度假山庄建设项目可研报告可研报告.docx

1、度假山庄建设项目可研报告可研报告度假山庄建设项目可行性研究报告1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称度假山庄建设项目1.1.2 项目承办单位*旅游有限公司1.1.3 项目建设地点省县乡1.1.4 项目建设规模及目标 本项目为新建项目，拟于县建一座多功能高档休闲娱乐中心。 本项目包括休闲娱乐中心主楼、群楼、停车市场等，占地约10亩，总建筑面积约5000平方米，房间配套数260间。1.1.5 项目投资资金及效益情况 项目总投资15000万元。项目建成后将达到年接待人数10万人，实现营业收入4813.73万元，利润2353.79万元，利税848.38万元，解决就业人口260人。 根据项目的投资

2、所需要的时间及预计净利润水平进行分析，该项目的动态投资期为8.05年。表1-1 项目主要技术经济指标表 单位：万元序号指标名称单位指标备注一建筑规模总建筑面积m232500地上部分m210000商市场m2450餐饮m22100地下部分m22500二工作制度全年工作天数天360日工作时数小时8中午轮流进餐三主要动力年用量水m3164250电Kwh550000天然气m3200000四项目定员人240服务人员人115清洁人员人80管理人员人45五建筑指标占地面积亩10总建筑面积m232500容积率%1.63 六总投资万元20000建筑资金万元18120流动资金万元950七年营业收入万元4813.73

3、 八年利润总和万元2353.79九年均营业税金及附加万元259.94十年均所得税万元588.45十一全部投资财务内部收益率%8.01十二全部投资财务净现值万元256.06十三全部投资静态投资回收期年8.05十四盈亏平衡点（BEP）%41.11十五投资利润率%11.76十六投资利税率%5.67十七建设年限月161.2 可行性研究报告编制的依据1、法律法规规章（1）中华人民共和国土地法；（2）中华人民共和国环境保护法；（3）中华人民共和国水污染防治法；（4）中华人民共和国大气污染防治法；（5）中华人民共和国城乡规划法；（6）建设工程质量管理条例；（7）地表水环境质量标准；（8）地下水环境质量标准；

4、（9）中华人民共和国节约能源法。2、规范性文件和技术标准（1）国民经济和社会发展信息化“十二五”规划；（2）省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）县城总体规划；（5）县域总体规划；（6）县旅游发展总体规划；（7）县土地利用总体发展规划。1.3 可行性研究结论县印象国际休闲娱乐中心在当地政府以及各界的支持帮助下，投资1.5亿元在县修建一座年接待量达10万人的多功能高档休闲娱乐中心。项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期

5、短、投资回收快、投资回报高、利税率高。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗县市场风险能力强，立项目标准确。相信在当地得天独厚的旅游资源的映衬下，休闲娱乐中心的县市场将会更加广阔，会带来显著的经济效益和社会效益。对当地的税收和就业都有一定的帮助。建议项目尽早立项，筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。 2 项目背景、县市场分析2.1 项目背景项目所在地县位于云贵高原的西南部，具有得天独厚的旅游资源，也是新兴工业强县，但由于以往的发展滞后，导致服务业设施落后，才会出现与这个县所具有的优势不相匹配的情形。县内仅有一家二星级休闲娱乐中心，更不

6、用说三星、高档的高档休闲娱乐中心，所以，本项目提出的建设一座高档的大休闲娱乐中心是独具慧眼的决策。2.1.1 产业背景分析现在的人们追求的是一种自由自在的生活方式，所以只有一有空，人们就会外出旅游，使自己得到足够的放松，以迎接挑战。 省在大力发展工业的同时，也在大力的发展旅游业，作为旅游强省的可谓是旅游资源丰富，每年都有成千上万的人涌向，走进*。我省已向国家提出申报为“国家旅游经济综合改革试验区”。目前，我省正在编制省旅游业发展“十二五”规划、围绕西部综合交通枢纽建设，打造旅游目的地体系规划、县全国统筹城乡综合配套改革试验区旅游产业发展规划、藏区旅游发展规划等重点规划，目的就是要围绕旅游线路优

