樱桃种植基地工程可行性研究报告.docx

1、樱桃种植基地工程可行性研究报告樱桃种植基地工程可行性研究报告第一章 总 论 （1）1.1项目单位基本情况（1）1.2项目建设方案 （2）1.3投资结构及资金来源（3）1.4项目效益（3）1.5可研报告编制依据（3）1.4综合评价（4）第二章 背景及必要性 （5）2.1项目建设背景（5）2.2项目建设的必要性（7）第三章 项目建设条件（9）3.1项目地点选择（9）3.2项目建设的优劣势分析（14）3.3主要障碍因素及解决方案（15）第四章 市场分析与销售方案（17）4.1产品市场分析（17）4.2销售策略、方案和营销模式（18）4.3销售策略（19）4.4市场风险分析（20）第五章 项目建设方案

2、（21）5.1产品方案和建设规模（21）5.2项目规划和布局（21）5.3建设标准和产品标准（21）5.4工艺技术方案 （21）5.5设备选型（26）5.6建筑方案（26）5.7节能减排措施(26)5.8项目实施进度安排 （27）第六章 环境影响评价（29）6.1环境影响（29）6.2环境保护与治理措施（29）6.3环保部门意见（29）第七章 项目组织与管理项目（30）7.1项目的组织管理（30）7.2项目经营管理模式（31）7.3经营管理措施 （31）7.4技术培训（32）75劳动保护与安全卫生（32）第八章 投资估算与资金筹措（33）8.1投资估算依据（33）8.2项目投资概算（33）8.

3、3资金来源（34）8.4资金使用和管理（34）第九章 财务评价 （36）9.1财务评价依据（36）9.2销售收入、销售锐金及附加估算（36）9.3总成本及经营成本估算（37）9.4财务效益分析（37）9.5不确定性分析（37）9.6财务评价结论（38）第十章 农业产业化经营与农民增收评价（39）10.1本项目对农业产业化经营的影响（39）10.2农民增收、农业增效评价（41）10.3其它影响评价（42）附 录一 附 表附表1：可研报告编写人员基本情况表（43）表1-1项目主要经济技术指标表（44）附表2：建设投资估算表（45）附表2-1：土建工程投资明细表 （46）附表2-2：设备投资明细表（

4、47）附表2-3：科技投资明细表（48）附表3-1：流动资金估算表（49）附表4：资金筹措与使用计划与表（50）附表5：总成本费用估算表（51）附表5-1：单位产品生产成本估算表（52）附表6利润用利润分配表（53）附表7：销售收入、税金估算表（54）附表8：项目投资现金流量表（55）附表10：财政资金使用明细表（56）二 附图附图1： 1500亩大樱桃种植基地位置示意图（57）附图2：磁涧镇1500亩大樱桃基地现状图（58）附图3： 1500亩大樱桃种植基地总平面规划图（59）附图4：行政区划图（60）三 附录附件1：某大粒樱桃专业合作社工商营业执照复印件（61）附件2：审计报告（62）附件

5、3：土地租赁合同（67）附件4：环保局关于新安1500亩樱桃基地环保审批意见（73）附件5：项目单位投资承诺（74）附件6：合作社与辐射户帮扶协议书（75）第一章 总 论11 项目单位基本情况111概况项目名称:樱桃种植基地工程某公司经营范围为：苗木、花卉、核桃种植；成员所需农业生产资料的购买；种植技术及信息服务。注册资本：玖拾伍万壹仟元整。合作社现有会员800余户，全部采用“签约式”管理，协会按照章程规定，向社员提供技术指导和技术服务。截止2008年10底，合作社拥有专业技术人员16人，全部来自CJ镇民间。长期以来，这些土生土长的“土专家”从实践中来，到实践中去，积极了丰富的经验，深受当地群

