整村推进扶贫工程项目可行性研究报告.docx

1、整村推进扶贫工程项目可行性研究报告 敖汉旗玛尼罕乡皮匠营子村“整村推进扶贫工程”项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 11.1 项目提要 11.2 可行性研究报告的范围与依据 11.3 主要的技术和经济指标 4第二章 项目背景 52.1 项目的申报 52.2 项目建设的重要性与必要性 62.3 项目拟建区域（项目区）的基本情况 102.4 项目承担单位（项目法人单位）的基本情况 12第三章 市场预测与分析 143.1 本地及周边市场现状的调查 143.2 外地市场供需情况的预测 143.3 产品的价格预测 163.4 产品的市场竞争能力、市场风险性分析 183.5 产品的基本营销策略 20第

2、四章 项目地点的选址 214.1 项目选址的原则和基本思路 214.2 场址选择（附图） 224.3 项目区的建设条件 23第五章 项目总体方案设计 265.1 项目建设的指导思想 265.2 项目建设总体方案 275.3 项目建设内容与规模 325.3 主要生产技术路线 335.5 工程建设规划 355.6 项目实施计划 37第六章 环境保护与安全生产 386.1 项目区环境现状分析 386.2 项目运行中对环境的影响以及可能产生的主要污染物及治理措施 386.3 项目设计采取的环保标准及主要安全生产措施 38第七章 项目的组织与管理 417.1 项目筹建时期的组织与管理 417.2 项目运

3、营时期的组织与管理； 427.3 劳动定员与技术培训。 47第八章 项目总投资和财务估算与资金筹措 488.1 总投资估算 488.2 资金筹措方式与渠道 558.3 投资使用计划 568.4 项目运营的成本与收入估算 56第九章 效益分析 609.1 经济效益分析 609.2 社会效益分析 649.3 生态效益分析 65第十章 结论与建议 6710.1 可行性研究的结论 6710.2 主要建议 68附 件 70一、基本情况1、地理位置皮匠营子村位于敖汉北部玛尼罕乡东南部，距离乡政府所在地20公里。该村北部和西部与本乡的哈拉勿苏村接壤，南部与牛古吐乡相邻，东部是木头营子乡。皮匠营子村辖7个村民

4、组，总户数331户，总人口1246人，其中贫困户157户562口人，全村总劳动力587人，剩余劳动力58人，居住比较分散，人口密度为每平方公里38人。2、自然气候条件该村属土石山区，地形平均海拔高度510610米，相对高度为110米左右，气候特点是典型的大陆性季风气侯，四季分明，雨热同季，光照丰富，积温有效性高，年平均气温57，10有效积温为26003200，无霜期130145天，全年日照时数为15001620小时，年降水量320400毫米，降水主要集中在78月份，春旱和秋调严重。3、社会经济状况（1）社会与农村经济及农牧业生产现状皮匠营子村是一个以农牧业为主的山区贫困村，全村辖7个村民组中有

5、4个自然村通乡级公路，其余自然村通村级公路；通电户数331户，通讯和电视信号覆盖全村；现在校学生79人，其中中学生25人，小学生54人。小学入学率100%，小学六年级完学率100%。全村总土地面积4.9万亩，其中耕地面积8722亩，现有机电井2眼，水浇地面积800亩，其余均是旱地；林地面积9100亩；全村家畜存栏3529头（只），其中大畜614头，羊存栏914只，猪存栏799口；农作物种植面积8722亩，粮食总产量31.4万公斤；2008年未人均纯收入2300元，贫困户人均收入1360元，人均占有粮252公斤，群众收入主要来源于农业和养殖业及外出务工收入。（2）贫困状况、致贫困原因及存在困难贫

6、困状况按现行贫困标准，到2009年末，全村331户1246人中，有贫困户157户562人，贫困发生率为45%，是一个典型的山区贫困村。致贫原因地理条件差。该村处于山地丘陵区，土壤有机质含量低，且地表水资源缺乏，加之十年九旱，年年春旱的气候特点，90%以上的耕地基本上是“靠天收”，而农民的收入主要来源于农业，在这种情况下，靠贫困群众自身的微薄收入去进行低产田改造和发展畜牧业，可以说是力不从心。基础设施薄弱，水资源开发利用能力低下。全村耕地面积8722亩中除800亩水浇地外，其余均为旱坡耕地及旱平地，因缺乏可利用的地表水资源，地下水挖掘力度不够，加之打井投入较大，贫困农民自我积累不足，基本上是丰年

