牡丹江市平安小学度.docx

1、牡丹江市平安小学度牡丹江市平安小学2018年度部门决算及有关情况说明第一部分 部门概况一、主要职责一、主要职责（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 （二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 （三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 （四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职

2、工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 （五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 （六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教

3、学质量的方法。 （七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 （八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 （九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学

4、校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。二、内设机构及编制牡丹江市平安小学设1个内设机构：牡丹江市平安小学。核定编制92名。三、纳入部门决算编报范围的预算单位牡丹江市平安小学2018年度部门决算编报范围包括：牡丹江市平安小学本级1个二级预算单位。部门决算单位名单如下：牡丹江市平安小学2018年度部门决算所属单位序号单位名称序号单位名称1牡丹江市平安小学324第二部分 2018年度部门决算表参见：附件1收入支出决算总表附件2收入决算表附件3支出决算表附件4财政拨款收入支出决算总表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

5、决算表附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 部门决算情况说明一、部门预算执行总体情况说明（一）收入支出决算总表：2018年初无结转和结余，本年决算收入908.32万元，较年初预算比增加0.68万元，与年初预算持平。本年支出907.82 万元（教育支出685.95万元、社会保障和就业支出164.34万元、住房保障支出57.52万元）,与年初预算持平。（二）收入决算表2018年收入决算908.32万元（教育支出686.45万元、社会保障和就业支出164.34万元、住房保障支出57.52万元），较年初预算比增加0.68万元，与年初预算持平，较上年决算比减少69.2万元，减少7.08%，

6、减少原因：人员工资调整。（三）支出决算表2018年支出合计907.82万元（其中：基本支出814.97万元、项目支出92.84万元），较年初预算比增加0.18万元，与年初预算持平；较上年决算比减少89.18万元，减少8.94%，减少原因：人员工资调整。（四）财政拨款收入支出决算总表2018年初无结转和结余，本年决算财政拨款收入814.97 万元，本年决算支出合计814.97万元（教育支出593.11万元、社会保障和就业支出164.34万元、本年住房保障支出57.52万元），本年支出较年初预算减少92.67万元，减少10.21%，减少原因为人员工资调整；较上年决算比减少94.88万元，减少10.

7、43%，减少原因人员工资调整。本年结余0万元。（5）一般公共预算财政拨款支出决算表2018年初结转结余0万元，本年收入814.97万元（基本支出收入费814.97万元，项目支出收入0万元）：本年支出814.97万元（基本支出814.97万元，项目支出0万元），本年支出较年初预算比减少92.67万元，减少10.21%，减少原因为人员工资调整，较上年决算比减少94.88万元，减少10.43%，减少原因人员工资调整。本年结余0万元。（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算决算表2018年人员经费支出799.97万元（工资福利支出723.4万元、对个人家庭有补助76.57万元），较年初预算减少71.37

8、万元，减少8.19%，减少原因为人员工资调整；较上年决算比减少74.08万元，减少8.48%，减少原因：人员工资调整；公用经费支出15万元，较年初预算减少13.8万元，减少47.92%，减少原因：公用经费减少 。较上年决算比减少20.8万元，减少原因：大型维修减少。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，对比年初预算金额减少0万元。减少原因：无公务接待。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费 0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费 0万元，

9、对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境） 0 团0 组 0 人，公务用车购置0辆，保有量0辆，国内公务接待0批0人。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。较年初预算及上年决算比无变化。二、“三公”经费支出说明2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，对比年初预算金额减少0万元。减少原因：无三公经费支出 。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费 0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费 0万元，对比

10、预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境） 0 团0 组 0 人，公务用车购置 0辆，保有量0 辆，国内公务接待 0 批0 人。三、机关运行经费支出说明 2018年度机关运行经费支出 0 万元；较年初预算增加 万元，增长0%，增长原因为无机关运行经费；较上年决算比减少0 元，减少原因无机关运行经费。四、政府采购支出说明2018年度本部门政府采购支出总额44.1万元，其中：政府采购货物支出12.34万元、政府采购工程支出31.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。五、国有资产占

11、用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。截至2018年12月31日，本部门共有教育用房7551.39平方米，价值964.19万元，其中：教学办公用房7297.16平方米，价值954.19万元；其它用房254.23平方米，价值10万元。通用设备221件（套），价值131.54万元。专用设备18件（套），价值16.99万元。办公家俱2282件（套

12、），价值62.13万元。共计1,177.8万元。六、预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况。按照2018年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准，确定本部门绩效自评得分85，档次为良好。绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出907.32万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，按照2018年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，

13、部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。2、部门决算中项目绩效自评结果2018年度我部门决算中没有项目支出，故无绩效评价。第四部分 名词解释根据2018年政府收支分类科目和2018年部门决算报表编制说明，对牡丹江市平安小学2018年度部门决算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关

14、系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。四、“三公”经费支出：反映本部门公务接费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。五、机关运行经费支出：反映本部门商品服务支出。六、