6、众的欢迎。1.1.2财务状况1.1.3法人代表基本情况某大粒樱桃专业合作社法定代表人DDD先生是一位具有丰富的种植业管理经营的专家，长期以来，一直全身心的投入到大粒樱桃的种植、开发和技术服务。在大粒樱桃开发、种植等方面积累了丰富的实践经验。2004年开始，组织成立了CJ镇农民樱桃协会，在CJ开展大粒樱桃的种植技术指导和服务。2007年10月正式注册成立某大粒樱桃专业合作社，并被推选为法定代表人。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点某大粒樱桃专业合作社1500亩樱桃种植基地建设项目建设性质:新建建设地点: 1.2.2建设规模及产品方案总投资370万元，在CJ镇五个行政村，形成

7、1500亩优质品种大樱桃种植基地，实现年产优质樱桃550万公斤（其中：早熟樱桃165万公斤，中熟樱桃82.5万公斤,晚熟樱桃165万公斤）、年销售收入3960万元的总体目标。其中：固定资产投资350万元(包括建筑工程投资201.08万元，设备投资44.71万元，工程安装费4.07万元、种苗费95.37万元)，占总投资额的93.3%。1.2.3技术、设备、建筑物项目技术来源：项目技术来源是河南农业大学林学园艺学院、烟台樱桃种植研究中心，项目建设单位已与上述两单位签订长年技术服务合同。由合作社牵头，聘请省农科院、AA林科所、县乡林果业家专家开展技术培训，使1800人通过培训掌握樱桃种植技术。主要设

8、备及安装工程:6眼深井提水配套工程；1500亩基地的供电网络建设 ( 含线路4500米及相应的配套设施)；1500亩地埋管网络采购用铺设工程(DN110UPVC4000米，DN75UPVC3900米，喷头320个及其配套设施)；变压器6台；消防灭火器60个。土建工程：新建护林房60间，计600平方米；科研办公房6间，计90平方米；变压器房6座，计90平方米；建设微积水工程30处，计1500立方米；铺设地埋管1200亩；建设喷灌工程1500亩；深井6眼；修建2.5米宽田间道路7.8公里;提水站4处。项目建设期限：计划建设期限为一年，自2009年3月开始，到2010年3月竣工。1.3投资结构及资金

9、来源总投资370万元。其中：固定资产投资345万元(包括建筑工程投资201.08万元，设备投资44.71万元，安装工程4.07万元、种苗费95.37万元)，占总投资额的93.3%。流动资金25万元，占6.7%。本项目总投资370万元。拟申请财政资金90万元，申请地方配套资金45万元，剩余235万元由某大粒樱桃专业合作社自筹解决。1.4项目效益项目建成后,正常年份，计算期平均年可实现销售收入2979.9万元，年新增利润1905.5万元。通过本项目的实施，带动当地1500户群众脱贫致富，并对4000户农户产生示范带动作用，推动项目所在乡镇农业产业化结构调整进程。1.5可行性研究报告编制依据（1）国

10、家农发办2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国家办2008207号文件；（2）关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见（国农办2008208号；（3）河南省财政厅农业综合开发办关于2009年农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知（豫财办发20093号）（4）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）XAX国民经济和社会事业发展规划（6）建设单位提供有关项目的基础资料；16综合评价经调查分析论证，该项目建设区域自然条件具备，社会经济条件良好，技术先进，项目特色突出，产品市场前景广阔，经济效益、生态效益显著，示范带动作用强，市场风险较小，符

11、合环保政策，项目可行。表1-1 项目主要技术经济指标一览表指标名称单位指标值备注一、生产规模 樱桃生产基地亩1500早熟樱桃亩600产量165万公斤中熟樱桃亩300产量82.5公斤晚熟樱桃亩600产量165万公斤 二、总投资万元370其中：固定资产万元345铺底流动资金万元25.00含开办费2万元三、资金筹措万元370.00 申请财政资金万元90.00申请地方配套资金 万元4500合作社自筹万元220.00四、年新增销售收入万元29799经营期平均值五、年新增利润万元2500经营期平均值六、年税后利润万元19055经营期平均值七、财务内部收益率%107税前八、财务内部收益率%86税后九、投资回

12、收期年4.41税前（含建设期）十、投资回收期年4.62税后（含建设期）第二章 背景及必要性21项目建设背景“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。-中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定“（二）加大农业结构调整力度，推进农业现代化进程 认真落实中央“多予、少取、放活”的各项惠农政策，着力实行工业反哺农业、城市支持农村的方针，促使农业增效、农村繁荣、农民增收目标的实现。以种植业、养殖业及农副产品