7、有余，平年温饱，一遇灾年返贫现象严重，用于自我发展投入能力不足，群众难以筹措到大量资金用于发展生产，因此，加强农业基础设施建设，发展畜牧业同时合理有效地开发地下水资源，千方百计地扩大水浇地面积，从而进一步推动各项产业的发展，是该村实现温饱稳定脱贫的有效途径。农业生产投入不足，生产经营水平低下。农业生产能否稳定发展，离不开土、肥、水、种这样几个基本因素，全村只有首先解决了水的问题，将部分旱田变为水浇地，才能使农业摆脱“靠天收”的被动局面，才能促进现代农业的发展，农业发展了，畜牧业才能发展，进而解决有机肥的问题。由于该村底子薄，农业基础设施建设投入资金又较大，群众无力承担，基本处于年年处于维持生产

8、状况，一遇灾年，大部分农户无钱买化肥、种子、农药等种植业生产所必需的经济投入，最终形成一种广种薄收，掠夺式经营的农业生产恶性循环状况。科技服务手段和群众的科学经营意识落后，生产经营素质低。由于农牧民的综合文化素质低，接受新生事物能力差，绝大多数群众传统的经营方式没有改变，加之农民科技意识、市场意识不强，种养业技能低，直接影响了农牧业生产的发展以及种养业经济效益的提高。二、项目的选择、实施项目的有利条件及可行性和必要性1、项目的提出根据内蒙古自治区整村推进扶贫工程实施方案的要求，结合皮匠营子村的实际，本着缺什么补什么的原则，选择确定项目，重点抓好畜牧业和水源工程建设。水源工程发展节水型灌溉农业，

9、以强化农业基础，提高农业抗御自然灾害的能力；通过贫困地互助资金项目，突出抓好肉牛肉羊、肉鹅养殖，推进产业化扶贫，走农牧结合的产业化经营之路，进而脱贫致富，即：（1）开发利用好地下水资源，提高土地单位产值，建设好一批高产稳产田。有充足的饲草资源，才能为养殖业项目的发展奠定良好的基础，从而更有效地提高贫困户自我发展能力，尽早实现脱贫目标。（2）认真抓好以肉牛、肉羊、肉鹅养殖为重点的产业化扶贫，在强化养殖业发展的同时，大力发展设施农业和特色种植业，进一步优化种植业内部结构，促进农民增收。2、所具备的优势条件（1）土地资源全村总土地面积4.9万亩，其中耕地面积8722亩，林地面积9100亩，这些土地落

10、实是开发利用的基本条件。大部分土地通过治理变成水浇地后改造成稳产高产农田。大量的农作产物秸杆资源为发展养殖业生产提供保证，最终实现农业项目保吃饭，养殖业项目保增收的互补型农牧业产业格局。（2）地下水资源皮匠营子村地下水资源较为丰富，可以在项目“整村推进扶贫工程”的扶持下，挖掘地下水资源，通过打配井，发展水浇地。经勘测，预计能新增节灌溉面积400亩。（3）自然气候资源皮匠营子村年日照时数在15001620小时，10积温在26003200，无霜期130135天，其光照和热量条件适宜多种农作物和牧草生长，拓展多元化种植业的开发潜力很大，而且农业项目周期短，见效快，配以相应的技术措施，增产潜力可以得到

11、发掘利用。（4）劳动力资源全村现有劳动力587人，他们具有吃苦耐劳的优良素质，渴望通过学习和掌握发达的农牧业生产技术，利用项目实施及劳动力技术培训，提高自身发展能力，从而为农牧业发展奠定文化基础。3、项目实施的可行性和必要性（1）项目实施的可行性水源工程：项目村的主导产业是农业，群众对加强水源工程建设积极较高，特别是对发展节水型灌溉农业感兴趣，有参与各类扶贫项目建设的能力。项目村地下水资源丰富，属孟克河流域，地下含水层主要为潜水、基岩裂隙水，单井涌水量4060吨/小时；经工程技术人员测算，项目建设完毕后实际用水量只占可供水量0.4%，因此供远远大于需，即地下水资源可开采量满足项目区的灌溉和其它