7、化全省旅游资源和生产要素的配置，围绕交通等基础设施建设提升旅游可进入性，围绕国家战略重点地区发展促进旅游要素的产业化发展，围绕对旅游属性认识的不断深化探索旅游业社会功能的实现途径和载体。由“点”到“轴”再及“片”，一系列围绕旅游线路优化全省旅游资源和生产要素配置的行动在巴蜀大地上全面开花优化旅游产品结构，我省着重从两方面着力一是围绕旅游县市场多样化和多元化的需求，进一步提升传统观光产品品质，积极开发高原乡村休闲度假旅游、川南及攀西度假旅游、温泉旅游、中医药养生旅游、体育旅游、自驾车旅游、地震遗址旅游、都县商务会展旅游、川西高原特种旅游、红色旅游、三国文化旅游、绵阳科技旅游等新兴产品，完善旅游产

8、品体系。九寨沟、峨眉山、都江堰等老五大旅游区，侧重深度开发，创新业态，变“景区经济”为“社区经济”；实施“全省国家级旅游资源景区化”，分期分批创建成国家4A级以上旅游景区，形成新的旅游吸引物和县市场新热点；制定标准和提供政策，引导社会资金积极投入旅游度假区开发，开展省级旅游度假区建设试点，推进攀西、川南自驾车旅游营地建设试点，结合社会主义新农村建设大力发展特色乡村旅游，从而形成多元化、复合型旅游产品体系。二是通过打造旅游文化商演品牌、建设特色旅游商品生产基地和购物中心，提升“娱”、“购”两个薄弱环节发展。同时，积极促进“资讯”、“安全”等旅游配套要素发展，努力形成综合配套、协调发展的产业体系；

9、推进旅游与文化、体育、农业、林业、创意等相关产业融合发展，大力发展涉旅要素，将旅游新兴领域和业态纳入产业要素范畴，促进旅游产业要素的发展与升级。2.1.2 区位背景分析作为旅游大军中的一员，县可谓是资源丰富，境内有国家4A风景区-梵净山，全国重点镇、全国历史文化名镇-平乐古镇。依托得天独厚的旅游资源，越来越受到各界人士的青睐。每年都有省内外各地的朋友来到这里体验山川，河流，古镇的美好风韵。2.1.3 项目的宏观必要性分析项目的提出符合省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、县旅游发展总体规划。在现今人们越来越注重生活品质、生活质量的时代，人在工作之余需要的是享受、放松，而旅游是人们释放自己的

10、最佳选择。在这个旅游资源丰富的县级县，也是人们纷至沓来的好地方，所以我们提出建设一座高档的大休闲娱乐中心是顺应时代的发展，为来到此地的人们提供更加舒适的休息环境。因此建设该休闲娱乐中心是有必要的。2.1.4 项目的微观必要性分析项目建设地虽说有丰富的旅游资源，但旅游配套设施还比较落后。全县仅在梵净山景区有一座三星级休闲娱乐中心，而在县区仅有一座二星级休闲娱乐中心，此与这个旅游县大不相符，所以在休闲娱乐中心这个县市场需求是挺大的。休闲娱乐中心的建设对与县来说是整个旅游县市场经济布局的进一步完善。在县兴建多功能高档休闲娱乐中心，当地是第一家，能有效地提升当地的知名度和影响力，增强在旅游县市场的整体

11、竞争力，是相当必要的。2.2 县市市场分析2.2.1 县旅游县市市场简析县位于云贵高原西南部，是南方旅游之乡的途径点，自古就有“高原明珠”的美誉。县境内景色优美，有国家AAAA级风景旅游区梵净山以及全国历史文化名镇、全国重点镇平乐古镇。“国家级生态示范县”、“省级卫生城县”、“县社会治安综合治理模范县”、“中国食品工业百强县（县）”、“国家瘦肉型猪生产基地县”、“中国最大白酒原酒基地”和省唯一以“食品饮料”命名的生产基地和县规划重点发展的食品饮料工业基地等众多沉甸甸的殊荣，则是“自古称繁庶”的现实写照。交通便捷，距梵净山50公里，成温邛高速公路和成新邛高等级公路横贯其境，现邛名高速公路已正式通

