大米有机管理体系质量手册.docx

1、大米有机管理体系质量手册 版本：受控状态： 分发号：文件编号：WCSDSMY-OT-2014五常市xx米业有限公司基于GB/T19630-2011有机产品有机管理体系文件编制：审批：发布：2015年XX月XX日 实施：2016年XX月XX日 一、质量管理手册21.1基地经营者和公司简介31.2有机食品生产计划31.3生产基地经营方针和目标31.4生产基地管理组织机构415任命书516适用范围61.7生产质量安全管理制度61.8档案管理制度71.9内部检查制度81.10内部检查员管理81.11职工培训管理制度91.12仓库管理制度101.13垃圾污染物的处理规定101.14记录的控制程序111.

2、15人力资源管理和培训程序12116顾客申诉/投拆控制程序14117可追溯体系（生产批号管理）151.18健康安全方针161.19安全生产管理制度171.20产品召回控制程序181.21标识与销售管理程序201.22持续改进控制程序18二、内部规程192.1有机产品基地种子使用管理规程202.2生产基地病虫害防治技术规程222.3生产基地作物种植规程标准242.4卫生规程252.5机械设备的维修、清扫规程262.6标签使用管理规程292.7内部检查规程292.8员工福利作业文件302.9采收和运输卫生要求31一、质量管理手册1.1基地经营者简介公司米业基地位于黑龙江省五常市xx村。基地经营者专

3、门从事有机稻花香产品生产和销售，为打造中国第一大米品牌的梦想而努力奋斗。一、基本情况：生产基地300百余亩，目前有管理人员x人，长工百余人。二、主要工作：（一）基地经营者积极发展生态有机农产品基地。 基地经营者有机稻花香种植面积300亩，专门从事有机稻花香产品生产和销售，产品主要销售上海、广州、北京珠三角等地区。（二）认真抓好生产基地的基础建设。为加快农业产业化经营，基地经营者今年计划，重点抓好排灌渠工程、机耕路工程、土地平整工作。期待使有机稻花香产品产生明显的经济效益。1.2有机食品生产计划基地经营者计划在未来35年间采用“基地经营者+农户”的发展模式生产：1 有机稻花香300亩1.3生产基

4、地经营方针和目标有机产品质量方针：遵守有机法规，发展有机种植产业，为顾客提供优质的有机产品。满足生态要求，走可持续发展道路，创建一流农业示范基地。1、产品100%符合有机标准的各项要求；2、顾客对产品质量零投诉。1.4生产基地管理组织机构管理组织机构 1组织机构相关人员的责任及权限：为加强基地经营者管理，加快组织建设，发展生产，提高经济效益，制定如下组织机构： 基地经营者： 负责基地经营者生产经营全面工作；有机管理者代表： 兼总农艺师，负责生产技术工作；负责生产设备管理、检修及产品运输工作，主管运输部； 负责生产和设备维修所需原材料采购供应，协助基地经营者搞好经营销售工作,负责员工健康、安全、

5、和福利的管理。 内部检查员： 负责对照有机产品标准（GB/T19630-2011）进行检查、监督； 种植基地：负责生产管理以及生产协调工作；病虫草害的预报和治理以及植保产品使用方案的制订并组织实施； 综合部：负责基地经营者财产的管理、对外接待、产品运输、产品包装等工作。 2组织机构图： 1.5任 命 书为贯彻执行GB/T19630.142011有机产品国家标准，保障本基地经营者有机管理体系的持续有效运行，特任命 为有机管理者代表，并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；4 确保加贴

6、有机产品标志的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；6 就有机产品的相关事宜对外联络。 1.6适用范围11 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机产品认证标志的产品：稻花香12 接受有机产品认证机构的认证检查，具体包括从基地经营者的管理到有机稻花香的种植、运输、销售以及认证标志的整个生产管理过程。1.7生产质量安全管理制度第一条：为了加强稻花香种植基地生产质量安全管理，防止稻花香污染和有毒有害物质对人体的危害，保证消费者身体健康和生命安全，根据中华人民共和国国家标准19630.1-19630.3-2011等有关法律、法规的规定，结

