 150,000.00 元，村级办 公室维修串瓦 1714.3 平方米*35.00 元=60,000.00 元，人工费10500

27、个*180.00 元=90,000.00 元；其他交通费 100,000.00 元主 要用于下乡到各村开展工作租用出租车费 450 次*150.00 元 =67,000.00 元，去敖汉开会等业务 220 趟*150.00 元 =33,000.00 元,。2、财政拨款项目支出情况说明（ 1 ）、通 用 机 场前期 费 615,464.00 元，为了不影响通用机 场建设，原羊场办事处对机场范围内土地进行了征拆，羊场办 事处垫付拆迁费、去北京、呼市、沈阳、赤峰等相关部门办理 前期手续，占用正常运转经费，故此申请机场前期工作经费。 敖汉通用机场前期工作经费 615,464.00 元。用于基础设施建设

28、 615,464.00 元，修砂石路路宽 8 米，6479 延长米米*95.00 元 =615,464.00 元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 104,000.00 元，比上年减 少 35,000.00 元，下降 25.17%。其中：公务用车购置及运行维护费支出 58,000.00 元。其中： 公务用车运行维护费支出 58,000.00 元。出车 285 次，车辆行驶里程:12 万公里，燃油费 30,000.00 元，维修费 8,000.00 元，过桥费、保险费等其他费用 20,000.00 元。较

29、上 年减少 2,000.00 元，下降 3.33%。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。11公务接待费支出 46,000.00 元。其中：国内公务接待费 46,000.00 元，接待 77 批次，共接待 385 人次。主要用于招 商引资、产业结构调整、扶贫、落实上级工作任务等业务招待 费。较上年减少 33,000.00 元，下降 41.77%。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护

30、费以及其他费用。2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 2,748,624.00 元，比上年增加 1,106,718.00 元，增长 167.40%。主要原因是 新建黄羊洼镇编制经费增加。二、政府采购预算情况说明无政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务 预算。三、国有资产占有使用情况说明辆，截至 2017 年末，共有车辆 3 辆，四、绩效目标设置情况没有重点项目绩效目标设置情况其中：机要应急车辆 112第四部分名词解释1、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付 的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。3、事业单位经营收入：是指事业单位

31、在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，13是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。第五部分部门预算表14