12、车，公路网络四通八达，交通十分便捷2.2.2 县工农业简析工业强盛，自先秦时期，就以冶铁业闻名，是全国重要的产铁基地。农业也相当发达，依靠良好的气候条件，境内大量种植果蔬、茶叶、蚕桑。而作为“国家商品猪储备基地”、“ 国家瘦肉型猪生产基地（县）县”、省全境无公害生猪生产基地、县生猪产业链发展牵头县县。早在2006年全县就出栏生猪201万头，位居全省县级单位第一。除此之外，县的资源也相当丰富，天然气、钾盐卤水、邛酒、纸业都成为了经济腾飞的重要支柱。县境内有海普高原药业、振鹏达食品、金利实业、崃山纸业、高宇化工、宇源化工、长江科技等20多家大型企业。2008年省提出了白酒金三角的建设，“按照全域的

13、规划布局，将实行一区一主业，的原酒驰名全国，因此在专门规划了邛酒工业园。引进了金六福、山西杏花村、河南杜康酒业、*诗仙太白、山东生力源、江西章贡等10多家酒类企业。2.2.3 县休闲娱乐中心县市场分析县内现有休闲娱乐中心较多，但大都是一般普通休闲娱乐中心，且仅有一家三星和二星级休闲娱乐中心，基本上都是些入住偏低的休闲娱乐中心。 所以在分析县目前的休闲娱乐中心行业状况，我们不难看出，在这一块上比较薄弱。此与作为旅游大县，工业新兴城县来说是不相符的。县内仅有一家三星和二星级休闲娱乐中心，远远不能满足容易增长的旅游、商务住宿条件，有着很大的县市场空间。随着县的发展，各种基础设施和旅游环境将持续改善，

14、大规模接待散客旅游者的条件已经成熟同时，伴随着对外开放的进一步扩大，度假旅游等新型产品的开发，度假旅游者、商务旅游者、会议旅游者将大大增加，这将确保县市场高档休闲娱乐中心的出租率持续攀升。县的拥有两个工业园，但没有一家多功能高档休闲娱乐中心，有着很大的县市场缺口。伴随着中国加入WTO并且企业的业务范围不断加大，企业交往将大大增加，会带来大量的国际国内客源，另外一方面开发区各知名企业的商务活动（包括商务会议）对该地区高星级休闲娱乐中心有较大的需求，商务客源及会议客源呈现跳跃式增长。而本项目正是充分顺应了这种趋势。现在人们都追求高质量的生活品质，所以拥有一座高档的休闲娱乐中心是最好的体现。而县的旅

15、游和工业发展，对于休闲娱乐中心来说，不管是在游客的数量还是休闲娱乐中心的收入上都能给休闲娱乐中心带来很大的好处。我们有理由为了的旅游业，工业的发展而提升的配套设施。 表4-1 县主要休闲娱乐中心简介序号休闲娱乐中心名称星级客房入住价格/元1琴台森林大休闲娱乐中心三2772县休闲娱乐中心2883国安休闲娱乐中心704楠泰商务休闲娱乐中心1905桂圆大休闲娱乐中心806红楼大休闲娱乐中心二1807天下居休闲娱乐中心2408九里春家园休闲娱乐中心2202.2.4 项目县市场环境分析县系省行政中心，副省级县，西南中心城县，西南商贸、科技、通信、文化、教育、交通中心，国家统筹城乡综合配套改革试验新区。近

16、年来荣获了诸多重要奖项。“中国优秀旅游目的地城县”“中国十大会展城”、“中国十大魅力会议目的地城县”、“中国十大节庆城”等重要奖项。而县作为铜仁市的重要组成部分，每年也会迎来诸多的盛会。近年工业的飞速发展，相信每年都会有很多国内外的客人汇聚与此，共谋发展之道。所以在服务设施方面我们就更应该跟上脚步，为来到的客人提高高质量的服务，让他们能够有宾至如归的感觉。所以在面对广阔的县市场我们更应该加快推进发展的脚步，高档的休闲娱乐中心正是这当中最重要的一环。2.3 本章小结1.由于项目所在地的地理位置、经济发展强劲势头和需求旺盛等造成了极大的高星级休闲娱乐中心县市场机会，同时形成了一个刺激休闲娱乐中心业

