XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告.docx

1、XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告 XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告 第一章 总论1.1工程名称及建设单位1.1.1工程名称南昌明亮鞋业年产50万双马靴生产线改造工程1.1.2工程建设单位主办单位：南昌明亮鞋业有限公司注册地址：南昌经济技术开发区工业园麦庐大道法人代表：徐建军1.1.3技术拟改造地点南昌明亮鞋业有限公司厂区内1.1.4可行性研究报告编制单位 1.1.5建设单位概况南昌明亮鞋业有限公司成立于2002年3月28日，2002年3月经批准具有进出口贸易经营权。公司法定代表人：徐建军；注册资本：150万美元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售

2、鞋类、服装、工艺产品。我公司有自己的生产基地， 位于南昌经济技术开发区工业园内，厂区占地面积20000平方米，生产厂房建筑面积10200平方米，公司实力雄厚、具有先进的生产设备，配有专业的高级管理人才，一流的设计师和技术熟练的生产工人，全面贯彻执行ISO9000质量管理体系，年产各类鞋达320万双，产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地，并且和一些信誉好的大客户保持良好的固定的合作关系，有SUPERIOR MARKETING、SEARS CANADA、COSTCO、RIEKER SCHUH AG.、沃尔玛等等。本公司同时也是专业鞋类出口供货的贸易商，公司国际贸易部在中国的广东、福建、

3、浙江、山东等地有几十家专业鞋厂与之合作，向欧美市场出口供应：运动鞋、登山鞋、滑板鞋、凉鞋、沙滩鞋、皮鞋、工艺鞋等，公司配有多年从事鞋类生产和管理的专业QC人员，驻厂跟踪把关，确保产品质量满足客户需求。公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以20%的速度递增，2002年成立时的出口创汇额是250万美金，到2008年出口创汇额已达到600万美金。1.2.研究工作的范围研究工作范围包括年产50万双马靴生产线、车间总平面布置、成本核算、技术经济分析、综合评价等。本报告将论证工程建设的可行性，对生产技术方案做技术经济比较和分析，估算工程的总投资，说明投资来源和工程实施进度；并对工程进行

4、财务预测，评价工程的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为工程投资决策提供依据。研究工作主要内容如下：建设规模与市场需求预测工程技术方案厂趾、平面布置及运输生产车间主体厂房布置经济效益分析1.3.研究工作概况及建设内容1.3.1研究工作重点本报告对建设方案和生产方法进行了比较，对主体设备选型、经济效益、市场预测和原材料供应都进行了重点研究，以确保工程能够创造良好的经济效益。1.3.2工程建设内容年产50万双马靴生产线，具体：将公司原有的一条马靴生产线进行技术改造，同时新建一条马靴生产线。1.4.建设方案1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式市场需求分析国内市场：中国人口已

5、经超过13亿。世界知名市场调查公司 AC 尼尔森调查资料显示：2006年中国马靴市场的消费总量为10亿双，市场消费总额达500亿元，并且连续十年以12%的速度迅速增长。中国已经连续12年成为全世界最大的马靴消费市场。未来十年中国中小城市马靴市场将以超常速度发展，巨大市场容量，超乎商家的想像。国外市场：公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以20%的速度递增，2002年成立时的出口创汇额是250万美金，到2008年出口创汇额已达到600万美金。公司自成立以来销售以外销为主，但是随着国际金融危机的影响以及劳动力成本的增加，公司将逐步进行转型，在稳定国外的老客户的基础之上开拓庞大的

6、国内市场。因此，公司立足于现有的产业基础，充分利用现有资源、技术、资金和人员的优势，拟建年产50万双马靴生产线工程，尽快形成经济规模，抢占市场，预计会取得良好的经济效益和社会效益。产品销售方向和方式本公司产品的销售方向考虑以外销为主，内销为辅，逐步开拓国内市场。产品销售方式完全按照市场需求供应，以合同形式销售。1.4.2 产品方案与生产规模产品方案：马靴生产规模：50万双/年，即1600双/天。1.4.3生产方法本工程所生产的马靴是以黑色或棕色牛二层皮为原料，经下料、针车、套楦、脱楦、包装等工序制作而成。主要机器配置为:全自动油压前邦机、全自动油压后邦机、墙式压底机、自动靴面定型机、双热后邦定

7、型机。1.4.4厂址概况工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。工业园位于美丽的赣江之滨，与繁华的老城区仅一江之隔，与南昌市新的行政中心连成一体，现有新八一大桥、南昌大桥、赣江大桥、生米大桥四座桥梁将新老城区紧紧相连。1.4.5主要动力供应工业园有着良好的基础设施，园区道路、水电等“七通一平”已基本实现。另外，区内还建有1座电信大楼、2座自来水厂，2座变电站，程控电话容量为5万门，日供水量达1 8万吨，电力总容量20.3万千伏安。1.4.6环境保护工业园不仅是座新型工业区，同时也是一座滨江园区、绿色园区和生态园区。区内有着美妙的自然风光和人文景观，三面环山，一面临水，浑然天成，一个初具现代规

