安全生产标准化分工.docx

1、安全生产标准化分工安全生产标准化分工(总27页)附件：地面生产单位安全生产标准化考核标准一、基础管理部分（80分）1.责任制落实（10分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责任人1.1领导责任成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，定期组织召开安全生产委员会会议或安全办公会， 31.未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分（否决项）。2.主要负责人未按规定定期召开安委会会议和安全办公会，不得分（否决项）。；会议记录不完整，扣1分/次。杜根林刘宝珠安全生产责任制制定符合本单位的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。31.未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有

2、效落实造成事故，不得分（否决项）。安全生产责任制度制定不全面的扣1分2.各级、各类人员未落实安全生产责任制，扣1 分/次。3.未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣1分。（制定责任制管理制度及考核制度）各单位月度考核，安全部季度通报。杜根林四厂一区党政正职、李素霞、刘宝珠主体责任落实根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。41.未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分（否决项）。2.安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足相关规定及本单位安全监督需要的，不得分（否决项）杜根林四厂一区党政正职 刘宝珠侯制定满

3、足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位（侯毅负责）。安监人员中没有按照规范配备安全注册工程师的，扣1分。3.安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣1分。4.未按规定提取安全生产费用，不得分（否决项）。5.未制定安全生产费用计划，扣1分。毅2.法律法规及安全管理制度（10分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责任人法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。（杜根林负责安全生产方面的法律法规及相关制度、规程进行

4、安全培训；苏建民、赵昆负责发供电方面的标准、规范及相关制度规程获取及进行业务培训）。明确识别部门及相关制度。1未明确识别主管部门的，不得分（否决项）未建立相关制度，不得分（否决项）未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。杜根林郭振兴苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其安全管理制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度，并发放到相关工作岗位。至少包括下列内容：（1）安全生产责任制管理制度；（杜）（2）识别和获取适用的安全生产法律法规（杜）、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（杜）31.规

5、章制度不全，不得分（否决项）。2.相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。3.杜根林郭振兴苏建刘宝珠邸景 霞魏 （4）安全生产费用提取；（刘树彬、侯毅） （5）安全生产奖惩管理；（杜）（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（杜）（8）特种作业人员管理；（张建雄）（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（杜）（10）风险评价；（郭总）（11）隐患排查治理；（杜）（12）重大危险源管理；（无）（13）变更管理；（杜）（14）事故管理；（杜）（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（杜）（16）消防管理；（杜）（17）仓库(牛加防火)、罐区安全管理；（赵）（18）关键装置、重点部位安全管理；（苏

6、和赵编制、杜汇总）（19）生产设施管理（苏、赵），包括安全设施、（杜汇总）特种设备等管理；（张建雄）（20）监视和测量设备管理；（苏、赵）（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业（杜）、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（苏和赵编制、杜汇总）（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（牛、赵）（23）检维修管理；（苏、赵）（24）生产设施拆除和报废管理；（牛负责，苏和赵配合）（25）承包商管理；（邸负责，苏和赵配合）（26）供应商管理；（牛）（27）职业卫生管理，包

7、括防尘、防毒管理；（杜牵头、赵、苏）（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（牛、张志刚）(29)作业场所职业危害因素检测管理；（杜）（30）应急救援管理；（杜）（31）安全检查管理；（杜）（32）安全生产标准化自评管理制度。（邸） 编制的安全规章制度内容不全或不符合要求，扣分/项。4. 有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣1分；5. 现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，一项不符合扣1分；6. 企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣1分。民 牛 风 杰赵昆志鹏郝献其安全生产规程应编制操作规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、

8、相关设备操作规程等有关安全生产规程。应将有关安全生产规程发放到相关岗位。（苏供电方面、赵发电方面）21.未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣1分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。郭振兴苏建民赵魏志鹏郝献其2.编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣1分/项。昆评估和修订1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每三年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订；4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。（苏供电方面、赵发电方面、杜安全方面）21.未公布现行有效的制度清单，不得分（否决项）。

9、2.未按要求及时修订有关规程和规章制度，不得分（否决项）3.未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣分/项。郭振兴苏建民赵昆 杜 根 林 魏志鹏郝献其 刘 宝 珠文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。安全记录至少包括：巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。（杜安全方面、苏供电业务方面、赵发电业务方面、） 21.未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分（否决项）。2.未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣分。3.安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。杜根林郭

10、振兴苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其 邵 会 生施工措施严格执行施工安全措施的编制、审批、监督实施。（杜负责审核批复、苏供电施工方面、赵发电施工方面）1.未按要求及时编制、实施安全措施不得分（否决项）3.未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣分/项。杜根林郭振兴苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其3.安全风险分级管控（10分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责 任人职责分工1建立安全风险分级管控工作责任体系，主要负责人全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作2.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；3.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责