13、加工业为主导产业，重点培育优质粮食、养殖、果蔬、中药材、花卉、烟叶六大产业基地。用发展工业的理念发展农业，大力调整农业和农村经济结构，培养龙头企业，建立公司经营模式，形成公司带龙头、龙头加基地、基地连农户的发展格局。提高农业集约化水平和劳动生产率，促进农业、农村经济全面发展。2010年农业增加值达到14.3亿元，年均增长7.7%；农民人均纯收入达到3800元，年均增长6.5%；果蔬类产品产量达到31万吨 合理规划产业布局。根据全县自然区域特点和区位优势，科学合理规划产业布局。 涧川无公害高效农业生产区：包括CJ、城关、铁门、五头四乡镇沿涧河川区、金水河两岸，大力发展高效无公害温棚果蔬、花卉绿化

14、苗木和大粒樱桃种植、优质小麦等订单农业生产。鼓励和支持果蔬深加工业发展。 建设六大产业基地 无公害果蔬生产基地。以五头、CJ为中心，建立以大粒樱桃为主的小杂果基地3万亩-樱桃在洛阳的栽培历史源源流长，文字记载始于东汉时期，隋唐时，洛阳樱桃随洛阳的繁华而名闻遐迩，并成为皇帝的“席上珍品”。据本草图经 “樱桃曰不著所出州土，今处处有之，而落中、南都最盛食之调中益气，美颜色。” 据古今图书集成，方舆汇编，职方典河南府载：“樱桃沟有二，一在县（指洛阳）正北去城七里，曰小樱桃沟，一在县西北去城二十里，曰大樱桃沟。”今AAXAX境内东北部距洛阳10公里处有一条东西走向长8公里的沟，即本项目区所处位置-“大

15、樱桃沟”。樱桃沟在XAX五头镇、CJ镇交界处，樱桃种植有上千年的历史。党的十一届三中全会以来，在各级政府的重视和支持下，樱桃种植得到了极大恢复和发展，特别是近年来引进的大粒樱桃，粒大肉厚，味美香甜，具有独特的地方特色,深受市场的欢迎。经过三年的发展,XAX现已有大粒樱桃种植7000余亩，樱桃树35万株，年产量可达970万公斤，仅此一项该地区人均年收入可增加1000元左右,成为当地群众脱贫致富的新希望。樱桃的大面积种植不仅给当地的群众带来了财富,同时,也对该地区的环境质量带来明显影响，每年自春季开始到秋季,在长达8个月的时间内,樱桃沟绿树成荫,郁郁葱葱。果熟期，铺天盖地的樱桃树交枝接叶，一串串红

16、玛瑙似的樱桃晶莹剔透，高悬枝头；果农们喜气洋洋忙碌采摘，商贩们人来人往，熙熙嚷嚷；休闲度假的人们，流连其中，轻步漫游,构成了一道独具特色的风景线。据XAX林果站估计,三年来,每年围绕樱桃来XAX旅游观光的外地游客年均达到20000人次。22项目建设的必要性221本项目的建设是当地群众脱贫致富的迫切要求XAXCJ镇地处豫西山区，在XAX境内属农业乡镇，近年来，随着洛新产业区的兴起，对推进镇辖区国民经济发展起着举足轻重的作用。但是，对于镇北的行政村来说，如何利用当地的劳动力资源丰富优势和当地樱桃种植历史悠久的传统技术优势，不断推动当地农民群众奔小康不仅是当地政府一条新的途径，也是当地群众的迫切需求

