煤炭企业生产计划管理办法.docx

1、煤炭企业生产计划管理办法煤炭企业生产计划管理办法第一章 总 则第一条 为保证全公司煤炭建设生产持续健康发展,全面加强煤炭生产计划管理, 充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况特制定本办法。第二条 生产计划是企业计划的核心,也是工区发展核心目标,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。第三条 生产计划管理工作：全工区建立计划网络，工区由生产技术科、经营管理科、安全监管科和设备管理调度室材料库房，工区生产由

2、生产技术科、经营管理科、安全和机电设备管理部负责；生产技术科负责生产接续计划（包括综掘搬家倒面计划）和掘进产量、进尺（剥离）计划，企业管理部（经营管理科）生产计划指标统计等，（测量）负责巷道、质量标准化计划（包括施工方案、地质预报等），设备管理（机电设备管理）负责设备配套计划（包括设备调剂、大项修、购置和报废计划）。生产计划由工区主任、程师分管,业务部门设专人负责生产计划工作。第四条 生产计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策，以效益为中心，以市场为导向，从全工区生产技术条件和员工经济利益出发，借鉴国内省内先进经验，依靠科技进步和科学管理，整体考虑企业煤矿安全生产，全面综合进行投入产出总平衡

3、，以谋求企业获得最佳的经济效果。第五条 生产计划管理的基本原则。企业生产计划必须遵循的基本原则是：一、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高效。四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。第六条 煤炭生产计划与各专业计划的关系生产计划规定着企业经济运行的大方向，是其他各部门专业计划的制定依据。必须以生产经营计划为基础，统筹安排各项计划。计划指标采用统一计划，集中平衡，分部门、分级管理的办法。使各项计划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊地正常运

4、作。第七条 生产计划的基础工作一、建立健全生产组织决策信息系统。经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，工区生产状况，国内煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、水平、盘区(采区)生产能力分布,历史及近期指标、定额水平等内部资料。二、建立健全各种计划台帐：包括开拓开采部署、搬家准备、巷道消耗、设备动态、生产运输状况、掘进队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。三、建立健全与本工区相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。第二章 计划的内容及组成第八条 生产计划内容主要有生产产量,产值收

5、入,材料消耗,投入，采掘关系,矿井内水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘队组变化和生产集约化水平，材料的消耗和供应，能源的节约，设备材料资源的回收，采掘设备的供求平衡及附助发展，安全生产等内容。第九条 生产计划指标一、工业总产值。二、掘进产量。三、辅助产量。包括地板硬化，喷浆率、质量及投入、加工成本等。四、生产量。包括掘进产量矿井生产分项工程量、投入收入、平均成本价等。五、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、企业人均生产量和人均生产掘进(米/人)、总掘进全员效率(米/人)。六、成本利润。指生产综合成本及企业盈亏指标。七、掘进进尺、剥离量。包括按类型、按性质、按使用机械、按

6、支护、按资金渠道分的各类进尺。八、采区回采率。九、安全。十、其他技术经济指标1、工程质量。包括巷道成型、支护标准、喷浆成型、地板硬化质量、风水管路、设备安装、风筒、缆线吊挂及运输系统、车辆、防尘、其它辅助分项工程指标等。2、矿建生产消耗。包括柴油、轮胎、矿用棚梁、钢材、地材、零散工具、小型配件、大型设备修复、坑木、炸药、截齿、运输带、高压胶管、电缆、介质、絮凝剂、防冻材料等主要材料消耗；包括生产自用煤费用、办公投入、职工培训、企业文化生活、综合电耗及原煤电耗等燃动力其他计划外消耗。3、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进分项等。4、采掘机械化程度。包括采煤机械化、机掘机械化、掘进装载机

7、械化等其它分项工程指标。5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、薄厚配采比、剥采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。十二、逐步研究建立衡量工区经济增长集约化水平、经济增长方式转变快慢的指标平价体系和考核计划指标。包括投入经济效率、集约化水平提高率等一系列指标。第十条 生产计划的组成部分生产计划的组成主要有三部分。一、计划指标表格。二、计划图纸。1、各分层采掘工程计划图；2、井上下对照图；3、开拓、运输、通风、排水、供电系统图。由于2、3相对稳定，一般只对1作严格要求。三、文字说明。内容包括对报告期内计划执行情况的说明；对下期计划编制的指导思想；计划安排的主要依据和整体部署；

8、主要生产经营指标的预测安排；主要技术组织措施的制定；对上级机关的建议及要求解决的主要问题等。第十一条 生产计划按计划期限长短可分为中长期计划(3-5年、10年规划)，短期计划(年度、季度)，作业计划(月度计划)。中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和集团公司发展战略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业煤炭生产发展的篮图。其具有展望性、预见性和纲领性的特点。短期计划：即企业年度、季度、月度生产计划，其中年度计划是企业计划的最主要形式。作业计划：是短期计划的具体执行计划，直接用于指导日常生产和经营。第三章 计划的编制工作第十二条 编制生产计划的要求必须依据企业中长

