水库森林公园旅游开发建设项目可行性实施报告.docx

1、水库森林公园旅游开发建设项目可行性实施报告水库森林公园旅游开发建设项目可行性研究报告 第十二章 综合效益评价 13.1生态效益分析13.2社会效益分析13.3经济效益分析第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目名称某水库森林公园生态旅游区1.1.2建设性质与地点建设性质：新建建设地点：*水库水域及水库周边*山地森林1.1.3建设规模与容*水库森林公园为生态旅游项目，是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。*水库森林公园占地约3平方公里，本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、

2、度假别墅等。1.1.4主要产品本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐、钓鱼采摘、观花赏林、健身休闲、拓展训练、娱乐饮食、会务培训、度假观光等服务产品。日最大接待旅客能力1000人次。1.1.5建设目标本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐”于一体的景观综合体。1.1.6项目用地*水库森林公园用地为观音阁守金店村东、*水库水域及*山坡下非基本农田保护区。*水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。1.1.7项目实施进度本项目立项后，立即着手项目的初

3、步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个月开工建设，争取在一年之一期工程开业迎宾。1.1.8劳动定员本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。1.1.9总投资及资金筹措本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。1.

4、1.10主要经济指标表1-2主要技术经济指标汇总表序号项目单位数量1总投资万元50002建设投资万元40003流动资金万元10004债务资金万元20005项目资本金万元30006年平均营业收入万元50007年平均营业税金及附加万元3008年平均总成本费用万元35009年平均利润总额万元120010年平均所得税万元30011年平均净利润万元90012投资利润率%1813投资利税率%2414全部投资财务部收益率税前%36.5税后%34.115全部投资财务净现值(Ic=12%)税前万元9192.9税后万元8742.316全部投资回收期税前年5.1税后年4.917盈亏平衡点（生产能力利用率）%48.6

5、01.1.11项目承办单位A、*置业有限公司 B、守金店村委会 C、其他招商引资合作单位1.2研究工作的依据、目的及围1.2.1依据1、关于编制*水库森林公园建设项目可行性研究报告的申请报告；2、中华人民国环境保护法；3、产业结构调整指导目录；4、某县“十二五”发展总体规划；5、建设部风景名胜区建设管理规定；6、国务院风景名胜区管理暂行规定；7、某县旅游发展规划1.2.2目的编制本报告主要为达到下述目的：1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；2、确定工程建设规模；3、提出合理的工程方案并加以论证、优化；4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施计划；5、提出资金筹措方案；6、作为

6、工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。1.2.3围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的围包括：1、对项目的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究；3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；4、对项目实施进度等的确定；5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；6、提出项目的可行性研究工作结论。1.3结论生态水利、林业、农业观光度假旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农、林业经

7、济的组合，开拓了农、林业和土地被利用的新领域，强化农、林业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农林业附加值，加速传统农林业向现代新型农林业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。*水库森林公园符合国家产业政策、符合某县旅游发展规划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之一，是一个富民产业，是某县重点招商引资建设项目之一，是新农村建设中最容易直接带动农民增收的产业。本项目的建设将大大推动某县的生态开发步伐，有效解决地方经济发展和生态环境保护的和谐统一问题，促进某县“生态宜居、秦巴绿谷”和社会主义新农村建设，带动周边村镇共同富裕，解决劳动就业和农村发展问题，提高居民收入水平，优化

8、项目所在地的生态环境，其社会效益十分显著。因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1我国正大力提倡发展循环经济随着我国经济规模进一步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此，中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议明确提出：“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。”由此可见，面对当前能源、资源日益紧的形势，建设节约型社会、走循

9、环经济道路已经成为我们的必然选择。建设“*水库森林公园”项目，打造某县旅游循环经济示区”，就是希望在“旅游循环经济”方面做一些有益的尝试和突破。2.1.2中央推进社会主义新农村建设近几年，党中央、国务院以“科学发展观”统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农、惠农的重大政策。全国各地区、各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。但是，当前农林业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出。正因为如此，连续几年，中央的“一号文件”都是以农业、农村和农民为主题

10、，这充分显示了中国领导人解决“三农”问题的决心。“十二五”时期是可持续发展建设的关键时期，中央将在农村改革和生态旅游建设方面推出重大举措。本报告提出“*水库森林公园”项目，向“生态”要效益，顺应了中央推进“社会主义新农村建设”、加快发展“循环农业、生态经济”的时代要求。2.1.3生态农林旅游符合人们的需求1、生态农林旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈

11、对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、郁郁葱葱的森林、碧波荡漾的清水、纯朴的民风民情、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“做一回隐士”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。2、高效益的观光农、林业，为我国传统农林业的现代化提供了一条可持续发展的途径农林业是我国国民经济的命脉，发展农林业是我国的国策。观光农林业改变了我国传统农林业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背

12、景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。3、生态农林旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而生态农林旅游却因其开发项目的农林业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区

