作风制度汇总.docx

1、作风制度汇总作风建设制度二一五年二月八日目 录1、文明办公制度2、考勤制度3、学习提高制度4、公文处理制度5、保密管理制度6、机关和基层所财务管理制度7、基层所收支管理制度8、固定资产管理9、稿件发表刊发管理制度10、会议管理制度11、档案管理制度12、公务接待制度13、卫生管理制度14、安全保卫制度15、后勤管理制度16、车辆管理和安全出行管理制度17、值班管理制度18、奖惩考核管理制度文明办公制度为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，树立良好的形象，提高工作质量和办事效率，特制订本制度。一、严格遵守局各项规章制度，文明、敬业，为民、务实、廉洁、高效。 二、当日事、当日毕，不拖延、不推诿、不

2、找理由；领导交办的事项要高质量、高标准、高效率完成，不找借口、摆困难，借故不办。三、注重个人卫生和形象，衣着整洁整齐、行为大方，严禁上班穿拖鞋、大裤衩、背心或光脊背。四、维护办公秩序，不在办公场所大声喧哗、嬉戏打闹。五、接打电话，讨论问题、接待访客等不影响他人。六、公共场所和禁烟场所不吸烟。七、在走廊中自觉靠右侧行走，遇领导或同事要主动打招呼或点头致意，多人行走不并排占道、不勾肩搭背，不喧哗打闹。八、热情优先为群众服务，不耍态度、闹情绪，高质量、高效率办理业务，积极帮助群众解决问题。九、对来电、来函或来人，接受询问的工作人员属职责范围内的事情应立即受理，不属于职责范围内的事情应负有指引义务，指

3、引到相关部门，不得推诿工作。十、办公用语文雅、准确、易懂，语气和蔼、谦逊。不讲粗话、脏话，不摆脸子、耍态度。十一、文明用语：您好；请进；请坐；请喝水；请问，您找谁？请问，有什么我能帮忙的？请走好；再见；某某股（室、队、所），请讲（接电话）。十二、忌用语：没时间，没看我忙着呢？我不知道（我不管这个），你去问某股去；你怎么连这都不懂。十三、进入他人办公室，先轻敲门示意，被允许后再进入。如对方不便，要稍等静候。十四、同事之间相互尊重、相互配合、相互支持、相互关心、加强沟通，不在背后议论他人。十五、上级要支持下级工作，注意倾听下级的意见和建议。十六、下级要尊重上级，服从领导，配合上级工作，维护上级的威

4、信和形象，不越权、不越位、不顶撞。十七、与外单位和上级部门交往要遵规守纪，文明用语、行为得体，展示个人和单位形象。十八、有下列情形之一者，一经查实，经局党委研究后，给予通报批评、待岗或停职：1、有“门难进、事难办、脸难看”作风，办事拖拉、推诿的；2、无正当理由，不接受工作任务或因主观原因未按计划和职责完成本职工作和领导交办的其他工作，贻误工作的；3、利用职权“吃、拿、卡、要”被举报或被发现的；4、有令不行、有禁不止的；5、违反社会公德，造成不良影响的；6、有其他违反规章制度的按照相关规定给予相应处理。考勤制度一、日常考勤管理1、工作人员要严格遵守上、下班制度。上班要坚守岗位，不得迟到、早退、矿

5、工，工作时间不得无故串岗、离岗。 2、考勤实行影像签到、签退管理，时间为上午8:30以前、中午12:00以后，下午1:30以前，5:30以后（时间如有变动按上级规定作相应调整）。具体工作由局办公室负责组织和监督实施。3、工作人员因公出差的，应在出差回来后，上班第一天内及时补签考勤，补签表经股室负责人和主管领导签批后报办公室备案，未按时补签的视为矿工。4、工作人员请假必须填写请假条，说明事由、时间。请假1天以内者，由股室负责人签批；请假3天以内者，经股室负责人同意，报主管局长签批；超过3天必须经局长审批同意。假期结束，请假人必须在上班第一天内向准假人销假，否则超假按旷工处理；特殊情况来不及填写请

6、假条的，要及时用电话请假。对请假未获批准又不到岗的，按旷工处理。所有请假条交办公室备案。5、局领导班子成员请假无论时间长短，必须向局长请假。6、每月考勤结果由局办公室于下个月前三个工作日内予以公示。如有异议，应在公示之日起二日内将情况反馈办公室进行复核，逾期视为认可。7、工作人员一月内连续矿工超过5天，或者迟到、早退累计超过15天的，由主管纪检监察领导进行诫勉谈话；仍不悔改的，经局党委研究，给予免职或待岗学习处理。二、加班管理1、工作人员因工作需要确需加班的，应严格按照日常考勤管理要求，按时签到、签退，否则不记为加班。2、工作人员加班实行周报制度，每周加班应在下周二前，经股室负责人和主管局长签