7、合本基地经营者实际情况，制定本质度第二条：有机稻花香种植基地从事稻花香种植生产、经营和监督管理过程中，应当遵守本质度。第三条： 为加强稻花香基地生产质量安全工作的领导，建立和完善生产质量安全监督管理体系。第四条：为提高稻花香基地有机稻花香生产、质量安全知识的学习哦和宣传，提高稻花香基地生产者、经营者的稻花香生产质量意识，定期组织相关学习培训。第五条：稻花香基地以有机稻花香种植为主。开展新技术、新材料、新品种的研究、引进和推广，组织建设有机稻花香生产基地的质量安全生产体系。第六条：基地经营者实施有机稻花香生产基地的规划，执行如下标准：1、环境空气质量符合GB3095环境空气质量标准GB9137保

8、护农作物的大气污染物最高允许浓度 2、农田灌溉用水水质符合GB5084灌溉水环境质量标准3、土壤环境质量符合GB15168土攘环境质量标准第七条：禁止向稻花香生产基地及其周遍地带排放含有重金属、硫酸盐等有毒废液、放射性废水和未经处理的含病原体的污水，或者倾倒、填埋、焚烧有害的废弃物、粉尘和生活垃圾第八条：有机稻花香基地应当严格执行国家有关禁止使用化肥、农药的规定，使用生物农药，应用各种农业的、物理的、生物的防治技术哦市来控制病虫的危害。基地不得使用无产品质量标准、未取得农药登记证、无农药生产许可证、无产品质量合格证的有机农药。禁止使用对人体有毒副作用的生长激素类物质，第九条：稻花香基地应当遵守

9、国家有关有机农药使用安全间隔期的规定。未经过有机农药使用安全间隔期的稻花香不得采收上市。第十条：稻花香基地应当科学合理施用有机肥料。提倡使用加工处理后的有机肥料、矿物质肥料、生物肥料，提高土壤肥力和有机质，防止土壤污染，降低稻花香有害物质的残留量。第十一条：稻花香生产基地应当按照有机稻花香生产技术操作标准规程进行生产，按照种植规模配备相应技术人员和配备必要的检测设备，做好稻花香生产质量安全自检工作。第十二条：基地技术管理部门应当经常性的作好有机稻花香安全生产的宣传推广工作，对参与有机稻花香的生产人员进行技术培训和指导，提高有机稻花香生产人员的病虫害防治技术和检测水平。第十三条：基地管理部门必须

10、加强对有机生产过程的监督和检查，对有机生产基地及周边地带的环境检测和污染防治管理。对有违反有机种植标准规程的行为及时制止；指导调整其作业流程，确保有机产品的合格性及食品的安全性。第十四条：种植基地实行销售检测制度，在产品上市其那进行安全生产体系检测，如发现有不合格产品应就地封存，决不流入市场第十五条：根据不同品种特点，进行产品分级把状上市。对包装上市的要贴上标签，表明名称、产地、生产者、质量标准及生产日期。确保消费者的知情权和监督权。第十六条：为加强种植基地生产质量安全管理，基地经营者成立基地生产安全监督管理综合部；主要负责基地生产质量安全工作，并对违反本制度的基地负责人几有关部门负责人提出处

11、理意见。第十七条：基地经营者对出现产品质量安全问题的基地负责人及有关部门负责人采取如下处罚措施：对相关责任人处罚包括：降职、降薪、调离、辞退、解除劳动合同，情节严重者追究经济责任、法律责任。1.8档案管理制度1、 加强有机基地标准化建设，确保生产环节达到有机生产标准；并通过基地生产记录档案，对不符合有机生产标准的生产者追朔责任，制订本制度。2、 本制度适用于稻花香有机生产基地，在此范围内基地管理人员及工作人员必须遵照执行。3、 有机基地必须建立档案，依据中国人民共和国国家标准GB/T19630.1GB/T19630.4的要求，建立档案。档案形式分为表格和电子档案两种。表格式档案有生产者直接填写

12、，电子档案有综合部统一建立。并作为表格档案的集中保留，可随时进行查找、调用。4、 有机基地必须设专人负责档案管理工作。档案管理人员须具备中等专业以上技术水平，熟悉有机生产技术及生产投入品的使用和有关规定；能够指导工作人员做好档案的填写工作。5、 有机生产基地的负责人要组织生产者参加培训，使生产者了解填写档案的目的、意义及填写要求，使生产者自觉、自愿、认真填写。档案填写要求字迹清楚、整洁、内容详细、准确、全面、及时、真实有效。6、 档案按品种填写，做到一品一册7、 表格式档案在采收后有基地档案管理人员收回保存，并输入电子档案进行统一保存。8、 有机产品实行产地标识制，定期对有机产品进行抽样检测，