9、期计划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地的原则。要搞好长远和当前的平衡，整体和局部的平衡，需要和可能的平衡，生产和效益的平衡。充分调动发挥基层和员工的积极性，确保生产经营目标顺利实施。第十三条 编制生产计划的方法主要采用以下两种方法:一.技术经济分析法:是通过全面统计和典型调查、抽样调查、数理分析等方法，全面掌握报告期主要指标的完成情况，调查预测计划期经济运行趋势、煤炭建设市场供求状况、本工区经营能力和收入盈利水平。调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步发展的潜力，广泛听

10、取各方面的意见和建议。在技术经济分析的基础上，提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等，为编制和确定计划提供依据。二、综合平衡法:是计划工作的基本方法,即在充分发挥市场机制的前提下,利用计划指标体系来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的利用效率和质量水平。第十四条 编制生产计划的依据一、国家产业政策及市场对煤炭产品的需求。二、集团公司下达的生产计划。三、订货合同及运输条件。四、矿区总体战略部暑，矿井、水平、采区接替状况。五、企业现有生产能力及可能增加的能力。六、劳动力、设备、原材料、动力等变化及供应情况。第十五条 编制生产计划的程序和内容采取“两上两下”的办法。既由工

11、区(施工队、后勤服务队)上报建议计划，经工区审定平衡后下达控制指标，再由过去编报正式计划，由生产技术部统一汇总后下达执行。具体分为：一、准备阶段:主要是收集准备资料。1.总结回顾上个计划期内生产经营活动的完成情况,组织生产好的经验和做法,研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。2.了解掌握计划期国家的各项方针政策、法规指令，经济运行走势，新技术发展的趋势，市场营销行情，铁路运输能力等。3.调查分析本工区内部条件和变化因素，包括生产能力、采掘部署、资源储备、技术水平、设备(更新及大修)需求、材料供应、采掘重点工程、采掘队组变化等情况。二、生产建议计划阶段1. 生产建议计划的主要内容: 主要是

12、各施工队、服务队、根据生产运行情况,预计本年度生产计划指标完成情况,查清上年度各环节生产能力及计划期内资源利用状况, 根据上年度采掘战场条件、能力增减变化、产品经营状况，提出生产经营建议计划指标安排意见、生产性增资因素及矿井安技措技改工程的建议要求。2. 生产建议计划落实:在各单位将生产建议计划报生产技术部后, 生产技术部首先进行整理,将下年度开拓开采部暑、设备需求、生产性增(减)支因素、采掘重点工程、矿井技术改造工程及需要工区、公司解决的主要问题分类汇总，由分管副总经理主持会议，安排相关职能部门落实。3. 生产建议计划汇总: 生产技术部将落实情况进行分类汇总，由分管主任及副主任主持会议，组织

13、有关人员工程师及相关职能部门进一步核实，提出建议计划的整体要求及目标。4.根据确定的采掘部暑与设备情况，按照全年法定生产天数（除去检修时间）, 测算矿井产量。根据测算矿井产量，再结合矿井生产环节能力，全面综合平衡后，提出本企业年度生产计划大纲草案，提交主任办公会研究审定。主任办公会研究审定后，于正式生产前正式下达下年度煤矿建设生产计划指标。三、编报正式计划1. 生产建议计划经工区、公司审查平衡后，行文下达各单位，在工区生产经营总目标的控制指导下,统一编制上报。2. 在各部门的领导下,由工程师主持,各科室部门协助,有关职能部门参加进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队组

14、,并制定相应的保证措施,确保计划任务完成兑现。3.要求图、表、说明齐全准确，并按时上报公司生产技术部。4. 生产技术部根据各单位编报的计划内容汇总成册,形成全公司正式年度生产计划,向公司内外下达上报。第十六条 编制生产计划的时间一、中长期计划的编审与年度计划同步。二、年度计划：1、年度建议计划:各单位编制(xx月xx日-xx月xx日);工区整理汇总(xx月xx日-xx月xx日); 公司部门落实(xx月xx日-xx月xx日);指标测算 (xx月xx日-xx月xx日)；领导审定及指标下达(xx月xx日-xx月xx日)。2、年度正式计划:各单位编制与上同步进行。3、月、季度计划：各单位编制(同时进行

15、、xx月xx日-xx日),工区 审核汇总平衡(计划期前一个月、21-xx日),领导审定及指标下达(计划期前一个月、26-xx日)。并将月度煤炭生产作业计划于当报生产技术部，以便及时进行汇总。第四章 计划的管理办法第十七条 必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性，按时下达上报各类计划。第十八条 加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行方针目标管理，如材料、设备修复、供应、掘进任务、地板硬化、喷浆量、重点工程。参与制定全公司各项经济政策和经营考核工作。第十九条 计划人员经常深入现场、井下，掌握生产经营动态，及时发现问题，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。第二十条 搞好分析与预测。每月下旬对本月作业计划进行检查，预测分析，每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计，及时提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析，上半年进行一次计划执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有问题、有建议，遇到特殊问题，要及时进行专题分析，保证计划的顺利完成。第二十一条 做好计划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作，年度计划，季、月计划保存归档，对需存档的其它文件、资料执行档案管理规定。