7、批后，报局长审批；每月加班应在下个月的前五个工作日内汇总、上报审批。3、工作人员要提高日常工作效率，严禁日常工作不积极、周末加班很主动；股所长为本股所加班审查第一责任人，严禁虚报加班，一经发现，对股所长给予诫勉谈话或免职。学习提高制度为提高全局工作人员政治和业务素质，贯彻落实好上级政策、要求，尽职尽责服务群众，特制订本制度。一、学习内容1、党的基本理论、基本路线及方针政策；2、国家有关法律法规；3、各级党委、政府的重要文件和会议精神；4、上级新政策、新规定和领导讲话；5、XX系统专业知识和业务知识，外地先进经验；6、本局重要工作安排部署和领导讲话。二、学习管理1、工作人员必须自觉参加政治、业务

8、学习，坚持集中学习与自学相结合。集中学习由办公室组织实施；股所业务学习由各股所自行安排，时间为上班后和下班前各一小时。2、办公室负责制订学习计划、编制学习手册，坚持政治学习与政策、法规、业务学习相结合；工作人员应自觉学习上级新政策、领导讲话和外地先进经验。3、使用统一、专用的工作笔记本，学习笔记和工作日志要分开记录，办公室每月进行抽查。4、建立集中学习点名制度，由办公室专人记录参加学习的人数、缺席者姓名及缺席原因等，以便查阅。5、集中学习会议由办公室负责记录。6、因故不能参加学习，应事先向主管领导请假，并报办公室备案；公出人员应由主管领导及时说明情况。无故不参加学习者，按矿工一天处理。7、局将

9、定期组织业务培训和考试，对考试不及格人员给予待岗学习处理，后五名人员给予停薪待岗处理。三、提高个人技能管理鼓励干部职工主动学习，获取更高一级的在职学历或考取业务相关的职业资格证书，提高理论水平和业务能力。1、对于完成更高在职学历和考取业务相关资格证书的，按级别给予奖励。初级职称或本科学历给予1000元奖励；中级职称或研究生学历给予2000元奖励；高级职称或博士学历给予4000元奖励。2、对于取得业务相关资格证书人员，局将根据类别调整到相应岗位，并根据资格证书级别给予相应岗位绩效工资；局将定期组织业务考试，根据成绩评出业务骨干，评定内设职称级别，给予相应职称工资。3、进修更高学历的专业或考取职称

10、必须与我局业务相关，否则局不予聘用。4、局组织的集中培训活动的主讲人，经局党委研究后，给予相应奖励。公文处理制度一、收文1、凡收到的日常性报刊、信件等资料，由办公室统一发放。2、所有收文由办公室专人登记、填写传阅卡、送局主要领导阅示，同时根据文件内容复印后，送主管领导阅办。3、本局人员参加会议带回的文件资料，要及时交办公室登记存档，个人可留存复印件，不得私藏原件。4、局办公室要及时查阅办公邮箱，查收上级来文，收文后要第一时间处理，不得压办、拖办、耽误工作；股所（邮箱）收到上级来文后，要及时按要求办理，同时将文件报办公室登记存档。5、所有收文传阅结束后，由办公室统一收回、分类存档。6、办公室应及

11、时督办各类收文的办理结果。二、发文1、发文由有关股所起草，办公室负责统一登记、编号。2、文件起草审批、校对、印制、装订、报送由起草股所负责，正式文件在办公室备份2份，办公室自留一份报送局主要领导一份。3、局内部发放文件，由办公室统一发放。三、责任追究1、因收文处理不及时耽误工作的，根据影响程度，给予责任人通报批评、调岗、待岗或停薪免职处理。2、阅文后未及时办理或上报的，根据影响程度，给予责任人通报批评、调岗、待岗或停薪免职处理。保密管理制度一、严格遵守国家制定的保密制度，加强对微机、复印机、U盘等秘密载体的管理，各股所微机由本股所负责管理和使用。二、谨慎保管文件资料。阅办秘密文件或资料时要注意