11、和任务。安全风险评价管控管理制度：责任体系（杜安全管理方面，职责及管理内容；苏供电方面、赵发电方面）。并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；11.查资料和现场。未建立责任体系不得分（否决项），随机抽查，公司负责人1人不清楚职责扣1分2.未建立风险评价管理制度不得分（否决项），辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣分3.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣分；杜根林郭振兴苏建民赵昆四厂一区党政正职、刘宝珠魏志鹏郝献其安全风险辨识1.风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的

12、活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。（4风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。郭振兴杜根林苏建民赵昆魏志鹏张建雄刘宝珠发供电部郭总牵头，组织公司副总及公司技术人员负责编制，安全部汇总）四厂一区党政正职2.根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。建议使用作业条件危险性分析（LEC）法。参考“煤矿安全风险分级管控管理办法（试行）”（峰集2017154号文）比照安全评价书有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。郭振兴杜根林苏建民赵昆刘宝珠魏

13、志鹏郝献其1.建立作业活动清单和设备、设施清单；四厂一区负责结合精细化书按专业分2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，不得分（否决项）每一项不符合扣1分；2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。结合张继勇杜根林苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其安全风险管控1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。41.未建立重大风险清单，不得分（否决项）；2.风险控制措施缺乏

14、针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。3. 未将重大风险降到可以接受的程度，不得分（否决项）。杜根林苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其安全风险管控1.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培训。培训中心李全双列入年度培训计划1.没有风险管理培训教育计划，不得分（否决项）或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣1分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣1分。杜根林苏建民赵刘宝珠魏志鹏郝昆献其公告警示在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施四厂一区负责1查现场。未公示不得分（否决项），公告内容和位置不符合要求1处扣分杜根林苏建民赵昆四厂一区党政正

15、职4.隐患排查治理（10分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导职责分工1.建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确主要负责人全面负责、分管负责人负责分管范围内的隐患排查治理，各业务科室、生产车间、班组、岗位人员职责明确在制度中补充经理、副经理、四厂一区、部室等责任体系和职责11.事故隐患排查治理工作责任体系不健全，责任未分工或不明确，不得分（否决项），2. 公司领导不清楚职责 1人扣分、部门负责人不清楚职责1人扣分杜根林事故隐患排查1. 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行 李士民负责2.主要负责人每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产

16、各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员3.各分管负责人每周组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查。各单位、部室进行专业排查4.41.查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分（否决项）2.查资料和现场。各类人员未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣1分杜根林苏建民赵昆 生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。点检巡检制度5. 岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。巡检制度事故隐患治理1.建立隐患治理台账；对排查出的事故隐患进行分级管理，并按照等级明确相应的部门、人员负责督办、

17、治理。2. 事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求3.重大事故隐患由主要负责人组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报4.事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位（杜牵头监督组织，赵负责发电、苏负责供电，四厂一区落实）41.未建立隐患治理台账，不得分（否决项）；登记不全缺一项扣1分； 未对排查出的事故隐患进行分级管理不得分（否决项）。责任单位和人员不明确1项扣1分。2.查资料和现场。“五落实”不符合要求不得分（否决项）3.组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分（否决项），治理方案未及时上报扣1分4. 查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分；5.隐患项目未按

18、期治理，一项扣分。杜根林苏建民赵昆督办销号1.事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；2. 事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号11.督办责任不明确、不落实1次扣分，未实行提级督办1次扣分，未及时记录或上报1次扣分2.未进行验收不得分（否决项），验收单位不符合要求扣分，验收不合格即销号的不得分（否决项）5.环境保护（10分）建立制度相关资料并实施（赵昆、环保部）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导环保工作目标明确化制定年度环保工作计划、目标值、重点工作10依照“清洁生产标准化考核

19、评价”评分标准考核赵昆污染物浓度与总量达标排放下同环保工程任务落实情况下同监督与考核下同环保组织机构规范化环保领导小组机构下同设置环保日常管理部门下同配备专职人员不少于2人下同建立健全环保工作规章制度下同环保设施设备运行正常化污染物排污口规范情况下同污染源治理设施配备情况下同在线监测配备情况下同操作流程与职责下同持证上岗下同设施设备熟知程度下同规范设施设备运行记录下同无组织排放治理达标化建立无组织排放全口径清单下同煤场、料场、灰场、渣场等棚化仓化下同矸石山治理下同运输汽车双洗装置下同运煤、运料走廊密闭情况下同法律法规与宣传教育常态化制定落实法律法规等知识培训计划下同应急预案制定与备案下同应急预

