人力资源战略规划模板+表格.docx

1、人力资源战略规划模板+表格人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订一、战略规划制定执行工具与报告(一)人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年备注1行业增长预测2公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划5各职位人数计划高层领导部门经理员工6各部门人数计划人力资源部经营管理部市场营销部工程技术部计划财务部项目部 其他(二)人力资源年度规划表单位：人 时间、学历级别时间学历现有 年 年 年硕士本科大专其他管理人员高层财经营销生产中层财经营销生产基层财经营销生产小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计基层员工机工电工维修环保小计填表人： 审核人：(三)人力资源战略规

2、划书文本名称公司 年人力资源战略规划书受控状态编 号一、目录略二、呈送文略三、报告正文一企业人力资源现状、环境分析略二企业未来6年人力资源开展状况目标指标第一阶段目标 年第二阶段目标 年指标类别指标名称单位人力资源本钱指标薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源本钱总额万元人力资本钱/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元人力资源构成指标职务系列员工比例%行政系列员工比例%技工系列员工比例%通勤系列员工比例%行政与技术系列本科以上学历比例%技工系列大专以上学历比例%人力资源可持续开展指标中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%核心岗位人才储藏计划

3、覆盖率%核心岗人才主动离职率%人才储藏培训人次人次三公司未来人力资源配置规划1第一阶段人力资源配置原那么与配置方案1人力资源配置原那么外部招聘原那么略。部调配原那么略。减少冗员的原那么略。培训原那么略。2公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。公司整体人力资源配置状况人员类别增员人减员人培训人次外部招聘部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储藏培训职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列注：增员“部转岗指转入，减员“转岗指转出；一般“部转岗人数与“转岗人数相等。2第二阶段人力资源配置原那么与配置方案1人力资源配置原那么同上。2公司整体人力资源配置方案表同上。四人力资源开发与管理

4、工作规划1人力资源开发规划2人力资源管理规划以上两项结合企业开展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承当的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体容略。五人力资源重点工作规划1人力资源开发重点工作规划1人力资源开发现状分析主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业开展、部人员调配、培训、核心岗位人才储藏、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进展现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。具体容略2人力资源开发重点工作规划根据现状分析和公司未来几年的人力资源规划的要求，确定各

5、阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。表略2人力资源管理重点工作规划1人力资源管理现状分析主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进展现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。具体容略2人力资源管理重点工作规划根据现状分析和公司未来几年人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。表略六人力资源目标体系说明主要对衡量人力资源状况的指标体系进展说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出局部指标供参考。1人力资源本钱类指标：该类指

6、标从本钱费用的角度衡量公司的人力资源状况。1薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。2培训招聘支出总额：指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。3其他本钱支出2人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。1人均产值：指公司单个员工贡献的产值。2人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入3人均利润：指公司单个员工贡献的利润。3人力资源构成类指标：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。1各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相比照例。2学历比例：指公司某职系或全公司的员工

7、某学历占该职系或全公司员工总数的比例。该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。3年龄比例：指公司某职系或全公司的员工某年龄段占该职系或全公司员工总数的比例。七各种执行表单1各阶段各部门人力资源配置原那么一览表2员工构成总数需求调查表3员工年龄结构需求调查表相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、预算费用编制执行工具与报告(一)人力资源管理年度费用预算表编号： 单位： 元序号费 用 项 目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1工资成本根底本钱计时本钱计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险根本养老保险根本医疗保险失业

8、保险工伤保险生育保险招聘费用招聘广告费招聘会会务费高校奖学金4培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉与容汇总、填写(二)人力资源管理费用预算执行表填报单位： 填报人： 填报费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率%预算实际差异差异率%预算实际差异差异率%培训费用外派学习入职培训业务培训小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计总计(三)人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力

9、资源部年度费用预算方案受控状态编 号一、总那么1目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源本钱得到合理控制，特制定本方案。2原那么在充分考察以往年度费用预算与使用情况的根底上，结合本年度公司经营目标与人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原那么编制。3职责围1人力资源部负责年度费用预算的编制。2各相关职能部门给予相应配合。3本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算与使用情况分析人力资源部通过收集公司3年人力资源费用预算与使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算与使用情况历史数据单位：万元费用项目 年 年 年预算实际预算实际预算实际招

10、 聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.总 计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1随着公司经营业绩的不断增长与业务围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用根本以平均40%的速度递增。2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3随着公司经营效益的提高与员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4根据我国国民

11、生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数根本平均以每年20%的速度递增。5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1公司#年的开展目标为：继续以40%的增长速度开展。2预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、#年公司人力资源相关政策的调整根据公司于#年X月X日公布的#年人力资源

12、管理制度的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整容人力资源政策调整容招聘政策调整1#年起，大力实行中高级人才部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元2#年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查方法薪资福利政策调整1经总经理提议，董事会批准，#年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴2#年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200400元，视完成利润情况决定具体数额考核政策调整1#年起

13、实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进展绩效考核2#年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工与时了解上级对自己的评价，发扬优点，克制缺点3#年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核完毕时进展沟通4#年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考结果的可靠性和有效性员工培训政策调整1#年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗2#年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两局部3#年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一

14、定服务年限合同的，企业予以报销局部或全部培训学费五、#年各项费用预算编制1招聘费用预算，如下表所示。招聘费用预算表单位：元校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进展3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元宣传材料费交流会与校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在招聘上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合 计22 300元2培训费用预算#年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计#年培训费用约为4.6万元。3员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支