17、结构优化化的过程。2.目前，项目所处范围内的没有高星级休闲娱乐中心，而本项目凭借其优势和管理优势，使其具有极强的竞争力，有望成为本地的明星和龙头企业。3.项目建设地周边的商务圈使得本项目存在极大的发展空间。客源、会议以及有关活动较多，加上本项目将委托有经验的管理集团对其进行管理，这些都对该项目建成以后的正常经营十分有利。4.伴随着县融入全域的大环境中，县的经济地位、区位优势也必将加强，国际、国内商务活动的日益频繁，以及国际、国内旅游业的持续发展将推动芜湖休闲娱乐中心业的持续繁荣、兴旺。3 项目选址3.1 项目选址原则休闲娱乐中心是一个需要大量人员入住的项目，所以在考虑开展项目是我们首先要考虑，

18、项目所在地时候有足够的县市场，是否能够满足休闲娱乐中心对于客人的需求。项目建设符合县旅游发展规划和政策。项目所在地交通便利。3.2 项目厂址休闲娱乐中心拟建于县，处于县区边缘。考虑到县区的喧闹，项目才建于距县区一定距离的地方，此举是便于为客人提供一个优质的休息环境，让客人能得到足够的放松。此地交通便利，一出休闲娱乐中心，客人就可方便到达县区。本项目占地10亩，所在地适合休闲娱乐中心的建设。3.3 项目区的建设条件3.3.1 项目的地理条件 本项目位于县内。地处云贵高原西南部，距65公里，位于县“半小时经济圈”；幅员1384平方公里，辖24个镇乡，人口64万，其中，城镇人口26万。距梵净山50公

19、里，成温邛高速公路和成新邛高等级公路横贯其境，现 邛名高速公路已正式通车，公路网络四通八达，交通十分便捷。“国家级生态示范县”、“省级卫生城县”、“*县社会治安综合治理模范县”、“中国食品工业百强县（县）”、“国家瘦肉型猪生产基地县”、“中国最大白酒原酒基地”和省唯一以“食品饮料”命名的生产基地和县规划重点发展的食品饮料工业基地等众多沉甸甸的殊荣，则是“自古称繁庶”的现实写照。在比较中定位，在定位中发展。在基础设施建设中，统筹规划，突出交通建设为重点，带动了能源、通讯和水利等建设突飞猛进。拓展了交通运输体系，实现全县村村通水泥路。建成一座220kV变电站和两座110kV变电站，供电能力达44.

20、万kVA，水电资源丰富，有一座装机容量达1.8万千瓦的110kV电压等级的水电站一座；有具有环状供水系列的现代化自来水厂两座，年供水量达10万吨；程控电话达10万门，移动通讯基站覆盖全境一系列的江河治理、农业综合开发水利等工程建设，电网、气网和水网改造，使基础设施不断完善。 造城县形象，打造城县亮点，深掘文化内涵。前所未有的投入，前所未有的发展，写下一部部精彩之作。大规模的旧城改造，一幢幢高楼不断崛起，一片片小区相继落成，打造秦汉风情的文君街，兴建宽阔的五彩广市场、城北广市场。在旧城改造的同时，又将城县建设向纵深拓展，启动城县新区建设，启动宽阔、气派的城北干道建设，文脉堰引水入城工程，进一步增

21、添与自然融合的古街风貌，开展城县生态系统建设 放眼，绿树郁郁葱葱，草坪青翠欲滴，公园四季如春；古朴的民风、宜居的城县、和谐的社会，一流的人居环境已初显风华。 跨越发展，如潮涌动。一座正在崛起的现代化中等城县，正以营建文化生态休闲旅游的山水园林城县为目标，实施“工业强县，开放富县”战略，打造“三区一基地”（工业集中发展区、城区和重点镇、生态休闲旅游区和特色资源加工基地），强力推进工业集约化、农业产业化、乡村城镇化。3.3.2 自然条件1、地形东部及东北部为平坝，大地形平坦、开阔，略有起伏。面积311.36平方公里，占全县总面积的22.64%，区内人均耕地1.07亩。土壤肥沃，宜种性广，灌溉便利，