13、发现不符和标准的，就地销毁，禁止一任何方式流入市场，并对责任者追究责任。9、 基地档案应详细记录以下内容 栽培方式：露地、保护地 栽培茬口：是否轮作，是否休耕 生产状况：生产面积、土壤类型、施肥种类、数量、时间及次数、行间距、亩株数、田间管理措施等事项 追肥种类、数量、时间、次数、施肥方式 浇水：方式、时间、次数 病虫害防治：病虫害发生情况、采取措施（农业、物理、生物农药）、施用量、时间、次数、安全间隔期10、 收获：采收时间、产量、包装规格；销售地点、时间、贮藏条件、效益分析1.9内部检查制度1、 建立内部检查制度，以保证有机生产、加工管理体系及生产过程符合GB/T19630.1GB/T19

14、630.4的要求。2、 内部检查应由内部检查员来承担3、 内部检查员的职责是：（1） 配合认证机构的检查和认证；（2） 对照本部分，对本基地经营者的质量管理体系进行检查，并对违反的内容提出修改意见；（3） 对本基地经营者追踪体系的全过程确认和签字（4） 向认证机构提供内部检查报告、内部检查员由基地主要负责人或主要技术负责人担任，对全过程进行监督检查、制止不符合有机标准的肥料、生物农药及其他生产资料，基地以外的农业机具、运输车辆（未经清洗）进入有机生产基地、是否符合有机食品标准。对不符合的稻花香有权扣押，严禁流入有机食品市场7、外运的有机稻花香，内部检查人员有责任跟踪审查，发现有中途污染或残留物

15、超标现象应立即召回，封存处理。1.10内部检查员管理为把我稻花香基地建成有机种植规范示范园和有机产品生产基地，切实执行GB/T 19630.119630.4-2011标准，特制定本制度。1.基地经营者应任命经认证机构培训、有资质的人员为基地经营者内部检查员；2.内部检查员应了解国家有机产品和有机种植规范的有关法律、法规及相关要求；3.内部检查员应熟悉并掌握GB/T 19630.119630.4-2011国家标准；4.内部检查员在每次打药、施肥等有投入品操作时均应到现场监督检查，确认投入品符合有机生产要求，否则有权制止使用；5.内部检查员在检查后要认真作好记录；6.内部检查员要配合好认证机构的检

16、查和认证，向认证机构提供内部检查报告，对违反部分提出修改意见，并追踪整改情况。1.11员工培训管理制度 为提高职工技术水平和基地经营者经济效益、确保安全生产，特制定职工培训程序文件，要求有关部门切实遵照执行。一 培训制度：1.进基地新员工均需经过三级安全教育方可上岗；2.每年对所有职工至少进行一次安全技术教育，学习有机产品标准和种植技术规范标准；3.对于所有管理者都应养成自学习惯，努力学习业务，学习自己主管部门的业务知识，争取每年参加一次区以上举办的业务学习班；4.每年组织一次职工安全技术考试，积极参加区政府举办的技术培训；二 培训计划：1.新入场的职工应以操作为主，在干中学习：1.1应知本岗

17、位的安全要求和安全技术知识，使用和储存植保产品的注意事项，安全防护用品的安全使用知识，安全卫生要求；1.2应知有机生产与常规生产的区别以及有机生产的基本要求，保护稻花香基地生态环境的要求，应知生态和物理防治病虫害的方法；1.3应会植保产品及其工具的使用，会使用生态和物理防治病虫害的方法，会施肥、浇水等基本稻花香管理的操作；2.技术组员工应知、应会的基本要求：2.1熟知基地经营者安全生产管理制度、安全卫生规程，熟知所用植保产品的性能、作用和使用方法、保护稻花香基地生态环境的具体方法；2.2熟知有机生产与常规生产的区别以及有机生产的基本要求，将稻花香基地建成有机稻花香基地的具体做法，应知稻花香管理

18、的基本做法（如病虫害的防治、种草生草技术、浇水、施肥、采收等）；2.3应会各种技术操作，会使用植保产品以及生态和物理防治病虫害的方法；三培训程序：进厂员工经过三级安全教育上岗工作，先安排跟随生产作业区组长做熟练工作，从简单工作（如锄草、浇水）开始熟悉生产环境，在每次更换工作时均由技术员或生产技术部领导讲解技术要领和要求，由老职工对新职工进行传、帮、带逐渐培养成熟练职工，再进入技术组培养成有机稻花香职工。1.12仓库管理制度1.稻花香包装库由专人负责，负责稻花香出入库及包装设备的使用与维护，并做好稻花香出入库以及设备运转记录； 2.保持库内清洁，稻花香摆放整齐、有序，层高要满足一定要求（既要保证