12、场合，处理完毕后要及时存档；会议带回的秘密文件要及时登记存档；因公需携带秘密文件外出的，应经局主要领导批准，回来后第一时间归还。三、认真做好秘密文件的起草、打印监督工作，认真处理保密资料的草稿和废纸等。四、涉密文件严禁使用邮箱、非专用U盘传送或拷贝。五、违反保密制度造成失密、泄密事件的，视情节轻重，给予责任人通报批评、诫勉谈话、停职处分。机关和基层所财务管理制度为加强我局财务管理，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，结合我局实际，制定本制度。一、预算管理1、财务人员要根据全局工作计划和任务编制年度财务收支计划。

13、2、年度财务收支计划应参考以前年度预算执行情况，根据预算年度工作任务和收入，充分考虑预算年度的收支增减因素和措施，测算、编制收入预算和支出预算。二、收入、支出管理1、各项收入应全部纳入局财务预算，统一核算，统一管理。在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，严禁坐收坐支现金和设立小金库。2、各项支出须经主要领导审批后方可报销，严格执行“一支笔”审批制度；支出应坚持厉行节约、预先申报的原则；各项专项资金必须专款专用，严禁挪作其他用途。3、业务支出应事先请示，主要局领导批准后，方可支出；专项大额资金支出或

14、计划预算外项目支出，经报局领导集体研究通过，方可实施；需呈报上级主管部门的，经上级主管部门审核同意批复后方可执行；所有物品采购、经费结算必须由两人以上经办，并在单据上签字。4、全体干部职工应严格遵守内部财务报销规定，严格报销手续。票据报销，经手人签字后须经主管领导确认签字，并报请主要领导审批后方可支付款项。所有报销费用支出必须真实、合法，并取得正规合法票据，凭票据报销，禁止白条报支有关费用。报销票据必须按照规定填写规范，当月的票据当月报销，最迟不得超过半个月。对于虚假、无效或填写不规范的报销票据，局财务人员有权拒绝给予报销，并向局领导汇报情况处理。5、费用报销应严格控制在报销规定额度内，超额支

15、出部分不得报销。在资金结算中，各项开支报销尽量通过银行转账付款，一般不现金结算；1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。6、财务人员应及时进行报账、款项支付，工资等固定支出要每月一结；报销款项的转账或现金支付，应在主要领导审批后五个工作日内完成，不得推诿、拖延。三、往来款项管理1、各股所因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请主要领导审批后，财务部门方可办理借款手续。2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清；零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过30天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及

16、时催还到期借款。3、公款不得借给个人或私人使用。四、票据及印章管理收款票据、印章应分别由专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章，票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据（除财政正常经费拨款无需开票外），并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据（一式三联）应同时加盖“作废”章。 财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示主要领导批准。五、会计凭证和会计报表管理财务人员应按相关财务规定填制会计凭证和编制会计报表。财务人员按规定编制年度会计报表，并向财政部门报送财务报表、年度财政预算、年度财政决算报告及有关财务资料

17、。六、会计档案管理会计凭证、会计档案要严格按照国家相关制度和规范要求，按期整理装订成册，由装订人签章后，统一归档保管。七、财务监督检查管理局财务人员应认真做好财务稽核工作，认真审核原始凭证、报销票据、记账凭证和会计报表等，接受主要领导财务监督检查。财务人员有违反财务相关规定和以上管理制度的，根据影响程度，经局党委研究后，给予责任人诫勉谈话、停职处理，触犯国家相关法律法规的，交由相关部门处理。基层所收支管理制度为规范基层所的财务管理，加强资金监管力度，进一步促进基层所队伍作风建设和廉政建设，保障基层所工作健康开展，特制定本制度一、各所要严格执行“四个统一”和“五个不准”，即：由局统一账户，统一记

18、账方法，统一财务报表，统一收支管理；不准超规定收费，不准超预算支出，不准擅自列支费用，不准私设“小金库”，不准非正规票据入账。二、按照财务管理规定，各所设立会计助理和出纳协助员各一名，不准所长兼任。三、各所会计助理必须严格遵照会计行业规定，及时入账并理清账目；各所现金收、支一律通过出纳协助员，并由会计助理及时登记或记录。所收规费和罚款应由当事人到局缴纳，确需由所人员代收代交的，由出纳协助员在当天下午下班前或第二天上午一上班及时上交县局财务。四、严禁所长利用职权随意自行收、支现金。五、对于违规人员按照相关规定严肃处理，并追究所长责任。固定资产管理一、固定资产由专人管理、实物使用及保管具体落实到使

19、用部门（或使用人），办公室由专人将固定资产进行分类分项登记、编号，会计账簿必须设置固定资产明细账。二、固定资产不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。三、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置。四、固定资产报废处置由使用股所提出申请，经与固定资产管理人员核对后，报局领导集体研究批准（必要时报财政审批）后方可核销，任何股室及个人未经批准不得随