22、劳力集中，为县之粮油、稻、麦区。 南部五面山、长丘山区，浅丘连绵，塘库棋布。面积248.64平方公里，占全县总面积的18.08%，人均耕地1.5亩。气候近似平坝区，灌溉条件略逊平坝。荒坡多，宜林、果、牧，塘库宜渔，为县之粮油、果、渔、林、牧区。 中部西北缘为深丘，是浅丘与西部山区间的过渡带。面积245.98平方公里，占全县总面积的17.88%。区内气候温凉，盛产茶叶，为县之粮、茶、林、桑、牧区。 西部为龙门山南段延伸山系，地势起伏较大，山峦重叠，沟壑纵横。面积569.15平方公里，占全县总面积的41.4%，是发展林、茶、牧、药材及多种土特产的好地方 境内农耕地617706亩。林业用地（含宜林荒

23、山）613186亩，其中有林地447100亩，森林覆盖率为21.64%。宜牧地178808亩。 西南部低中山地区，药材资源丰富。家种、家养药材有黄柏、杜仲、厚朴、黄连等近百种，种植面积达700余亩;野生药材近100种。2、河流县境内河道纵横，水利资源丰富。南河、绌（音）江河、斜江河、蒲江河、玉溪河流经境内，全长共217.15公里。地表水年径流量9.91亿立方米，其中可利用量5.328亿立方米，加上从外区引来的可利用水量6.282亿立方米，共计11.6亿立方米，为全县工农业需水量的3.1倍。地下水年引量在1.06亿立方米以上。3、物产土地肥沃，物产丰饶，得天独厚的自然环境，赋予独特而丰富的资源优

24、势。 是世界上最早发现和使用天然气的地方，川西地区最大天然气供气基地，目前已探明储量400亿立方米，并伴生丰富的石油和钾盐，承担着向及周边区（县）县供气任务，日供应量达250万立方米。 境内山、丘、坝各占三分之一，气候温和，适宜种植各种蔬菜，是县无公害蔬菜二线生产基地，国家级瘦肉型猪生产基地，年出栏生猪200万头；国家级秸秆氨化肉牛生产示范县，年出栏肉牛3.5万头；还跻身县优质羊生产基地和肉鸭生产加工基地。 林木葱郁，生态优良，森林覆盖率达42%，为县最大的竹源基地，面积达28万亩；种植中药材更是历史悠久，品种繁多，药材公司常年收购的就有250多种；是巴蜀最早的栽桑养蚕、生产丝绸的地方之一，我

25、国古代远通西亚、南亚各国的南方旅游之乡的起点，还享有“万担茶乡”的美誉，拥有茶园5万多亩，年产干茶1800多吨。4、气候县位于亚热带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水充沛，夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，非常适合发展全天候的四季旅游。境内年平均气温为16.0ºc（平坝区），1月平均气温5.5ºc，7月平均气温26.1ºc，极端最低气温-4.8ºc，极端最高气温35.1ºc。无霜期多年平均为284天。平均年降水量1098.2毫米。 县地面海拔高度差异悬殊，气温随海拔高升而降低。丘陵、山地区平均气温分别为12ºc-15c&ord

26、m;和11.4cº。年降水量随海拔升高反而增大，高原、丘陵和山地区平均降水量依序分别为1095.5毫米、1156.3毫米、1268.8毫米。降水多集中在7、8月，其降水量约占年降水量的46.3%（平坝区），年平均日照时数，平坝、丘陵、山地区依序分别为1033.8小时、744.4小时和683.7小时。5.旅游资源(1)梵净山梵净山隶属*山脉，位于中国优秀旅游城县、巴蜀四大古城之一的“文君故里”*县，距*110公里。是大熊猫栖息地世界自然遗产、国家级风景名胜区、国家AAAA级旅游区、国家森林公园。景区面积106平方公里，主峰玉霄峰海拔1812米，状若冲天高台。 作为自然景观与人文历史紧密