13、。2.2建设必要性2.2.1美化某县旅游环境，建设优良生态县的需要“地球呼唤绿色，人类渴望田园”是我县旅游形象的基调和主题。以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为基础的生态农林旅游，是世界旅游业发展的重大趋势之一，符合旅游可持续发展战略，也顺应保护资源与环境的基本国策。建设“*水库森林公园”，可深化和突出某县生态旅游观光的主题，美化城区至核心景区的旅游环境，丰富旅游容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标，发挥生态效益。2.2.2围绕某县旅游经济，调整优化农林结构的需要生态农林旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护

14、和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农林生态结构，优化了农林经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农林结构，通过生态农林旅游的建设，引导和推动某县农林业结构调整。大力发展生态型旅游产业，科学制定全县农业结构调整规划，发展花卉、蔬菜、林果等特色农林产品。在生态农林旅游集中连片发展大棚蔬菜、花卉苗木、特种动物养殖，逐步形成集生产、示和旅游观赏于一体的农林业观光园区，提高旅游城市

15、品位2.2.3发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要实施旅游带动战略，以旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，促使旅游成为某县人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。*水库森林公园建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产丰富多彩的绿色保洁食品，为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所，形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。2.2.4为某县城镇居民提供节假日休闲场地生态农林旅游不单可以丰富某县生态旅游品种，而且为城镇居民提供了一个集农林业生态文化、娱乐、休闲、会议、商务、餐饮为一体的最具特色的休闲胜地。2.2

16、.5某县旅游容中文化含量的补充“城市是文化的容器”。旅游已成为世界性的潮流，除了走马观花式的游山玩水外，他们希望感觉不同地域所独有的文化底蕴，希望在自然风光之外对历史的、地理地质的、生产生活的、艺术的等方面有所涉猎和了解。生态农林旅游的建立，增加了某县旅游的本土文化含量，无疑是丰富了文化容器、适应了深度旅游的需要。也只有让游人在山水与文化共同营造斑澜丰富的立体化时空里遨游，才会获得最大限度的审美愉悦和精神享受。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 建设条件*水库森林公园位于某县城关东侧2000米，*水库库区、*山坡下的非基本农田保护区。水利、农林资源丰富，是建设生态水库森林公园的理想场所

17、。3.1项目建设区域概况3.1.1地理位置*水库森林公园坐落在鄂西北边陲某县城关境，地处鄂、渝、陕三省接合部。交通条件比较便利，东可达车城至，西可抵入古城、和，南可及巫溪、。3.3项目建设条件优劣势分析3.3.1优势条件1）、资源优势*水库位于*下，水面近 亩，正常库容 立方米，与鄂陕大道仅一公里之隔，是距某县城关最近的一座小型水利工程，除担负着防洪灌溉的任务外，兼有发电、养殖等多种综合利用功能。水库曲径通幽，划船沿水道绕一圈约3公里。四周山下植被郁葱，山青水秀。乘舟悠悠，天、山、水融为一体。站坝远眺，清波蓝天，恰是释放城市喧闹和情绪高压的闲情之地。库中鱼美味鲜，鱼岛恬静舒畅，四周树林摇拽，确

18、为一番美景，是适宜人们休养生息风水宝地。*森林和动物资源十分丰富：有银杏、连香树、篦子三尖杉、杜仲、水杉、鹅掌楸、领春木、厚朴等国家珍稀树种。有山猴、香獐、麂子、画眉、扇子鸟等珍稀野生动物。境，群山蜿蜒，连绵起伏；山峰林立，高耸入云；沟壑交错，万木峥嵘；百鸟争鸣，悦耳动听。春天是花的世界，处处盈翠，山花烂漫；夏天是绿色的海洋，万木峥嵘，凝碧吐绿；秋天是万山红遍，天高气爽，金风浩荡；冬天则冰天雪地，银妆素裹，娇娆迷人。 这里四季景色秀丽，而且气候宜人。是观光旅游、度假、避暑、疗养、狩猎、垂钓和青少年野营、各行业机构召开会议不可多得的理想场所。2）、区位优势*水库森林公园南靠*，北通鄂陕大道，西接

19、城关镇，东达水坪镇，交通、通讯便利。是围绕县域旅游资源，构建一条南北走向的旅游经济带，形成城关和向坝两个旅游发展极中的一极，城关近郊旅游潜力巨大，区位优势显著。3）、政策优势本项目属于产业结构调整指导目录中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、农林业旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。3.3.2主要障碍因素及解决方案1）、人力资源配置难度大项目周边居民因地理原因文化程度普遍较低，40岁左右青年大多仅初小毕业，高中毕业的较少。软环境对于水库森林公园建设具有至关重要的作用，营造高质量的软环境必定要求高质量的人力资源的支撑。旅游者获得的满足感不仅来自于秀美景观，也来自于包括导

