琼海科学技术协会预算.docx

1、琼海科学技术协会预算2018年琼海市科学技术协会预算目录第一部分 琼海市科学技术协会概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 琼海市科学技术协会2018年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 琼海市科学技术协会2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 琼海市科学技术协会概况一、 主要职能主要职责：（一）负责科学技术普及工作，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进适用技术，

2、开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。（二）表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才，促进科技人才的成长和提高。（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。活跃学术氛围，推进决策科学、民主化。（四）开展科技培训、科技咨询、科技推广、服务等活动，促进科技成果转化。（五）承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。二、 部门预算单位构成纳入琼海市科学技术协会2018年部门预算编制范围的预算单位包括：1. 琼海市科学技术协会本级第二部分 琼海市科学技术协会2018年部门预算表（附琼海市科学技术协会预算公开表）第三部分 琼海市科学技术协会2018年部门预算情况说明 一、关于

3、琼海市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明琼海市科学技术协会2018年财政拨款收支总预算151.54万元。其中，收入总计151.54万元，包括一般公共预算本年收入151.54万元、上年结转0万元；，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计151.54万元，包括科学技术类支出113.58万元、社保保障和就业类支出12.23万元、医疗卫生与计划生育类支出18.07万元、住房保障类支出7.65万元，结转下年0万元。二、关于琼海市科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况琼海市科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款151.54

4、万元，比上年预算数减少5.6万元，主要是基本支出经费减少10.6万元，项目支出增加5万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况科学技术支出113.58万元，占74.95%；社会保障和就业支出12.23万元，占8.07%；医疗卫生与计划生育支出18.07万元，占11.92%；住房保障支出7.65万元，占5.05%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款) 机构运行(项)2018年预算数为78.58万元,比上年预算数增加7.35万元，主要是2018年青少年进校园活动增加。2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动（项）11万元, 比上年预算数增加6万元,

5、 主要是2018年青少年进校园活动增加。3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动（项）6万,与上年预算数持平。4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出（项）12.9万,比上年预算数减少6.1万元,主要是因为预算支出资金来源发生改变。5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为12.23万元，比上年预算数减少20.72万元，主要是退休人员个人工资的发放结构有调整。6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.20万元，比上年预算数增加0.39万元，医疗公务员医疗补

6、助（项）12.88万元,比上年预算数增加1.71万元，主要是由于工资调整。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.65万元，比上年预算数减少0.99万元，主要由于工资调整。三、关于琼海市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明琼海市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出为116.54万元,人员经费108.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费7.58万元，包括：办公费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、维修（护

7、）费等。四、琼海市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明琼海市科学技术协会2018年“三公”经费预算数为3.08万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费2.38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.38万元），与上年预算持平。公务接待费0.7万元，与上年预算增加0.3万元，增加的主要原因为：科普开展活动比去年有所增加。五、关于琼海市科学技术协会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况琼海市科学技术协会2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术

8、支出（类）支出0万元。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1. 科学技术支出（类）基金支出2018年预算数为0万元。六、关于琼海市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，琼海市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。琼海市科学技术协会2018年收支总预算151.54万元。七、关于琼海市科学技术协会2018年收入预算情况说明琼海市科学技术协会2018年收入预算151.54万元，其中：经费拨款收入151.54万元，占100%。八、关于琼海市科学技术协会2018年

9、支出预算情况说明琼海市科学技术协会2018年支出预算151.54万元， 其中：基本支出116.54万元，占76.9%；项目支出30万元，占23.1%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费琼海市科学技术协会2018年本级的机关运行经费预算116.54万元。（二）政府采购情况琼海市科学技术协会2018年本级政府采购预算总额2.78万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，琼海市科学技术协会本级共有车辆1辆。（四）绩效目标设置情况2018年琼海市科学技术协会1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入

10、、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。五、事业收入：指用于反映事

11、业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基

12、金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

13、等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、科学技术支出(类)科学技术普及(款) 机构运行(项)：指反映科普事业单位的基本支出。十五、科学技术支出(类)科学技术普及(款) 科普活动(项)：指反映开展科普活动的支出。十六、科学技术支出(类)科学技术普及(款) 青少年科技活动(项)：反映开展青少年科技活动的支出。十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项

14、)：反映其他用于科学技术普及方面的支出。十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映用于其他科学技术方面的支出。十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。二十二、住房公积金住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。