企业安全生产标准化基本规范及配套用表.docx

1、企业安全生产标准化基本规范及配套用表企业安全生产标准化基本规范相关制度配套用表1、文件更改记录表2、安全生产方针征集表3、安全生产目标与指标讨论调查表4、安全生产目标和指标自评表5、安全生产目标和指标考评表6、法律法规及其他要求符合性检查表7、文件更新登记表8、法律法规及其他要求更新表9、员工安全法律法规意识调查表10、安全生产例会会议记录11、安全生产例会落实情况反馈表12、安全生产活动记录13、主要负责人、安全管理人员台账14、安全事项报告书15、安全事项调查处理表16、员工安全活动登记表17、主要负责人参加安全活动记录18、安全投诉调查表19、外部联系对象清单20、外部联系与内部沟通记录

2、21、安全生产合理化建议登记表22、系统管理评审计划23、系统管理评审报告24、供应商信息25、承包商信息26、文件发放纪录表27、来文来函登记表28、来信来访登记表29、受控文件清单30、文件发放后相关方沟通表31、文件更改申请表32、文件借阅记录33、文件修改记录表34、相关记录控制清单35、员工奖惩登记表36、安全生产先进单位审批表37、安全生产先进集体审批表38、安全生产先进个人审批表39、公司危险源清单40、危险源检查表41、易燃易爆品消耗台帐42、有毒有害物品进货入库验收记录表43、有毒有害物品消耗台帐44、危险源辨识与风险评价调查登记表45、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危

3、害）46、危险、危害因素辨识及预防一览表47、关键任务清单48、关健任务观察记录表49、特殊作业申请、审批单50、特殊工种上岗证登记表51、安全培训教育计划表52、职工安全教育培训登记表53、安全教育、培训情况统计表54、教育培训记录55、职工安全教育培训记录卡56、厂内工作调动培训登记表57、工伤事故登记58、安全处惩情况59、安全奖励情况60、职工身体检查情况表61、变化管理表62、特种设备登记表63、设备台账64、特种设备检验检测台账65、设备异常情况报告记录表66、年度主要设备检修计划表67、设备维修记录68、设备检修通知单69、需持证上岗人员清单70、班前会议记录本71、重点要害部位

4、出入人员登记表72、劳动保护用品采购记录 73、劳保用品登记卡片74、（ ）月劳动防护用品发放表75、（ ）年特定人员定期体检记录76、（ ）年员工职业健康档案汇总表77、车间接触职业危害人员个人信息档案78、职业危害清单79、职业危害监测结果汇总表80、职业危害场所监测表81、有害因素风险分析表82、工伤事故登记表83、安全生产检查记录84、安全检查表85、公司隐患排查整改表86、公司隐患治理登记台帐87、纠正与预防措施落实记录表88、应急预案演练记录89、应急预案清单90、应急救援设备、设施清单91、应急救援设备、设施检查与维护记录92、应急评审记录93、事故、事件记录表94、事故、事件调

5、查分析报告95、应急处理（急救箱物品）登记表96、绩效监测与测量计划97、绩效监测与测量结果记录表98、内部评价实施计划99、内部评价报告 1、文件更改记录表序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改2、安全生产方针征集表 年 月 日姓名单位岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全公司范围内开展“公司安全生产方针”的征集活动，各科室、车间及人员要积极配合做好我公司安全生产方针的征集工作。要求制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：遵守法律法规；本企业风险特点；预防伤害和

6、疾病；预防财产损失；持续改进。安全生产方针内容请填写：说明：1.支撑对象：公司安全生产方针管理制度；2.适用范围：公司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。3、安全生产目标与指标讨论调查表单位： 年 月 日主持人记录人要求各车间、科室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容公司总体安全生产目标与指标：百万工时死亡率： 1.5 百万工时伤害率： 15 安全培训合格率： 100% 持证上岗率： 100% 隐患整改合格率： 100% 设备完好

7、率： 95% 安全生产目标与指标分配（见附表）参加讨论人数人同意人数人不同意人数人建议内容说明：1.支撑对象：公司安全生产目标和指标管理制度；2.适用范围：公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。4、安全生产目标和指标自评表单位： 年 月 日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人： 审核人：说明1.支撑对象：公司安全生产目标管理制度；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。 5、安全生产目

8、标和指标考评表 年 月 日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：公司安全生产目标管理制度；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。6、法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人： 年月日说明：1.支撑对象：公司法律、法规及其他要求管理制度；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写

9、“符合性”一栏时对符合要求的“”、不合要求的“”；5. 安全科保存，保存期限三年。7、文件更新登记表文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注记录人：说明：1.支撑对象：公司安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3. 要求：安全科对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。8、法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人： 年月日说明：1.支撑对象：公司安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3

10、. 要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。9、员工安全法律法规意识调查表姓名单位职位（岗位）你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做？当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？评价得分及评语： 评价人： 日期：说明：1.支撑对象：公司员工安全生产法律法规意识教育制度；2.适用范

11、围：对员工安全法律、法规意识的调查；3. 要求：安全科每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全科保存；4.保存期限三年。10、安全生产例会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产例会会议记录；3. 要求：安全生产例会会议每季度底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存11、安全生产例会落实情况反馈表 年月日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人： 审核人： 说明：1.支撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.

12、适用范围：安全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全科保存，保存期限：永久保存。12、安全生产活动记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员活 动 内 容说明：1.支撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：各车间安全生产活动；3. 要求：各车间每月上、中旬开展安全生产活动；4.各车间保存本车间安全活动记录；5.保存期限永久保存。13、主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1.支撑对象：公司安全机构与

13、人员任命管理制度；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。 14、安全事项报告书（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告时间报告人员所在单位所在岗位接收人员安全事项内容：单位意见： 年 月 日说明：1.支撑对象：公司员工参与管理制度；2.适用范围：对全公司员工提出的安全事项进行登记报告；3. 要求：各车间将本车间收集的员工提出的安全事项登记，并提出意见，报公司安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.保存期限五年。15、安全事项调查处理表（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）（ 年第 号）调查时间调查人员安全事项内容：调查情

14、况：处理情况：主管领导批示： 年 月 日说明：1.支撑对象：公司员工参与管理制度；2.适用范围：对全公司员工提出的安全事项进行调查分析处理；3. 要求：每月月末前，安全科向主管领导和安全生产委员会报告调查情况和处理意见，经主管领导批示后，通知车间、科室将处理情况及时反馈到员工本人；4.保存期限五年。16、员工安全活动登记表活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：公司员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活

15、动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。17、主要负责人参加安全活动记录活动名称： 年 月 日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：*公司员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：公司主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。18、安全投诉调查表投诉人投诉时间投诉事项处理结果 负责人（签字）：说明：1.支撑对象：公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：相关方人员和公司员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各车间、科室将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报公司安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.安全科保存，保存期限五年。 19、外部联系对象清单序号单位名称单位地址联系人联系电话联系事项