牡丹江市师范附属小学.docx

1、牡丹江市师范附属小学牡丹江市师范附属小学2017年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市师范附属小学基本情况一、主要职责（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。（二）根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。（四）加强学校人事

2、教育教学、总务等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。（五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。（六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。二、机构设置及编制牡丹江市师范附属小学设6个内设机构：校长办公室2个，大队室1个，主任室1个，教职工办公室2个。核定编制52人，其中：事业编制52人。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市师范附属小学2017年部门预算编制范围包括：牡丹江市师范附属小学本级。第二部分牡丹江

3、市师范附属小学2017年部门预算表 表1:部门收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入520.82一、一般公共服务支出0.00二、财政专户资金0.00二、外交支出0.00三、事业收入0.00三、国防支出0.00四、事业单位经营收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出467.35六、科学技术支出0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、医疗卫生支出16.92十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探电力信息等支出0.00十五、商业服

4、务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土资源气象等支出0.00十九、住房保障支出36.55二十、粮油物资储备支出0.00二十一、预备费0.00二十二、国债还本付息支出0.00本年收入合计520.82二十三、其他支出0.00用事业基金弥补收支差额0.00二十四、转移性支出0.00上年结转本年支出合计520.82结转下年0.00收入总计520.82支出总计520.82表2: 部门收入总体情况表单位：万元收 入项 目预算数一、财政拨款收入520.82二、财政专户资金0.00三、事业收入0.00四、事业单位经营收入0.00五、其他收入0.00本年收入合计520.

5、82用事业基金弥补收支差额0.00上年结转0.00收入总计520.82表3：部门支出总体情况表单位：万元支 出项 目预算数一、一般公共服务支出0.00二、外交支出0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出467.35六、科学技术支出0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、医疗卫生支出16.92十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探电力信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土资源气象等支出0.00十

6、九、住房保障支出36.55二十、粮油物资储备支出0.00二十一、预备费0.00二十二、国债还本付息支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、转移性支出0.00本年支出合计520.82结转下年0.00支出总计520.82表4:财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入520.82一、一般公共服务支出0.00二、财政专户资金0.00二、外交支出0.00三、事业收入0.00三、国防支出0.00四、事业单位经营收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出467.35六、科学技术支出0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就

7、业支出0.00九、医疗卫生支出16.92十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探电力信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土资源气象等支出0.00十九、住房保障支出36.55二十、粮油物资储备支出0.00二十一、预备费0.00二十二、国债还本付息支出0.00本年收入合计520.82二十三、其他支出0.00用事业基金弥补收支差额0.00二十四、转移性支出0.00上年结转本年支出合计520.82结转下年0.00收入总计520.82支出总计520.82 注：

8、本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。表5:一般公共预算支出情况表科 目预算数（万元）科目编码科目名称合计520.82205教育支出467.35 20502 普通教育467.35 2050202 小学教育467.35210医疗卫生与计划生育支出16.92 21005医疗保障16.92 2100501行政单位医疗16.9222102住房保障支出36.5522102住房改革支出36.55 2210201 住房公积金28.57 2210202提租补贴7.98表6:一般公共预算基本支出情况表科 目预算数（万元）科目编码科目名称合计520.82205教育支出467.35 20502 普通教育4

9、67.35 2050202 小学教育467.35210医疗卫生与计划生育支出16.92 21005医疗保障16.92 2100501行政单位医疗16.9222102住房保障支出36.5522102住房改革支出36.55 2210201 住房公积金28.57 2210202提租补贴7.98注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。 表7:一般公共预算经济分类支出情况表单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资139.35津贴105.88奖金20.24养老保险失业保险其他人员支出1.80医疗保险16.92商品和服务支出（定额）办公费4.48水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经

10、费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费160.85退职(役)费遗属补助费4.80遗属煤电汽其他生活补助20.44购房补贴职工个人取暖费17.61抚恤金0.03救济费奖励金0.17生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金28.57提租补贴7.98项目支出15.69其他资本性支出合计520.82注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。表8政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出229其他支出0.000.000.00注：牡丹江市师范附属小学2017年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和