17、。2001年以前，CJ镇共有7个行政村种植樱桃，户数约1200余户，户均种植樱桃树5-10株，单位株产量30公斤左右，品种多以传统樱桃为主，户均樱桃收入2000元以下。2002年，CJ镇政府开始引导群众进行以樱桃种植为突破口的产业结构调整，当年即有1500户群众响应，新增樱桃种植面积1500亩左右，种植户户均种植樱桃树50余棵，2004年部分樱桃树进入盛果期,种植户户均增收达2万元以上，显示出良好的带动效果。2004年，某大樱桃专业合作社应运成立，该协会采取了“协会”+“基地”+“农户”的管理模式，新增种植户迅速增长到4000户，随即而来的还有3个樱桃专业村的出现。上述发展过程不难看出，通过樱

18、桃种植带动农业产业结构调整的确是一条引导群众脱贫致富的好途径。222有利于进一步解决当地特色产业的主要制约因素樱桃是一种稀有水果，随着人民群众消费水平的提高，需求量急剧增加，但樱桃种植存在的着诸多制约因素：一是产量低下。按传统的种植方式，每株樱桃树的单株产量只有30公斤左右。由于产量低，种植业的经济效益优势发挥不出来。二是品种单一。2004年以前，樱桃树品种一直没有突破5个品种，这些品种的明显劣势是，产量低、口味差、防病能力差，大规模种植商业化价值低。三是专业技术力量跟不上。四是优良品种种植面积较小。本地樱桃产量不大，果树经营及技术措施跟不上。五是商品化能力弱，附加值低。不能形成商品系列销售，

19、制约着特色农产品种植规模，影响了当地经济发展步伐。223有利于农业产业结构调整和某大粒樱桃协会拓宽效益空间，提升组织水平在镇政府的扶持下,该公司已确立了今后一个时期的发展目标,即：充分发挥自身的优势，指导带动当地樱桃种植业蓬勃开展，架起群众致富桥梁，实现自身做大做强。但由公司成立时间短，资本积累少，加之种植业是一种长线产业，投资回收期长等，要迅速做大XAX樱桃种植产业，必须依靠上级的扶持。通过上级扶持，进一步完善当地基础设施不足，解决樱桃种植技术的瓶颈，建立较大规模的生产基地，实现宏观互动，在增加农民收入的同时，实现公司的生产效益的增加，为新安樱桃种植业的健康发展、做大做强樱桃文章打下基础。第

20、三章 项目建设条件31建设地点选择本项目建设地位于XAXCJ镇的掌礼、奎门、礼河、杨镇、梨园五个行政村。3.1.1基地选址的原则1、充分发挥现有专业村、专业户的优势，以全面提高现有专业村樱桃种植技术、品种换代、科技推广为重点,确保技术示范工作取得成效;2、充分发挥专业合作社的技术优势和管理优势，强力推进科技进步的原则；3、选择有樱桃经验的五个村作为一期工程首选村，积极利用原有技术优势，巩固扩大原有的樱桃种植优势的原则。3.1.2土壤条件项目拟建地区属丘陵浅山区，地势西北高，东南低，西北部峰峦重叠，山势陡峭;东南部丘陵起伏，沟壑纵横;涧河两岸为河谷冲积平原。土壤多为砂壤合土，红土也占一部分，非常

21、适合樱桃的种植，是发展樱桃种植的理想地区。项目一期建设需占用土地1500亩，拟全部采用租赁方式解决。合作社已与五个行政村签订有为期二十年的用地协议。3.1.3自然资源状况(1)地理条件XAX属丘陵浅山区，地势西北高，东南低，西北部峰峦重叠，山势陡峭;东南部丘陵起伏，沟壑纵横;涧河两岸为河谷冲积平原。(2)气候条件新安属北暖温带大陆性季风气候。由于受太阳辐射、地形地势和季风影响，各种气象因素变化明显，四季分明。境内气候的突出特点是：光热资源充足，潜力大，降水时空分配不均，以干旱为主的灾害性天气时常出现。据县气象站多年统计资料：年平均日照率为49%，太阳辐射总量为115.3千卡/cm2；年平均气温