20、案演练下同宣传下同环保基础与日常管理标准化排污许可证下同环保管理、监测统计台账下同建设项目“三同时”下同排污费及罚款三级审核下同环保隐患排查日常化开展隐患排查情况下同危险废物处置情况下同放射源管理下同厂区环境清洁化清洁生产审核下同厂区环境下同6.职业卫生管理（10分）杜根林指导监督，苏建民赵昆责任领导，四厂一区实施序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责任人机构人员设置或指定职业卫生管理机构。（2018年文件加机构李士民负责）10按照“地面单位职业卫生安全生产标准化考核标准”考核杜根林苏建民赵昆四厂一区党政正职、刘宝珠魏志鹏郝献其危害严重或劳动者超过100人的用人单位应当配备专职的职业卫生管

21、理人员；其他用人单位应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。规章制度制定职业病防治计划和实施方案（安全部），建立健全职业卫生管理制度和操作规程（发供电部）。同上档案建设建立健全职业卫生档案和健康监护档案。（厂区）同上危害申报按规定进行职业病危害项目申报。（安全部）同上三同时按规定进行建设项目职业卫生“三同时”。（厂区负责资料和现场，安全部协助）同上危害因素工作场所职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准（超标是指：1、粉尘和毒物的CTWA、CSTEL或超限倍数不符合要求；2、噪声等效声级不符合要求；3、其他危害因素超标准值）。同上检测评价按规定进行定期检测。同上按规定进行现状评价。实施

22、专人负责的日常监测。防护设施应急救援设施防护设施和应急救援设施配备满足需要，正常运行；（现场检查）同上及时进行维护、定期检测，职业病防护设施和应急救援设施台账、维护保养记录齐全。同上警示标识按职业病危害告知与警示标识管理规范的要求设置公告栏、警示标识、中文警示说明和警示线；（资料和现场检查）同上个人防护按规范配备个人防护用品，督促劳动者正确佩戴和使用；（现场检查）同上建立健全职业病防护用品管理档案，包括配备标准、发放/更换/维护记录、生产单位及资质证明、产品合格证明等。同上教育培训主要负责人、职业卫生管理人员接受职业卫生培训，接触职业病危害岗位劳动者进行上岗前和在岗期间职业卫生培训。同上接害职

23、工了解接触的危害、后果及防护措施。（现场询问2人）同上健康检查按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。同上合同告知签订劳动合同，并在合同中告知职业病危害及其后果。同上应急管理建立健全急性职业病危害事故应急救援预案，并定期演练。 酸碱、粉尘预案演练（第一季度完成）同上7.作业安全管理（5分）（杜负责安全；赵负责发电；苏负责供电）。序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责 任人作业安全1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全

24、措施内容。31.未实施危险性作业许可管理，不得分（否决项）2.作业许可审批手续不符合要求，1次扣分；3.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣分。4.杜根林苏建民赵四厂一区党政正职、刘宝珠 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。5.存在“三违”现象，1人次扣1分。6. 作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣分昆魏志鹏郝献其警示标志重要装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。11.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，不得分（否决项）；2.未设置安全标志或安全标志

25、使用不符合要求，一处扣分，两处以上不得分（否决项）。其它加强厂内行驶、作业机动车辆（叉车除外）管理，制定专项管理制度并落实到位。 （安全部编制下发李士民负责）11.作业车辆安全装置不符合要求，一处扣分。5.存在违章现象，1（车次）人次扣分。8.应急、消防管理（5分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责任人应急指挥与救援系统加强应急规章体系建设，完善应急管理规章制度，规范应急管理和信息发布等各项工作。（安全部负责制定应急制度）11.未建立应急指挥系统，不得分（否决项）；2.未实行厂级、车间级分级管理，扣分；3. 未建立应急救援队伍，不得分（否决项）4. 未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责

26、，一项不符合扣分；5.有关人员不清楚应急指挥系统，不了解其应急职责，1人次扣分。杜根林应急救援设施1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账和维护保养记录；3. 应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。21.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣分；2.未建立应急救援器材台账，扣1分；3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣分；出现两项以上不得分（否决项）5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣分出现三项以上不得分（否决项）；6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣分出现三项以上不得分（否决项）。7.未建立应急通讯网络，扣1分；企业未设置固定报警电话，扣1分；杜根林、苏建民、赵昆经济保卫部、四厂一区应急救援预案1.事故应急救援预案编制符合标准要求；编制专项和现场处置预案。 （杜负责、安全部牵头四厂一区及相关部室编制修订）2组织应急救援预案培训（培训中心组织，列入培训计划，基层单位实施）2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；（安全部李负责编制年度演练计划，单