项目管理制度汇编.docx

1、项目管理制度汇编第一章 施工质量管理制度1.目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2.适用范围适用于项目部工程施工过程质量控制。3.相关文件3.1文件控制程序3.2标识和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是项目生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为项目工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的有关管理要求。6.工作程序6.1工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质

2、量策划文件施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明： 质量目标和要求； 质量管理组织和职责； 施工管理依据的文件； 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； 场地、道路、水电、消防、临时设施规划； 影响施工质量的因素分析及其控制措施； 进度控制措施； 施工质量检查、验收及其相关标准； 突发事件的应急措施； 对违规事件的报告和处理； 应收集的信息及其传递要求； 与工程建设有关方的沟通方式； 施工管理应形成的记录； 质量管理和技术措施； 施工企业质量管理的其他要求6.2、编制完毕后，应报公司审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制

3、的策划文件予以实施。6.2、施工准备：项目部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。6.4、施工过程质量控制：6.4.1、施工质量控制内容： 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、施工方案、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； 调配符合规定的操作人员； 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； 按规定

4、施工并及时检查、监测； 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 合理安排施工进度； 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； 对分包方的施工过程实施监控6.4.2 应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，包括： 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； 对施工机具进行认可； 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认6.4.3 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质

5、量管理记录应包括： 施工日记和专项施工记录； 技术交底记录； 上岗培训记录和岗位资格证明； 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 监督检查和整改、复查记录； 质量管理相关文件； 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录6.4.4应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、标识保护等。服务应包括：1 保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求； 2 非保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；3 合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。第二章 施工质量检查制度1.目的对施工质量检查工作

6、进行控制，保证施工检查有效实施。2.适用范围适用于项目部工程施工质量检查。3.相关文件3.1文件控制程序3.2标识和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是项目生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为项目工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3执行层 本制度的执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查工作。6、工作程序6.1分定期检查和日常检查：定期检查：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。日常检

7、查：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。6.2项目部每周五上午9:00定期质量大检查，由项目经理、技术负责人、劳务负责人、安、质检员等人员组成检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。 6.3项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。 6.4 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程控制，并形成检查记录。 6.5 班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好交接签字手续，确保工序质量。 6.6项目部定期检查时，对工程

8、实体质量、技术资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。 6.7项目部日常检查时，主要对工程实体质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。 6.8 项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。 6.9班组之间的自检、互检、交接检为全数实测，并形成检查记录，完善签字手续。 6.10检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。 6.11检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关

9、责任人进行相应的处罚。 6.12 凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。第三章 试验、检测管理制度1、适用范围适用于项目检验试验管理；2、相关文件 2.1.管理手册2.2物资进货验收程序3、实施职责3.1本制度由项目工程部负责管理；3.2.项目工程部负责进货检验试验的管理，各项目工程部负责具体实施；3.3.工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责具体实施；3.4.建筑材料检验试验管理由项目部技术负责人外委试验；3.5.最终检验试验由项目工程部门负责组织检验；4、工作流程 4.1进货检验和试验 4.1.1所有进厂物资均应按规定的程序进

10、行检验和试验，具体见物资进货验收程序规定； 4.1.2未经检验或试验合格的物资，(包括原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4的紧急放行情况除外)； 4.1.3顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证； 4.1.4如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人； 4.1.5进货检验和试验，主要包括：供方质量文件物资外观检查有规定时抽样检验和试验。 4.1.6检验和试验合格后均应办理检查验收签证； 4.1.7所有建筑材料

11、、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。 4.2过程检验和试验 4.2.1工程开工前，由项目部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应取得顾客或其代理人的认可同意。 4.2.2工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责实施； 4.2.3建筑材料检验和试验由项目部委托外部实验室负责实施； 4.2.4外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将试验结果送达有关验证单位； 4.2.6在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到前，不得进行下道工序的施工； 4.2.7如应施工急需来不及在

12、检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序(习惯称例外放行)，并应在相应的部位或产品上做出明确唯一的标识，做好记录； 4.2.8例外放行，需经项目部经理批准。 4.3最终检验和试验 最终检验和试验由项目工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完成；工程资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。 4.4检验试验人员从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。 4.5检验试验记录 4.5.1检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证； 4

13、.5.2过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行； 4.5.3最终检验和试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由项目工程部负责记录； 4.5.4检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求； 4.5.5检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。 4.6不合格检验和试验中发现的不合格品，按质量问题处理制度规定处置。 4.7监督检查 检验和试验控制，由工程部负责监督检查第四章 质量问题处理制度 1.目的 对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。 2.适用范围 适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出

14、现的质量问题的控制。 3.相关文件 3.1物资采购管理程序 3.2标识和可追溯控制管理程序 3.3纠正措施控制管理程序 3.4预防措施控制管理程序 3.5记录控制管理程序 4.定义 4.1质量问题 不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。 5.职责 5.1责任领导 本制度的责任领导为项目生产副经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。 5.2责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。 5.3执行层 本制度的执行层为项目部，其职责为： 5.3.1项目经理

15、： 参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。 5.3.2项目专职质检员： 参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知项目经理，并对整改结果进行验证。 5.3.3项目施工员： 参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。 5.3.4项目材料员： 参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。 6.工作程序 6.1质量问题的判定 分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。 6.2工程质量问题控制程序 6.2.1严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经