12、用水要求，完全可开发利用。项目村的土地集中连片，易于土地平整，满足灌溉要求。养羊、养牛、养鹅项目：近几年来，该村在上级党委政府富民产业政策的推动下，全村肉养产业发展较快，群众养羊积极性高，经济效益显著，发展肉羊产业已是农民增收的重要途径之一。2008年以来，玛尼罕乡以推进农牧业产业化经营，巩固养羊产业，大力发展肉牛产业，拉动了地方产业的兴起。该村年耕种玉米3000亩，年产秸秆及农副产品150万公斤，能满足2075个羊单位的饲料供应，具有充分的资源优势，发展肉养、肉牛产业潜力巨大。技术有保障。皮匠营子村自2007年发展育肥羊以来，聘请旗内养羊专家做技术顾问，畜牧职能部门作技术指导，近两年来，积累

13、了丰富的饲养、繁殖、防疫经验，可为养殖户提供一条龙的配套跟踪服务，可确保在养殖的各个环节中都有坚强的技术保障。销售渠道通畅。依托中敖集团和华海酒业等龙头企业，发燕尾服肉牛养殖，扩大养殖规模，既保护了养殖户抵御市场风险的能力，同时保障了养殖户养殖效益的增收。从2007年发展肉牛规模的趋势看，每头育肥牛可纯收入在1000元以上，每头基础母牛的产值可在4000元以上，具有良好的发展前景。有政府扶持的具体政策措施。市扶贫办、旗扶贫办明确要求在该村做好试点工作，并在政策、资金方面给予扶持，为扶贫资金互助社发展创造了条件。玛尼罕乡政府高度重视皮匠营子村扶贫资金互助社的筹建工作，及时帮助解决互助社筹建过程中

14、遇到的困难，并在今后的经营管理运行活动中给予大力支持。有业务部门的指导。在筹建过程和实施中，乡政府可指派相关部门的工作人员对项目运行工作及其他相关事宜进行业务指导。（2）项目建设的必要性水源工程与肉羊、肉牛养殖业。皮匠营子村虽然有诸多形成贫困和制约农业发展的因素，但也有许多加快经济发展的有利条件。通过资金扶持和项目拉动，充分利用本村土地资源优势，立足于改变生产条件，生产经营方式，加强农业基础设施建设，强化农业基础，大力发展两高一优农业，为发展养殖业奠定基础；随着国际、国内市场羊、牛价的平稳增长，发展肉羊、肉牛产业时不可待，要做强肉羊、肉牛产业，必须有良好的基础设施建设和科学饲养的管理模式，充分

15、发挥当地资源优势，突出小群体、大规模饲养模式。为此，加强基础设施建设和发展肉羊、肉牛产业势在必行，从而逐步走农牧结合的发展之路，提高农户的科技素质，扩大适用技术的推广应用范围，提高农牧民的综合文化素质和种养业技能，通过科学发展种养业，最终实现脱贫致富的目标。该村两委班子具有凝聚力和战斗力，村有一定的发展潜力，现肉羊存栏914只，群众参与项目实施的积极性高。三、项目建设规模、主要内容、实施地点及设计方案与标准和效益目标1、水源工程：（1）项目建设的主要内容、地点及规模：打配机电井2眼，建井房2座，配套提水设备2台套，架设低压农电线路600米，埋设输水管道2400米，新增节水灌溉面积400亩。具体

16、为：鲍家湾子组：打配机电井1眼，建井房1座，配套提水设备1台套，架设低压农电线路300米，埋设输水管道1200米，新增水浇地面积200亩。安家沟组：打配机电井1眼，建井房1座，配套提水设备1台套，架设低压农电线路300米，埋设输水管道1200米，新增水浇地面积200亩。（2）总体设计方案项目区内土地灌溉方式全部是机电井灌溉，耕地平整，为了合理开发利用水资源，节约不可再生能源，采用低压管道灌溉较适合该地区的生产特点及经营方式，故项目区全部采用低压固定埋设管道灌溉，项目建设总面积为400亩，拟新打机电井2眼，埋设低压输水管路2400米，采用PP地埋管，布设4寸一体给水栓50个，架设输电线路600米