8、模的工业园区交融于秀丽的山水之中。1.4.7劳动定员与劳动力来源本工程劳动定员180人，其中管理人员20名，技术人员23名，工人92人。除充分利用公司现有管理人才、技术人才优势外，从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生30名，进行专门培训，同时从社会中招聘具有实践经验、真才实学的高级技师15名，保证工程投产及生产正常运行。1.4.8总投资本工程总投资2077.01万元，其中流动资金621.35万元，建设投资1430.66万元，固定资产投资中设备投资266.92万元，厂房建设等1188.74万元。表1 总投资构成序号指标名称单位数值备注1总投资万元2077.011.1建设投资万元1430.66其中

9、：长期借款万元500 自筹资金万元930.661.2建设期利息万元251.3流动资金万元621.353建设期月144固定资产原值万元1284.375年折旧额万元64.366定员人1807工资标准元/人120008收入万元2250出厂价45元/双9总成本万元1567.93生产期平均其中固定成本万元524.12生产期平均可变成本万元1043.81生产期平均10增值税、销售税金附加万元39.11生产期平均11利润总额万元613.47生产期平均12所得税万元30.23生产期平均13税后利润万元583.24生产期平均14投资利润率29.54生产期平均15投资利税率30.99生产期平均16投资回收期年3.

10、39所得税前17投资回收期年3.56所得税后1.5.研究结论经过调查研究和分析论证，本报告认为，该工程基础条件、市场情况、技术方案、经济效益、环境保护和工程实施等方面都是可行的。第二章 工程背景及发展状况2.1工程背景南昌明亮鞋业有限公司自2002年投产以来，年总生产能力320万余双，产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地。企业信用等级为“AAA”级。公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以20%的速度递增。2008年出口创汇额已达到600万美金。本工程通过工程设计、土建施工、工程安装、检测调试到投产运行需14个月，从2008年11月开始，截止目前，工程的80%已完

11、成，预测到2009年底可顺利完成。2.2工程的发展概况鉴于国内设备制造企业近年来的技术进步，工程主体设备基本实现国产化，关键设备从合资企业引进，以增加工程竞争力，减少工程投资。根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表。表2项目实施进度表序号阶段2008200911121234567891011121土建施工2设备材料采购3设备安装4试投产第三章 市场需求预测与建设规模制鞋业是综合塑料、橡胶、皮革、纺织、五金及合成化学等多项制品而成的下游加工企业。由于其生产需要大量人工，属于劳动密集型的轻工业。3.1市场需求制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、

12、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，使得全球制鞋业的重心在不断转移。早期的全球制鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙、葡萄牙等国家，20世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、韩国等国家和地区。20世纪80代末、90年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉，产业资源更丰富、投资环境更完善的中国内地沿海一带。中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场，而使传统的制鞋大国意大利、

13、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转向高端市场，南美的巴西的制鞋业也开始转向高端市场。这是一种国际产业发展的趋势。因此，今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路。作为中高档产品的马靴的生产，正是顺应市场的需要，符合当前国家产业的需求。3.2销售预测目前中国马靴市场国际品牌主要来源于意大利、法国、德国等，欧洲文化和亚洲文化价值观，消费观的差异使其产品并不完全适合中国女性，并且高昂的价格无形中拒绝了大量的中国消费者。中国人需要的是适合自己的品牌。目前中国人均年消费鞋仅为1.7双，在今后几年内，中国人均年消费鞋类提高到34双，是完

14、全有可能的。由此可见，国内的市场发展空间很大，随着人们生活水平的提高，马靴势必会出现供不应求的情形。国外比如意大利、法国、德国等的知名品牌，因其高昂的价格市场占有率很低。因此，经明亮生产的马靴，因其低廉的成本、新颖的款式迅速受到人们的欢迎。根据目前国内市场的状况，拟定本工程生产的马靴出厂价在45元/双。第四章 建设条件与厂址4.1厂址4.1.1厂址概况工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。该工业园东临赣江的北支，西接京九铁路线，交通物流极为便捷。4.1.2自然条件地质条件拟建厂址地形平整宽阔，地震烈度为6度。气象条件南昌市地处亚热季风气候区，四季变化分明，春夏之交多降雨，秋冬季节少降雨。年平均温度：17.5极端最高温度：40.6极端最低温度：-9.3年平均降雨量：1596.4mm年最大降雨量：2355.7mm年最小降雨量：1044mm日最大降雨量：289mm一小时最大降雨量：57mm年平均气压：1010.2hpa全年主导风向：NNE：21