20、意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。五、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。稿件发表刊发管理制度为进一步宣传我局工作，扩大影响，调动我局人员撰稿积极性，对有关人员进行适当奖励，特制定本制度。一、县级报刊发表稿件奖励标准凡在“XX晚报”，县委、县政府信息上发表的稿件，字数在50200字的，每篇奖励20元；200-300字的每篇奖励30元；300-500字的每篇奖励50元；超过500字的每篇

21、奖励100元；头版头条位置加倍奖励。二、市级报刊发表稿件奖励标准在市局上一篇信息简报的，按照县级报刊发表稿件奖励标准执行；市级报刊，市委、市政府信息上发表的稿件，字数在50200字的，每篇奖励50元；200-300字的每篇奖励80元；300-500字的每篇奖励100元；超过500字的，每篇增加50元。三、省、部级报刊发表稿件奖励标准在省厅发表信息简报的，按照市级报刊，市委、市政府信息发表稿件奖励标准执行；省、部级报刊发表的稿件，字数为50200字的，每篇奖励80元；200-300字的每篇奖励120元；300-500字的每篇奖励150元；超过500字的，每篇增加80元。四、国家级报刊发表稿件奖励

22、标准在人民日报、中办信息、国办信息等新闻媒体上发表信息稿件的，按照省、部级报刊发表稿件奖励标准的1.5倍执行。五、其它情况1、对篇幅虽短但内容重要、影响面大的稿件，经局领导班子研究后给予特别奖励。2、对同样内容在多个报刊发表的稿件，取级别最高的给予一次性奖励；两人以上共同起草发表的稿件，奖励为起草人共有，不单独奖励。3、上报稿件内容必须是宣传本局正面工作，必须经局主要领导审阅后方可寄送。年底，发表人须持发表稿件的报刊原件（或复印件）经局主要领导审批。否则，一律不予兑现奖金。会议管理制度为进一步改进会风，提高会议质量和工作效率，制定本制度。一、局长办公会局长办公会议由局长主持，局领导班子成员参加

23、，办公室主任负责会议记录，必要时会议主持人可确定有关股所负责人列席会议。会议一般每周召开一次。局长办公会主要任务是听取局领导本周主要工作或专题工作汇报、研究决定局内重要业务工作、协调局内股室间重要性工作等。会议议题及相关材料，由各主管领导在会前两天提前交办公室专人汇总，并提前一天交局长审核。局长办公会会务工作由局办公室负责。二、局务会局务会由局领导班子成员、局各股所负责人参加，由局长或局长委托的领导班子成员主持，一般每月召开一次。会议的主要任务是研究、学习有关政策、法规文件，贯彻落实上级有关决定、决议；审议通过局起草的规范性文件，审议通过全局长远发展规划、重要工作方案和年度计划；听取阶段性工作

24、汇报、部署阶段性或单项重要工作任务；通报局内外重要情况等。局务会会务工作由局办公室负责。三、全体干部职工会议全体干部职工会议由局全体干部职工参加，由局长或局长委托的领导班子成员召集和主持。会议时间及其他与会人员根据会议内容需要确定。会议主要任务是传达上级指示精神、领导讲话、重要文件；组织政治业务学习、实施思想动员、总结部署工作、通报有关情况等。全体干部职工会议会务工作由局办公室负责。四、股所会议各股所会议由股所长决定并组织召开，股所全体工作人员参加，主要任务是传达局各类会议精神、组织股所业务学习讨论、汇报交流思想、总结一周内工作完成情况、研究和布置下一周主要工作，原则上每周召开一次。五、会议有

25、关要求1、确定提交局长办公会、局务会审议的事项，应先由主管局长提出解决问题的建设性意见后提交会议研究。准备不充分、方案不周全、时机不成熟的议题，一般不列入讨论。临时议题应与局长沟通后，上会研究。2、局长办公会、局务会议的各项内容，要按有关规定注意保密，未经批准不得自行传达和扩散。引用会议作出的决定或进行传达时，要以会议要求和纪要为准，并在规定范围内传达。3、局长办公会、局务会决定的事项，有关股所要坚决执行，抓紧办理，并将办理情况及时向办公室反馈。办公室负责督促检查会议议定事项的落实情况，按照会议决定督促有关部门认真办理，并及时向局领导反馈。4、各类会议都要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量压缩会

