春检专项检查重点及检查要求.docx

1、春检专项检查重点及检查要求“春检”专项检查重点及检查要求序号检查重点检 查 要 求责任部门备注一采暖期期间暴露问题的检查1、查采暖期期间出现的运行中无法消除的设备缺陷是否已统计、消除；2、针对在采暖期期间长时间运行的设备、新安装、改造设备暴露出的隐患.，是否已制定安全技术措施，已制定的措施是否已完善；3、针对采暖期人员及物资准备等方面暴露出的问题，是否已制定了可靠的组织措施；4、检查新安装、改造设备通过采暖期的运行是否已总结运行经验及时修订了运行操作规范；锅炉分场汽机分场电热分场燃料分场聚源供热区域供热二影响机组安全稳定运行的因素1、 各级安全生产责任制是否落实到位（长期存在的安全隐患是否解决

2、或已经采取了防范措施；检查有无违反运行值班纪律和劳动纪律的现象）2、“两票三制”等各项安全管理制度的执行是否到位，查各班组是否认真执行了设备巡视、维护和缺陷管理制度，结合我厂以往事故、障碍、异常防范措施，对照检查操作中是否存在马虎、凑合和忽视安全的行为3、结合设备缺陷登记记录查对设备进行一次系统检查，查各种生产设备有无影响安全的重大问题，是否存在尚未消除的重大设备隐患。4、分析不及时处理可逐渐发展，造成重大事故的设备缺陷5、生产现场平台、盖板及建筑物的检查6、“两措”项目以及2010年历次安全专项安全检查问题整改情况（各部门对照查出的问题 ，逐一检查落实整改情况。对已整改的项目，查整改效果；对

3、未整改的项目，查防范措施是否完善）锅炉分场汽机分场电热分场燃料分场聚源供热区域供热三防汛工作1、防汛组织是否建全，低位场所排水设施是否可靠备用，通讯联络制度是否建立各部门2、防汛物质是否储备充足供应部3、厂区地下排水管、排水沟是否清理疏通，能否确保流水畅通厂综合科区域供热4、地下主管道防水淹应急预案是否完善修定聚源供热5、汛期混配煤措施是否完善制定，煤场排水系统是否畅通燃料分场6、汛期对水源地值班人员劳动纪律应提出严格要求，要有明确的通讯联系措施要求汽机分场四防暑降温工作生产现场设备，冷却系统及通风降温设备是否完好，缺陷应全部消除，备品备件及时提出购进各部门五车辆管理1、查车辆状态是否良好，是

4、否认真执行了车辆检查维护制度2、查是否存在无证驾车和酒后开车等严重违章现象3、查车辆的定期保养、使用及维护是否到位厂综合科聚源供热区域供热六酸碱、剧毒物品的管理及使用1、 检查酸碱罐区安全设施是否健全2、 检查设备及管道的防腐情况3、 检查剧毒物品的管理制度是否完善4、 检查剧毒物品的发放是否符合规定5、 进一步明确管理剧毒物品人员的责任，确保不发生意外事故6、检查发放及使用记录是否完整汽机分场区域供热七炉渣清运及煤场管理1、对拉渣、上煤车辆进行评价，能否满足安全行车要求2、检查拉渣、煤场管理制度是否完善3、检查炉渣、燃煤存放及行车等是否存在安全隐患锅炉分场燃料分场4、检查不同煤种的存放是否符

5、合规定，布置是否合理燃料分场八设备、管道防火、防爆1、检查易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求2、在现场工作动火是否按规定办理动火工作票3、生产现场电缆沟、隧道内是否有杂物、积油及其它易燃物，是否按规定进行封堵和采取阻燃措施4、汽机油系统、锅炉燃油系统、油库及其它存油场所的设施是否存在安全隐患，是否及时进行了处理，并落实了防范措施各部门九消防及重点部位的管理1、消防组织体系的建立及重点防火部位是否明确责任2、检查现场消防器材是否合格，有无过期现象，存放地点是否合适现场消防器材，安全警示是否齐全3、检查易燃、易爆品的管理是否符合规定4、检查防火预案的制定并适合我厂实际，各级防火职责明

6、确5、消防设施、器材的配置应符合要求，消防器材应按周期进行试验或更换生产科各部门十查安全工器具、设施是否齐全、完整1、生产科负责组织对各部门在用安全工器具、安全带进行定期试验，对不合格工器具及安全带严禁使用生产科2、生产现场的警告牌、标示牌、安全遮栏是否齐全是否符合安规要求。各部门3、变电设备、输配电线路的现场安全标志，如双重名称、编号、色标是否齐全、正确并与资料相符。电热分场聚源供热区域供热十一厂区通讯、绿化、照明管理1、检查厂区生产调度通讯系统是否完好，必须确保生产一线各值班岗位双线通讯线路畅通2、检查厂区架空线下树冠是否超过安全距离。3、检查厂区照明设施是否存在安全隐患。厂综合科十二查转