19、包装盒不变形，又要有效利用空间），不同品种分开摆放以便取入方便； 3.负责包装棚的清洁卫生工作，严格执行安全卫生规程，防止库内和棚内稻花香被鼠类和鸟类偷食而造成稻花香污染，保持大棚周围环境卫生；4.库内存放稻花香，禁止存放其他杂物,禁止库内吸烟、吐痰、吃零食；5.非仓库人员，非经允许禁止入内。1.13垃圾污染物的处理规定在包装棚附近放置垃圾箱，烂稻花香和废纸、废塑料要分开存放，检修传动设备、运输车辆时要在固定地点，与稻花香保持一定距离，同时备有废油盘避免机油撒在地上，万一撒在地上用土回收放入垃圾桶内，禁止撒入稻花香地中，做为垃圾的烂稻花香可倒入肥厂生粪堆中，其余垃圾倒入垃圾场，严禁将垃圾随便倒

20、入稻花香地内。1.14记录的控制程序1目的：记录是生产经营活动的凭证，是农场管理系统中的重要组成部分，同时也是查找问题的依据，为了规范本基地经营者有机生产的管理使每一项有机产品生产活动都能提供正确的、有效的记录制定本制度。2.适用范围：适用于本基地经营者有机产品生产体系中的全部记录管理。3.职责：3.1综合部负责记录的统一管理和统一编号工作；3.2各种记录由从事本工作的人员记录，然后上缴综合部保管。4.要求：4.1由岗位操作人员负责记录，使用钢笔或圆珠笔填写，要求记录及时、准确、完整、清洁、字迹工整；4.2各岗位人员要把记录保管好，记录完后交综合部更换新记录表；4.3保管的记录要求定位存放，防

21、虫蛀、防霉变，保存5年以上。5管理方法：5.1记录的种类：见基地经营者文件清单记录登记表；5.2生产与供销的记录设计由生产技术部和供销部根据生产经营需要提出，其它记录由综合部设计提出，经基地经营者批准，交由综合部印刷、发放；5.3记录的保管：记录由综合部负责收回，在适合的环境分类存放，按规定期限保存，无特殊要求的保存5年，防止损坏、变质、虫蛀、丢失；5.4记录的借阅：内部人员查阅记录由档案保管员负责，借阅后收回放回原处；外部人员借阅需经总监批准并填写文件/记录借阅登记表；5.5记录的销毁：对于已达到保存期的记录，由保管人员填写文件销毁登记表，经基地经营者批准后，由综合部统一销毁。6.相关文件及

22、记录：6.1西安曲江大成稻花香果业有限公司清单中记录登记表；6.2文件记录借阅登记表6.3文件/记录销毁申请表 1.15人力资源管理和培训程序1.目的：为满足生产和基地经营者发展的需要，为基地经营者提供与有机产品生产规模和技术相适应的人力资源，使其能胜任本职工作。2.适用范围：适用基地经营者管理的各个部门和全体职工。3.职责：基地经营者负责提出所需与有机生产体系相适应的资源计划，综合部统筹安排，各部负责培训本部门职工，基地经营者负责安排去区果办学习提高。4.要求：4.1管理人员的要求：了解国家相关的法律、法规及相关要求；了解GB/T19630.119630.4的要求；具备一定的农业生产知识和管

23、理经验；2007年度技术人员：4.2内部检查员的要求：了解国家相关的法律、法规及相关要求；熟悉并掌握GB/T19630.119630.4的要求；熟悉本单位的生产和经营管理体系，具备3年以上的农业生产技术知识和经验。2007年度内部检查员：4.3所有职工均应熟练掌握本岗位的生产技能和应用的设备，掌握生产技术规程和安全卫生规程，做到安全生产。5.管理办法：5.1人员的录用、提拔、降职、转岗、调离、开除均由基地经营者决定，新职工做好登记工作，填写职工登记表，做好人事档案管理；5.2进厂新员工均需经过三级（基地经营者、生产技术部、岗位）安全教育方可上岗；每年对所有职工至少进行一次安全技术教育，学习有机