16、理、公司生产副经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下； 6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。 6.2.1.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。 6.2.1.3发生后采取的措施及现场控制情况。 6.2.2对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。 6.2.3严重质量问题由公司生产副经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制定处置方案，生产副经理批准后，项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证. 6.2.4一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。 6.2.5轻微质量

17、问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整改方案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。 6.2.6工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等。 6.4出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执行纠正措施控制管理程序。 6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的满意。 6.6工程质量问题的等级划分 工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格

18、标准必须返工、返修、加固或报废的。 6.6.1严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。 6.6.2一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。 6.6.3轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷第五章 目标管理制度 1、目 的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进项目内部的管理体系工作。 2、适用范围：适用于本项目部。 3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目标的审批。 4、责任部门：项目办公室，负责

19、监督管理目标的实现 5、相关部门：项目各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。 6、实施办法： 6.1 项目内部管理目标的类型： 6.1.1 第一类型：项目部的管理目标6.1.2 第二类型：项目各个职能部门的管理目标 6.2 关于项目部的管理目标 项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目合同中体现。 项目经理对项目部的管理目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果与项目各部门进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响因素，制定纠正和纠正措施。 项目办公室应有全年度工程管理目标实现情况的分析报告，递交管理评审。 6.4 关于各职能部门的管理目标 6.4.1 各

20、职能部门每年年底对本部门的管理目标实现情况进行总结分析，制定下年度的管理目标，由管理者代表批准后实施。 6.4.2 管理者代表每半年监督检查各部门的管理目标的实施工作。第六章 质量管理自查与评价制度1、适用范围本制度适用于对本项目质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。2、相关文件管理手册内部审核管理控制程序事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序3、实施职责3.1本制度由工程部负责管理；3.2办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，办公室负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作；4.工作流程：4.1自查与评价的内容包括： 质量管理制度的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理

21、活动对实现质量方针和质量目标的有效性。 4.2质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由项目工程部负责起草，工程部组织项目各部门对起草制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报项目生产副经理审核，审核通过后，项目经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。 4.3 各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由工程部负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，工程部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质

22、量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。 4.4 质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针和目标的有效性由公司办公室负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。 4.5 质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工项目质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括： 相关法律、法规和标准规范； 施工

23、企业质量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 项目质量管理策划文件4.6 质量管理活动的监督检查，由工程部负责，工程部应按4.5要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，就是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。4.7内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由公司办公室组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行内部审核管理控制程序第七章 质量信息管理和质量管理改进制度1.适用范围适用于项目质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。 2.相关文件2.1管理手册2.2事故、事件、不符合纠正预防措

24、施管理程序2.3内审管理控制程序2.4管理评审控制程序3.实施职责3.1本程序由工程部负责管理；3.2外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；3.3项目部按规定内容负责信息的上报。4.工作流程 4.1信息分类 4.1.1外部质量信息国家、地方有关质量方面的法律法规；国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；上级主管部门有关质量方面的规定；顾客投诉、顾客满意度信息。 4.1.2内部质量信息项目质量施工组织设计年度工程质量总结考核实施情况不合格品汇总工程质量信息 4.2信息的收集和传递 4.2.1外部信息的收集和传递 4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来

25、文等渠道获取。 4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。 4.2.2内部信息的传递 4.2.2.1工程部对外报送的报表需经项目经理审批后进行报送； 4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理； 4.2.2.3项目部需发布的质量信息以文件、通知或会议的形式及时传达到各劳务队。 4.3内部各项信息报送要求： 4.3.1项目质量施工组织设计 报送时间：在工程开工半个月内。 编审要求：按要求进行编审。 4.3.2质量检验计划 报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。 编审要求：按要求进行编审。如果在施工过程中，因图纸晚到或

26、其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。 4.3.3年度工程质量总结 报送时间：在本年度12月20日前报送 编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对项目质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。 4.3.4项目考核实施情况 报送时间： 每月25日 报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。 4.3.5不合格品报表 报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。报送格式要求：轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关要求

27、。监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。 4.3.6工程质量信息（年报）报送时间：管理评审前一周 编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需项目协调的问题等。 4.4 工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序及不合格品控制程序的有关要求。第八章 文件管理制度1.目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别

28、，并在使用处可获得有关版本的适用文件。2.适用范围适用于项目与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文件的控制。3.相关文件3.1记录控制管理程序4.定义5.责任领导5.1责任领导本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。5.2本制度的责任部门是项目办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，建立受控文件总清单。5.3相关部门本制度的相关部门是项目各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和管理；建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放管理。5.4执行层本制度的执行层是本项目部，其职责为：负责本项目部文件的使用和管理，建立本部门受控文件清单；负责规定

29、的文件的编制。6.工作程序6.1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用的文件类型：6.1.1第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供关于综合管理体系的一致信息的文件。6.1.2第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目标指标、管理方案等：表述综合管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件。6.1.3第三类型：规范：阐明要求的文件。6.1.4第四类型：指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。6.1.5第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。6.1.6第六类型：管理记录：这类文件为完成的活动或达

30、到的结果提供客观证据。6.2项目部产生文件的编号6.2.1项目部产生的文件（如：指导书、指南、规章制度等）GA/JS（GY）XXXXXX批准年号顺序号 工艺技术文件代号管理文件代号广安建设集团公司代号6.2.2记录编号见记录控制管理程序 6.2.3 部门简称工程部（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）。 6.3文件的受控状态 6.3.1文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。 6.3.2所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。 6.4文件