11、项目支出，故本表无数据。表9一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元项 目预算安排数备 注合 计0.00因公出国（境）经费0.00公务接待费0.00公务用车购置及运行维护费0.00 其中：公务用车运行维护费0.00 公务用车购置0.00注：牡丹江市师范附属小学2017年部门预算中，没有使用“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据。第三部分牡丹江市师范附属小学2017年部门预算安排情况说明一、预算收支增减变化情况说明牡丹江市师范附属小学2017年公共预算总收入520.82万元，全部为财政拨款。比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，

12、今年工程已经结束，缩减了经费投入。牡丹江市师范附属小学2017年公共预算总支出520.82万元，比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结束，缩减了经费支出。其中：教育支出467.35万元，占89.73%；医疗卫生与计划生育支出16.92万元，占3.25%；住房保障支出36.55万元，占7.02%。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市师范附属小学2017年公共预算总收入520.82万元，全部为财政拨款。比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结束，缩减了

13、经费投入。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市师范附属小学2017年公共预算总支出520.82万元，比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结束，缩减了经费支出。其中：教育支出467.35万元，占89.73%；医疗卫生与计划生育支出16.92万元，占3.25%；住房保障支出36.55万元，占7.02%。四、关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹江市师范附属小学2017年公共预算总收入520.82万元，全部为财政拨款。比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结

14、束，缩减了经费投入。牡丹江市师范附属小学2017年公共预算总支出520.82万元，比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结束，缩减了经费支出。其中：教育支出467.35万元，占89.73%；医疗卫生与计划生育支出16.92万元，占3.25%；住房保障支出36.55万元，占7.02%。五、关于一般公共预算支出情况表说明牡丹江市师范附属小学2017年公共预算财政拨款支出520.82万元，比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结束，缩减了经费支出。其中：教育

15、支出467.35万元，占89.73%；医疗卫生与计划生育支出16.92万元，占3.25%；住房保障支出36.55万元，占7.02%。六、关于一般公共预算基本支出情况表说明牡丹江市师范附属小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出520.82万元，比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结束，缩减了经费支出。其中：教育支出467.35万元，占89.73%；医疗卫生与计划生育支出16.92万元，占3.25%；住房保障支出36.55万元，占7.02%。 七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明 牡丹江市师范附属小学2017年一般

16、公共预算经济分类支出520.82万元，比去年减少1168.16万元，下降69.16%，下降的主要原因是去年师范附小异地迁建，支付工程款，今年工程已经结束，缩减了经费支出。其中：工资福利支出284.19万元，占54.57%；商品和服务支出（定额）支出4.48万元，占0.86%；对个人和家庭的补助支出216.46万元，占41.56%;项目支出15.69万元，占3.01%。八、关于政府性基金预算支出情况表说明 牡丹江市师范附属小学2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8政府性基金预算支出表无数据。 九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明牡丹江市师范附属

17、小学2017年度部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表9“三公”经费财政拨款支出表无数据。2016年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故“三公”经费较去年相比无变化。一十、 关于机关运行经费安排情况说明2017年部门预算安排机关运行日常公用经费0万元，与2016年一致。因为牡丹江市师范附属小学为事业单位，因此没安排机关运行经费。十一、关于政府采购情况说明牡丹江市师范附属小学2017年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。十二、关于国有资产占有使用情况说明截止2016年末，牡丹江市师范附属小学无国有资产占有使用情况。十三、关于预算绩效情况说明牡丹江市师范附属小学201

18、7年未进行全区预算绩效试评价考核工作，特此说明。第四部分名词解释根据2017年政府收支分类科目和2017年部门预算编制说明，对牡丹江市师范附属小学2017年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、教育支出：反映政府教育事务支出。三、普通教育：反映各类普通教育支出。四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。五、医疗卫生与计划生育支出： 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。六、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。