20、游、景区管理人员、服务人员等一个团队的高质量服务。因此，要善于优化配置人力资源，以适应旅游的发展，激活人力资源，提高人员素养，顺应本地区旅游产业发展的需要。2）、资金短缺本项目需要申请银行贷款3000万元。因此，要积极争取政府及金融机构在政策、金融等方面的支持，注重直接融资，使项目建设和企业发展有一个稳定、良好的社会环境。第四章 市场分析4.1生态农林业旅游概况4.1.1生态农林业旅游的涵义生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：生态旅

21、游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。近年来，伴随全球农林业的产业化发展，人们发现，现代农林业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农林环境中放松自己。于是，农林业与旅游业边缘交叉的

22、新型产业生态农林业旅游应运而生。各地掀起发展农林业旅游的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施；有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。生态农林业旅游是一种以农林业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的农林业旅游应涵盖“休闲农林业”、“观赏农林业”、“农村旅游”等不同概念，是指在充分利用现有农林空间、农林业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游涵为主题的规划、设计与施工，把农林业建设、科学管理、农林艺展示、农林产品加工、农村空

23、间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农林业艺术及生态农林业的大自然情趣的新型旅游业。生态农林旅游始于二战后的欧美国家，后在日本、等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农林业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农林业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地共生”的旅游业与农林业结合的理想模式。4.1.2生态农林旅游的主要类型生态农林旅游是把观光旅游与农林业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其中规模较大的主要有5种

24、：1）.观光农园在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客人摘果、拔莱、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的一种形式。2）.农业公园即按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有一葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，目前大多数是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积，因性质和功能而异，既有迷你型的水稻公园，又有几十公顷的果树公园。3）.教育农园这是兼顾

25、农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示、生态农业示，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，的自然生态教室等。4）.森林公园是一个以林木为主，具有多变的地形、开阔的林地、优美的林相和山谷、奇石、溪流等多景观的大农业复合生态群体。在树种结构上，针叶树、阔叶树与果树树种相结合；在土地资源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光与其他自然景观为主体，配套一定的服务设施，必要的景观建筑，在适当位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等，是人们回

26、归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。5）.民俗观光村在具有地方或民族特色的农村地域，利用其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方习俗。如的民俗文化村等。4.1.3生态农林旅游的功能分区生态农林旅游是以农林业观光、农林业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区。1）.观赏区由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。2）.示区由农业科技示、生态农业

27、示、科普示构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。3）.休闲体验区由当地乡村民居、乡村活动场所构成，营造游客能深人其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。4）.产品区由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。4.1.4生态农林旅游的目标一是直接经济效益目标。生态农林旅游是现代农林业的一个新兴分支，是以农林产业为基础。因此，获取直接的经济效益是观光农林业最基础的目

28、标，特别是观光农林业发展的初始阶段尤为如此。二是可持续发展目标。可持续发展是现代农林业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。三是示观赏目标。离开了这一目标，就没有了生态农林业观光。这一目标是“直接经济效益目标”的延伸。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联、相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标的基础，“可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标示观赏目标的基础。而示观赏目标为基础产业提高了知名度，拓宽了市场空间，促进了“直接经济效益目标”的实现。4.2生态农林旅游分析据有关部门总结百姓生活

29、十大变化，其中之一是假日旅游热起来。1989年，我国国年旅游人数只有2.4亿人次，到2004年，近8亿人次出游。1990年，中国公民出境人数只有300万人次，到2004年，1213万人次周游列国。2005年更是中国入境旅游、国旅游、出境旅游全面发展的一年。全年入境旅游人数达8901万人次，比上年增长6.7，旅游外汇收入达178亿美元，比上年增长97，首次跃居世界第5位；国旅游人数达7.84亿人次，比上年增长5.3。国旅游收入达3522亿元人民币，比上年增长10.9。旅游业总收入达到4995亿元，相当于当年国生产总值的5.2，比上年提高了0.15个百分点。在春节、“五一”、“十一”三个黄金周中，

30、全国共接待国旅游者1.83亿人次，实现旅游收入736亿元。旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”，围绕任何一点，生态农林旅游都可以有所作为。生态农林旅游的现实意义主要体现在它为农林业经济开辟了一个全新市场，竖起了一个新兴产业。它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源，开拓出一个完全属于农民自己的市场。在这里，农民表现得主动、活跃、有创造力，而不必听命于机械的需求。发展生态农林旅游对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾，都有不俗的表现：一是解决农民增收难。生态农林旅游产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间得到现金收入，而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现

31、增收。生态农林旅游的产品是丰富多样的，就地取材，就地加工，大小批量都有市场，小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势，在这里却可以大显身手，各显其能。二是提高农林产品质量。现在，大多数农副产品都供大于求，追求品质成为主流。生态农林旅游以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为人们重视，一些传统优良品种近乎消亡。生态农林旅游能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农林旅游拒绝使用有害投入品，这样一来，农民无论在选择品种还是选择生产方式上，品质成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。三是吸纳农村富余劳动力。在农村地区，生态农林旅游应该是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。生态农林旅游的效益显著，它能使农业经济结构再调整，转移农村富余劳动力的就业，推动农村经济