27、结合的梵净山，以“山奇、石怪、水美、林幽”而著称。景区气候温和，雨量充沛，年均气温16，森林覆盖率达94.4%。有上百种国家保护的珍稀动植物，还有帝王蝶等270多个珍贵的蝴蝶品种及17个萤火虫品种资源，种群数量繁多。景区开展的赏蝶、赏萤活动已成为时下流行的生态观光旅游项目。 梵净山也是红军长征经过唯一战斗和工作过的地方，县唯一的红色旅游区，景区的红军长征纪念馆为“省爱国主义教育基地”、“县爱国主义教育基地”。 随着旅游设施的不断完善,旅游活动的不断丰富，梵净山正以秀美的风姿喜迎中外游客。 主要景点有：肖家湾、等乐安、小磨坊、和尚衙门、小九寨、正天台、秀水山韵和十八里香草沟等10多个景点。(2)

28、平乐古镇平乐古镇位于县西南93公里、县西南18公里处，东接西连雅安、康藏，与水口、油榨、孔明、临济、道佐、火井等镇乡毗邻，素有“一平二固三夹关”的美誉。 平乐是国务院六部委2004年2月命名的全国重点镇和省命名的十大古镇之一，也是县10个重点镇之一，县2000年实施的“一山一城一镇”中的“一镇”。平乐古镇被列为全国历史文化名镇、全国重点镇、全国环境优美镇及县“十大魅力城镇”。平乐古镇除古镇区外，还有四大风景区支撑：芦沟自然风景区、金华山风景区、花楸山风景区和秦汉古驿道风景区。 景区位于古镇西北边缘白沫江下段，与水口镇仅一水之隔。景内河道宽阔，水天一色，江中竹筏泛舟、快艇冲浪，岸上竹林青翠、曲径

29、通幽。竹林深处，齐口乡村俱乐部、池林山庄、鲢鱼山庄等特色农家乐掩映其中，野生河鱼、烤羊烤兔，让你流连忘返，是现代人休闲垂钓、泛舟冲浪的水上乐园。（3）竹溪湖竹溪湖位于县城西郊白鹤山一侧，离城8公里，白鹤乡小柏树山沟里。为国家AA级旅游区。1979年4月历经5年建成蓄水库，面积达542亩，蓄水100万立方米。随着旅游带来的发展，在1983年后在大坝、湖心岛等地方修建了楼台亭阁等设施对外开放，取名曰竹溪湖。曾任国防部长的著名书法家张爱萍来邛游览了竹溪湖后欣然挥毫，现竹溪湖大门上的竹溪湖三字为张爱萍手笔。（4）文君井文君井位于县里仁街，面积共六千五百平方米，相传为司马相如与卓文君当垆卖酒之处。古井井

30、壁为黑粘土、杂有陶片。在井台附近的纪念性建筑有琴台、文君梳妆台、当垆亭、酒肆、听雨轩等，总占地面积6000余平方米，现已发展成一座小型公园。1980年省人民政府公布为省级文物保护单位。3.3.3 社会经济状况1、行政区划位于省中部，云贵高原西南，总面积1384平方千米。总人口约有65万人（2006年）。全县辖18个镇、6个乡：8镇、羊安镇、牟礼镇、桑园镇、平乐镇、夹关镇、火井镇、水口镇、固驿镇、冉义镇、回龙镇、高埂镇、前进镇、高何镇、临济镇、卧龙镇、梵净山镇、宝林镇、茶园乡、道佐乡、油榨乡、南宝乡、大同乡、孔明乡。县政府驻，距县67千米。2、经济结构（1）工业经济工业强县，方兴未艾，审时度势，运筹帷幄。按照“大手笔、高起点、高标准、新跨越”的要求，提升核心竞争力。依托特色资源，着力工业集中发展区，优化发展布局，全力打造工业集中发展区，营造投资发展“洼地”，构建商客财富的聚合平台，形成食品工业为龙头，医药及药用包装业与化工业为支柱，商贸、旅游、现代农业为增长点的特色经济新格局。 作为千