26、议时间，压缩会议开支。5、严格各类会议纪律。各类会议参会人员要按规定时间和指定地点参加会议，参会人员要提前10分钟入场完毕，不得迟到或早退；参会人员，要按桌牌坐在指定座位，不得随意调换，对因特殊情况不能参加会议的，局长办公会、局务会参会人员要经局长批准，全体干部职工会议一般情况由分管领导批准并报局办公室备查。对既不请假又不按时到会的，除通报批评外还要向会议主持人写出书面检查，连续两次擅自缺席会议的年终不得评优评先；会议期间，与会人员要自觉遵守会场秩序，关闭手机，认真做好会议笔记，严禁喧哗和交头接耳，严禁随意走动，未经许可不得中途退场。6、会场卫生。参会人员要保持会场整洁卫生，会场内不得吸烟；严

27、禁乱扔废纸等废弃物；严禁在会议桌（椅）、墙壁上乱涂、乱画。一经发现，任何人均可责令责任人立即打扫干净，同时办公室要对责任人通报批评并责令向会议主持人做深刻检查。 7、会议设备由专人管理，其他人员严禁擅自调试、摆弄。档案管理制度为进一步规范各类档案管理，保证档案的完整性和保密性，明确工作职责，杜绝资料流失，特制订本制度。一、档案管理人员岗位职责1、依照档案法认真学习档案专业知识，不断提高专业水平。2、认真贯彻落实局有关规章制度和管理办法，严格执行档案管理规范。3、负责全局各类档案分类、整理和电子查询台账建立。4、认真及时地进行各类档案的接收、整理、统计工作及时立卷归档。 二、归档制度归档案卷必须

28、做好以下工作：1、必须按中华人民共和国国家档案局发布的有关文件执行。2、归档的文件材料，应按照一定规律分类、整理，便于查询。3、归档文件材料要按要求统一装订、书写样式。4、向档案室归档的档案，必须有移交目录，清点无误后双方签字确认。5、归档时间根据业务办理结果，随结随归，最迟不超过第二年三月三十日。6、各类文件材料，一般要求归档一式一份，比较重要的或利用频繁的文件材料，可适当增加归档份数。三、档案借阅与利用制度1、为了保护国家秘密，维护档案的完整与安全，必须严格档案的借阅制度，遵守档案法的规定。2、档案查阅要经主管档案工作领导审批后方可进行，一般只能在档案室进行，不能外借、复印，特殊情况需要时

29、，要经主要领导批准方可。档案借期为1天，要按期归还，不能转借，严禁私自给他人利用，不得向外单位提供。3、所有档案材料、图纸，查阅、借阅时不论任何理由都不得进行涂改、增删字、撕毁，圈划档案材料，抽拆画线，剪裁，必须保持档案的完整与整洁。4、如有损毁、丢失或擅自毁掉档案现象者按档案法有关规定处理，直至追究法律责任。5、借阅档案人员离职，或调离本单位所借阅的档案材料一律要还清，不准带走，否则不予办理调动手续。6、只有局内部工作人员方可查阅、借阅档案材料，不得私带外单位人员到档案室查阅。外单位人员查阅局档案，须持本单位介绍信，经主管档案工作领导批准后，在我局工作人员陪同下方可查阅，不得复印任何档案材料

30、。7、借阅档案必须办理借阅登记手续，借阅归还时应当面点收清楚，完善注销手续。四、档案管理安全检查制度档案管理员每天要对档案室作必要检查：1、档案室各类防护装置是否完好。2、档案库房是否保持清洁。3、防潮、防蛀、以及设备安全运行情况。4、隐患整改情况。五、报告与反馈制度1、对检查出来的问题，要积极自治整改，并及时上报主管领导，保证档案的安全保管。2、检查中发现问题在未解决之前必须采取可靠安全防范措施，防止事故发生。3、对检查出的问题要积极整改，造成后果的追究管理员责任。4、对借阅归还的档案，管理员要和借阅人当面核对，发现问题及时上报主管领导，否则追究管理员责任。公务接待制度为规范公务接待管理，厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，按照有关规定，制定本制度。一、严格接待报告制度。来客来访应及时向局主要领导报告，加强上下沟通，用餐或住宿招待需经主要领导批准。 二、实行归口接待。根据不同接待对象，按照对口负责的原则，确定接待人负责接待和陪同检查指导工作。三、需用餐或住宿的由接待人提前通知办公室，经主要领导批准后由办公室承办。 四、按照廉洁节约原则，严格控制伙食招待费用和接待标准，会议和来客原则上安排在机关食堂就餐。 卫