7、岗人员、进厂外协临时工的安全管理1、检查新转岗人员是否进行了安全培训，是否进行了安全考试，考试是否合格相关部门2、检查参加现场工作的临时工是否按规定参加了安全学习，有无见证资料3、检查参加班组工作的临时工是否按规定佩戴合格的劳保用品十三查对外承包承租单位安全隐患1、检查承包承租单位安全管理制度是否健全安全责任是否明确。2、检查承包承租单位安全用电是否规范，有无违章及存在安全隐患问题。3、检查承包承租单位消防体系是否建立，消防设施是否齐全合格，易燃、易爆品的管理、存放是否符合规定。厂综合科附表22011年“春检”班组检查重点及检查要求序号项目重点措施及要求责任部门备注1查人员思想及精神状态1、加

8、强对班组成员的安全思想教育，树立“安全生产，人人有责”的思想，深刻认识确保机组持续安全稳定运行的重要意义2、检查操作中是否存在侥幸心理，马虎、凑合和忽视安全的不良作业行为3、检查有无违反运行值班纪律和劳动纪律的现象，通过检查从思想上和行动上提高遵章守纪的自觉性各班组（换热站）2“两票三制”及管理制度执行情况1、检查“两票”安全措施是否完善，安全措施是否彻底执行到位，是否符合“两票”的有关规定2、对照“三制”规定自查，执行过程中是否存在违规违纪行为3、检查设备存在的缺陷是否及时进行了消除，不能及时消除的重大设备缺陷是否采取了预防措施4、检查操作票复诵制度是否严格执行5、检查“两票”执行中监护人员

9、是否认真履行监护职责各班组（换热站）3防雨工作、厂房、控制室、配电室、水源地、污水泵房、稀油站、仓库等是否有漏雨渗水现象，门窗玻璃应完好无损，是否有不严情况；屋面无杂物，流水槽、落水管应畅通无堵塞各班组（换热站）、高压配电室、开关室、蓄电池室排风扇、通风孔要有金属网和防进水措施，排风扇应能正常投运、输电线路杆、塔基础有无塌陷和挖土影响杆、塔基础稳定的现象、室外的端子箱、控制箱、事故按钮等带电设备是否做好防雨措施5查现场防火、防爆1、查易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求各班组（换热站）2、在现场工作动火是否按规定办理动火工作票3、生产现场电缆沟、隧道内是否有杂物、积油及其它易燃物，

10、是否按规定进行了封堵和采取阻燃措施4、汽机油系统、锅炉燃油系统、油库及其它存油场所的设施是否存在安全隐患，是否及时进行了处理，并落实了防范措施汽机、锅炉、燃料、区域班组5、检查煤粉锅炉燃烧及制粉系统运行操作调整符合规程规定，灭火保护装置动作可靠锅炉运行6春季预防性试验及防小动物工作、按照“检修计划”及“两措”要求完成电气设备绝缘试验，检查配电设备绝缘状况，消除绝缘弱点电气班热工班2、主厂房、升压站、油库区、煤场、烟囱、灰库、水源地等雷击防护设施应完善，避雷器、接地电阻应按规定周期试验检测合格3、按规定完成继电保护及自动装置的校验及主要表计的检验工作4、测量全厂接地网及避雷针接地地阻是否符合标准

11、5、生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具电热、聚源供热、区域供热（换热站）6、 挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全；门窗是否良好，是否及时关闭7、排气孔洞、室外百叶窗及室内铁丝网是否齐全完好8、检查现场防小动物孔洞封堵情况7影响机组安全稳定运行因素1、检查是否根据机组运行方式对人员进行合理配置并进行培训2、查班组兼职安全员是否根据人员安排及时进行调整，是否认真履行自己的安全职责3、对各自管辖的设备进行一次系统检查，结合设备缺陷登记记录，是否存在尚未消除的设备缺陷4、分析不及时处理可能造成重大事故的设备缺陷5、查需停机、停炉或降负荷才能处理的缺陷6、查机组是否存在影响安全生产的重大设备缺

12、陷各班组（换热站）8危险因素的分析识别控制1、 “两票”危险点分析卡是否认真填写，是否按规定进行了分析并符合工作实际2、 所有班组人员是否按规定进行了危险点分析卡学习并签字3、 检查临时工是否按规定参加了危险点分析预控的学习并签字4、 检查是否对照厂及分场月度危险点防范措施要求按规定进行了落实,是否达到了预期的效果各班组（换热站）9检查近两年来发生事故的防范措施的落实情况各班组对照我厂发生事故的防范措施 ，逐一检查落实整改情况。对已整改的项目，查整改效果；对未整改的项目，查防范措施是否完善各班组（换热站）10检查安全工器具及防护用品的使用1、 检查工器具存放是否摆放整齐、完整2、 检查工器具是