15、出预算为302万元。4员工福利预算增加春、秋游费用4万元由行政部预算并组织，员工的各项福利费用预算为31.2万元。5社会保险金#年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。6人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。7#年公司人力资源管理预算简表单位：万元费用项目预算额招聘费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计452.3相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、年度计划制订执行工具与报告(一)员工状态调查问卷填写日期： 年 月 日为完善公司各方

16、面管理制度，提高员工工作热情，改善人力资源工作，特进展不记名调查，希望各位从公司与自身利益出发，积极配合，认真、详实地填写该表，同时为耽误您的工作时间表示歉意！第一局部 公司整体状况1你认为公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面还须改良A很合理 B较合理 C一般 D较不合理 E很不合理，需改良的方面：2你认为员工的绩效考评应着重以下哪几个方面多项选择A任务完成情况 B工作过程 C工作态度 D其他3在绩效考评中，你认为第2题选项中哪项应作为主要考核容4你认为公司应该依据下述哪些标准发放薪酬A、绩效考评结果 B学历 C在公司服务年限 D其他：5在薪酬标准中，你认为第4题选项中哪项应作为主

17、要依据6你认为与公司签订哪种劳动合同更为适宜A1年 B2年 C3年 D没有具体年限限制，假设员工认为公司不适宜或公司认为员工不适宜可随时协商解除合同7你认为自己最需要哪些培训8如果是技术认证培训，且需要个人出资，你最大的承受能力是多少A100元 B500元 C1000元 D假设该培训对自己很重要，还可承当更多9除薪酬外，你最看重A提高自己能力的机会 B好的工作环境 C和谐的人际关系 D工作成就感10你认为目前最大的问题是A没有提高自己能力的机会B工作环境较差 C人际关系不太和谐 D没有成就感11你的职业倾向A希望在目前这个方向一直干下去B希望换一个方向 C没有想过D根据环境的变化可以变化12你

18、认为当前的人事管理的最大问题在什么地方A招聘 B培训 C薪酬 D考评第二局部 个人期望与开展1你认为公司目前的工作环境A很好 B较好 C一般 D较差 E很差如果选D或E，你希望哪方面有所改良：2现在工作时间的安排是否合理A很合理 B较合理 C一般 D较不合理 E很不合理，如果选D或E，你希望哪方面有所改良：3你对工作紧迫性的感受如何A很紧迫 B较紧迫 C一般 D较轻松 E很轻松，如果选D或E，你希望哪方面有所改良：4你认为工作的挑战性如何A很有挑战性 B较有挑战性 C一般 D较无挑战性 E无挑战性，如果选D或E，你希望哪方面有所改良：5你认为自己的能力是否得到了充分发挥A已尽我所能 B未能完全

19、发挥 C没感觉 D对我的能力有些埋没 E没有能让我施展的机会 如果选D或E，你希望哪方面有所改良： 6你的工作是否得到了领导与同事的认可A非常认可 B较认可 C一般 D较不认可 E非常不认可，如果选D或E，你希望哪方面有所改良： 7你对目前的待遇是否满意A很满意 B较满意 C一般 D较不满意 E不满意，如果选D或E，你希望哪方面有所改良：8你与同事的工作关系是否融洽A很融洽 B较融洽 C一般 D较不融洽 E很不融洽，如果选D或E，你希望哪方面有所改良：9你与其他部门的合作是否融洽A很融洽 B较融洽 C一般 D较不融洽 E很不融洽，如果选D或E，你希望哪方面有所改良：10是否受多重领导A经常是

20、B偶尔 C从来没有 如果选A，你希望哪方面有所改良：11工作职责是否明确 A是 B不是如果选B，你希望哪方面有所改良：12你认为公司的主要优势和问题是什么A技术 B市场 C管理 请简述理由：13你希望公司用什么样的方式奖励你的出色表现请概述14你对公司的其他建议请概述(二)人力状况统计报表现有员工构成状况统计性别男已婚男未婚女已婚女未婚构成学历硕士以上本科大专其他构成户口_户口_户口构成年龄51岁以上3650岁2635岁25岁以下构成服务时间3年以上13年3个月1年3个月以下构成岗位层级总经理副总经理级部门正副经理级项目经理级构成岗位类别管理类技术类市场销售类后勤服务类构成(三)年度工作计划报

21、告文本名称公司人力资源年度工作计划报告受控状态编 号一、目录略二、呈送文公司总经理：为配合公司全面实施目标管理，加强人力资源管理工作的计划性，人力资源部依照公司年度的整体开展规划，以本部门年工作情况为根底，特制订出本部门年度工作目标。现呈报公司总经理批阅，请予以审定。人力资源部年月日三、#年人力资源部工作总结略四、#年人力资源部年度总体目标根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司开展状况和开展规划，人力资源部计划从以下6个方面开展年度的工作：1进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。2完成日

22、常人力资源招聘与配置工作，保证各岗位人员的与时有效配备。3推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度。4充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。5在现有绩效考核制度根底上，参考先进企业的绩效考评方法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。6大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大部人才开发力度。五、各工作项目的具体操作实施方案1完善公司组织架构1实施步骤年1月底前完成公司现有组织架构和职位编制的合理性调查与公司各部门未来开展趋势调查。年2月底前完成公司组织架构的设计草案并征求各