24、产品标准和有机种植规范标准； 5.3培训程序：5.3.1培训内容：提倡在干中学，干什么学什么。5.3.1.1全体员工：有机产品生产方针、目标、岗位职责和产品从种植到采收的全过程的生产技术；5.3.1.2关键岗位：除全体职工所培训的内容外，还包括相关的程序文件和作业指导书以及本岗位的专业技术；5.3.1.3各管理层：有机产品生产质量管理手册、相关的法律、法规；5.3.1.4最高的管理者和基地经营者：除对各管理层培训的内容外，还包括建立有机产品生产管理体系的意义及相关的法律法规。5.3.2培训要求：5.3.2.1根据培训内容的要求，制定不同职能与层次的培训需求，由综合部制定培训计划，经基地经营者批

25、准后执行；5.3.2.2各部门根据综合部的统一安排，编制自己部门的培训计划，报综合部备案，每个职工参加培训时间每年不得少于2天；5.3.3培训的实施：5.3.3.1每次培训应做好记录，记录内容包括时间、教师、讲课内容、接受培训人员签字；5.3.3.2员工外出培训应与本职工作相关，满足5.3.1中的要求，并经基地经营者批准；5.3.3.3特殊工种应持证上岗，积极选送参加政府举办的技术工种培训班，不断提高技术水平，取得培训合格证书的其名单在综合部备案；5.3.3.4积极参加区稻花香办举办的各种学习班，培养内部检查人员，获得内部检查员证书的，可参加本基地经营者内部检查工作，其证书在综合部存档；5.3

26、.3.5每年对职工培训做一次技术考核，作为评级和涨薪的依据。6.相关文件和记录：6.1管理性文件 文件编号6.2记录 生产人员培训记录 职工登记表 培训记录（基地经营者外）1.16顾客申诉/投诉控制程序1、目的为了给消费者提供安全、放心的有机产品，及时处理产品消费中出现的问题，给消费者以满意的答复，不断提高基地经营者的产品质量和信誉特制定本程序。2、范围适用于特殊情况下的客户投诉处理。3、职责3.1 种植基地负责客户投诉的收集和特殊情况下的客户投诉处理和产品回收工作。3.2 种植基地负责对召回产品进行技术检验并出具报告。3.3 基地经营者负责对召回产品的安全处置。4、程序4.1 发现问题消费者

27、发现问题时，由种植基地负责了解并记录问题发现的地点、时间和产品批号等，填写顾客投诉处理记录及时上报基地经营者。4.2 问题及投诉的评估基地经营者接到产品出现问题或客户投诉的报告后，立即通知各相关部门召集有关技术人员进行调查研究，收集、检查质疑产品的种植环境、灌溉水质和人员管理记录，必要时进行检测和调查，以确定产品是否存在问题，必要时请专门的研究机构来协助。4.3 开始回收经调查研究确认产品存在产品质量问题，立即启动产品回收程序。 如果质疑产品仍在社的控制下，基地经营者召集有关责任部门共同分析问题的起因，制定出书面的纠正和预防措施经批准后督促相关部门落实。基地经营者负责纠正和预防措施实施情况的跟

28、踪验证。当分析研究后确认质疑产品与供货商有关时，采购人员要和供货商一起找出原因，并制定纠正和预防措施，报基地经营者批准后督促相关部门落实，种植基地负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证。 如果质疑产品已进入销售系统，种植基地立即通知各销售商回收质疑产品，并同销售商一起落实回收品的储存和隔离工作。基地经营者召集有关责任部门共同分析问题的起因，制定出书面的纠正、预防措施以及对回收品的处理方案，报基地经营者批准后督促相关部门落实，基地经营者亲自负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证；必要时，通过媒体公布社的回收决议以通知消费者，回收决议中应提供质疑产品的详细照片，包括产品名称（代号）、批号、规格、包装种

29、类，质疑产品的照片，告知消费者应如何退回所购产品。5、相关文件 5.1 改进控制程序5.2 不合格品控制程序6、相关记录6.1 顾客投诉处理记录1.17可追溯体系（生产批号管理）基地经营者建立了完备的文档记录体系，包括基地经营者地块分布图，农事日记，表格化种植的各环节的记录系统，设立了有机稻花香成品的批号系统，确保可溯性的全程跟踪审查。为了配合基地经营者的有机稻花香种植，完善种植管理系统及质量跟踪审查体系，设立本种植批号系统，并加以说明。基地经营者名称有机稻花香（转换）地块号采摘日期例如： WCSDSMYDHX02071212说明：WCSDSMY：五常市xx米业有限公司；DHX: 有机稻花香；02：第2号地块；150922：2015年09月22日采摘1.18健康安全方针为保护职工身体健康，有利于工作和稻花香基地长期的生产发展，体现构建和谐社会的精神，基地经营者制定“