13、否全部建立台帐3、 检查工器具是否到检验日期、是否编号4、 检查安全用具的发放、使用情况5、 检查起重设备、用具、电动工具的安全情况6、 检查个人配备的劳动防护用品是否正确使用各班组（换热站）11反违章检查1、 检查现场是否存在装置性违章，逐条列出2、 检查现场的安全设施是否完整齐全3、 防误闭锁装置还存在什么问题。检查控制室盘面重要开关防护罩、现场设备标牌、防误操作标识是否齐全4、 检查分析班组反违章工作开展效果，分析原因，并提出整改措施5、对照以往发生的事故、障碍、异常，分析班组存在的不足，并认真加以落实各班组（换热站）12其 它1、查车辆漏油、漏水2、查车辆电气系统断线、破皮等3、对拉渣

14、、上煤车辆进行评价，能否满足安全行车要求4、查车辆的定期保养、使用及维护是否到位5、检查渣场、煤场是否存在安全隐患锅炉、燃料班组1、 检查不同煤种的存放是否符合规定，布置是否合理燃料班组1、检查酸碱罐区安全设施是否健全2、查设备及管道的防腐情况3、检查剧毒物品的管理制度是否完善4、检查剧毒物品的发放是否符合规定5、明确管理剧毒物品人员的责任，提高管理的责任心汽机、区域供热班组附表32011年“春检”发现问题汇总表类别序号存在问题、隐患整改措施责任人完成时间监督人自查自改项目需其他部门整改或配合整改项目附表4“春检”阶段验收表阶段检查检查内容得分标准实得分备注宣传发动阶段1部门主要负责人对“春检

15、”活动是否亲自动员部署查记录，满分10分，部门主要负责人无正当理由未亲自动员部署，本项扣5分2部门是否组织召班组长以上人员动员会议，是否全部参加查记录，满分20分，未组织召开春检动员会，本项不得分，应参加人员无正当理由缺席，每缺席一人扣1分（最多扣20分）3部门班组是否组织召开班组动员会，班组人员是否全部参加查记录，满分20分，未组织召开春检动员会，本项不得分，应参加人员无正当理由缺席，每缺席一人扣1分（最多扣20分）4部门是否根据厂总体要求结合本部门实际制定了春检实施方案查记录，满分20分，未制定本部门春检实施方案，本项不得分5部门春检实施方案是否列出详细检查项目，有无具体执行人查记录，满分

16、20分，部门春检实施方案检查项目不详细扣10分，无具体执行人扣5分6部门春检实施方案是否结合本部门生产经营特点并具有针对性，是否存在漏检项目查记录，满分10分，实施方案存在漏检项目，每漏检1项扣一分（最多扣10分）宣传发动阶段得分自查整改总结阶段1采暖期期间暴露问题的检查（25分）1、查采暖期期间出现的运行中无法消除的设备缺陷是否已统计、消除满分7分，查缺陷记录，统计表，存在能消除未消除项及未统计者不得分，漏项每项扣1分2、针对在采暖期期间长时间运行的设备、新安装、改造设备暴露出的隐患是否已制定安全技术措施，已制定的措施是否已完善；满分8分，查措施文件，未制定不得分，未完善扣50%3、针对采暖

17、期人员及物资准备等方面暴露出的问题，是否已制定了可靠的组织措施满分5分，查措施文件，未制定不得分4、检查新安装、改造设备通过采暖期的运行是否已总结运行经验，及时修订了运行操作规范满分5分，查总结文件、运行操作规范，未制定不得分2自查情况（20分）1、部门是否全员参与检查满分6分，检查部门汇总项目，抽查班组记录。无部门汇总扣6分、无班组记录扣2分。2、检查范围是否覆盖管理方面、反违章、设备缺陷、安全隐患等方面满分4分，检查部门检查表及汇总项目，缺一项扣2分3、厂要求专项检查重点项目有无漏项满分12分，检查部门检查表及汇总项目，漏一项扣4分3安规考试（20分）1、部门在岗职工是否全部参与规程考试满分4分，检查考试成绩记录，缺一人扣1分。2、考试内容是否涵盖岗位安全职责。满分10分，试卷无相关知识扣10分3、优秀率是否到达95%（85分为优秀）满分6分，每降低1%扣1分4整改情况（25分）1、缺陷消除率是否达到90%满分8分，每降低1%扣1分2、不能处理的缺陷及隐患是否已落实整改计划、措施、责任人、监督人满分12分，每缺一项扣3分3、缺陷及隐患是否明确分类满分5分，未明确分类扣5分5总结情况（10分）部门是否按要求总结，内容是否详实满分10分，每缺一项扣1分自查整改阶段得分得分汇总宣传发动阶段占总分40%，自查整改阶段占总分60%