22、14.2，西北山区、东南丘陵和河谷川地呈垂直变化，地域差异明显；年平均降水量642.4毫米，其中7-9月份降水量占全年的一半以上；无霜期较长，年均216天，适宜农作物生长。（3）光能据1965-1981年资料统计，平均年日照时数为2186.9小时，日照率49%。最多在6月份，平均236.5小时，日照率55%；最少在2月份，平均141.6小时，日照率46%。全年太阳辐射总量为每平方厘米115.3千卡，光合有较辐射总量为每平方厘米56.49千卡。各月总辐射量和光合有较辐射量均以元月份最小，5月份最大。（4）热量 XAX多年平均气温为14.2。较暖年为15.1（1961年），较冷年为13.4（198

23、0年），二者相差1.7，年际变化不大。多年月平均气温7月份最高，为27.1；元月份最低，为0.20。极端最高气温为44.0；极端最低气温为-17.1。新安无霜期多年平均为216天，最长265天，最短189天。初霜日平均在10月30日。地面温度 历年平均15.6，比平均气温高出1.4。稳定通过0的初日为2月7日，终日为12月18日，初终日间隔318天。因此，0的日数较长，有利于安排各种作物。耕层温度 历年平均地面以下5-15厘米的温度基本相同，为14,5-14.6；地下20厘米地温为15.5。 （5）水分 根据县气象站22年资料统计，XAX平均降水量为642.4毫米，一般年降水量多在600-69

24、0毫米之间。因受季风影响，降水量年际变化很大，时空分配不均。7-9月份雨量集中，占全年降水量的51.6%；12月份至翌年2月雨雪很少，仅占全年降水量的4.9%。空气湿度受季节、雨量和温度的影响而变化：夏秋季湿度较大，尤以7-8月份为最大；5-6月份随气温升高，空气湿度小，大气干燥，易产生干热风。（6）风向和风速 由于地形影响，春季和冬季为西西北风；夏季、秋季多为东东北风。多年平均风速为2.9米/秒，最大风速为20米/秒。项目区属北温带气候，四季分明，光、热资源丰富。常年平均气温14.2，大于10的积温年平均5176，大于10的积温年平均4560，无霜期211天，年平均日照数为2187小时，年平

25、均降水量642.4毫米。（6）土壤条件XAX全境土壤多为砂壤合土，红土也占一部分，非常适合樱桃的种植，是发展樱桃种植的理想地区。3.1.3项目区社会经济状况“十五”期间,XAX坚持“工业兴县”、“旅游开发”、“强乡富民”三大战略,国民经济持续快速增长，主要指标连攀新高，综合经济实力跻身全省十强。截止2008年底，全县生产总值预计完成198亿元，同比增长16.2%；全社会固定资产投资预计完成95亿元，同比增长26.2%；地方财政收入完成10.1亿元，同比增长14.9%，其中一般预算收入完成9.5亿元，同比增长10.5%；农民人均纯收入和城镇居民可支配收入预计达到4750元和13260元，分别比上

26、年增长15.2%和18.4%。全省经济综合实力排序由2002年第16位上升到2008年的第9位，并跨入全国县（市）前200名行列。2008年，XAX国民经济综合实力在全省的排名仍保持第9位，呈献良好的发展势头。CJ镇位于AAXAX东15公里，素有洛阳西大门之称，陇海铁路，310国道东西贯穿全境，总面积96平方公里，5.1万余人，辖31个行政村。2008年全镇国内生产总值完成11.44亿元，固定资产投资完成2.65亿元，税收入库完成1800万元，财政收入完成718万元，CJ镇农村经济全面发展，近年来通过农业经济结构调整，推广科学技术，该镇农村正在传统农业生产向产业化经营发展，朝天椒种植已超过10000亩，涧北种植大粒樱桃8000亩，产业化面积达到近2万亩。近年来，CJ镇党委、政府通过政策扶持，产业富民，多数农民生产生活条件得到改善，农民人均收入稳定增长，农民人均纯收入达到3880元。礼河村位于XAXCJ镇北部，辖15个村民小组，676户，2950余人，耕地面积3400亩，群众以农业生产为生活主渠道，属典型的农业种植村。村属丘陵区，总的地形为三岭夹两沟，水资源丰富，土地肥沃，有千年种植樱桃历史，“樱桃沟”的美名享誉洛阳周边。大粒樱桃种植面积发展到1000余亩，产业化服务机构也应运而生，为发展壮