17、。水源井设计。井型、井深的确定：依据地区水文地质条件，以合理开发利用地下水资源，保护生态环境为原则，结合当地农业生产特点及成井资料。依据水文地质资料，结合当地农牧业生产特点及成井资料，拟打2眼机电井，井型采用钢筋混凝土管井，单井深初步确定为60米。井径及结构：设计管井直径300毫米，考虑到填充滤料，钻井井孔直径为600毫米，滤料厚度150毫米，填充高度应高于渗水孔高度。滤料直径根据公式pmd计算，计算采用5毫米。水源井投资概算：成井费用以地质勘察收费标准、水利水电基建工程设计概算编制简则为依据，各种材料及人工等价格根据当地实际各类价格为主，对单井投资进行概算。单井投资概算表名称单位数量单价（元

18、）复价（元）成井费（土层）米303209600成井费（砂石层）米3042012600合计22200井房设计为了保护水源井及机泵正常运行，须设置井房，井房采用砖石结构，房顶采用混凝土预制盖板，顶面铺设防水布材料，建筑面积为12平方米，造价为500元/平方米。井房工程概算表项目名称单位数量单价（元）复价（元）其中人工费材料费机械费合计立方620018284155227基础开挖立方3210320320浆砌石基础立方15.61632554618189541100混凝土基础立方1.53004502002005024砖墙立方20.54082020055070YKB3.32平方0.6912008261506

19、5026水泥砂浆抹面平方361554024026040门窗制作付2345690100600田间工程设计设计原则及思路皮匠营子村水源工程设计总面积400亩，区内农田田面平整，土壤质地为壤土，作物消耗土壤水份为2.45.0mm/d，土壤容重为1.361.5g/cm3。田间最大持水率为2230%（按重量计），该地区灌溉季节风速较大，风向多变，以西北风为主，最大冻土深度为1.7m，无霜期为140天。灌溉水源全部为机电井，单井出水量为60m3/h，最低动水位35m，井深为60m，水质矿化度小于1m/L，符合农田灌溉水质标准，灌溉季节电力有保证。过去项目区主要作物以玉米为主，种植面积达800亩，由于缺少保

20、灌措施，粮食产量低而不稳，效益低，通过实施水源工程达到保灌目标后，可逐步扩大农业、经济作物及特色种植业面积，提高种植业科技含量和土地利用率，以确保农民增收目标的实现。根据项目实际情况，因地制宜，充分利用现有水源工程，做到技术先进，经济合理和运行可靠。管网布置力求管长度最短，管线平直，减少拐点和起伏。低压管道材料设备，选用国家和行业部门认可的企业产品，质量可靠耐久性好。典型设计以单井为单元进行。设计技术参数：低压管道灌溉设计保证率为75%，管道水利用系数为0.95，田间水利用系数为0.85，灌溉水利用系数为0.9。设计灌水定额m0.1dH（12）m灌水定额（mm）h土壤计划湿润层深度，玉米60c

21、m1适宜含水量（重量百分比），上限取田间持水量的90%2适宜含水量（重量百分比）下限取田间持水量的60%d计划湿润层土壤干容重（g/cm3）d1.48g/cm3-土壤田间持水率取25%经计算灌水定额m0.11.4860（9060）25%66.6 m3/亩。设计灌水周期T理m/Ep根据内蒙古赤峰市水利灌溉研究所作物日需水强度等值线图及当地灌溉经验，计算作物日平衡需水量：Ep5mm/d。则 T理m/Ep66.6/5 =13.2(d)则取 玉米的灌溉周期为14天。3、设计流量Q0.667mA/(Tt)=0.66766.6200/(0.91418)=39.17 (m3 /h) Q灌溉系统设计流量（m3

22、 /h，）m设计灌溉定额（mm）A灌溉面积，亩灌溉水利用系数取0.9T一次灌水延续时间，取14dt日工作小时数（h）取t18h4、根据已知井的出水量计算单井的控制面积用下列公式计算：A01.5QtT2(1-1)/mA0单井控制灌溉面积，亩T2每次轮灌期天数（d）1干扰抽水的水量削减系数，实验确定为0.1A01.539.1718140.9（10.1）/66.6180（亩）灌溉系统的工作制度：低压管道输水灌溉区采用轮灌方式每次有一个出水口工作。设计依据以机电井技术规范SL2562000，低压管道输水灌溉技术规范（井灌区部分）SL103，节水灌溉工程技术规范GB/T503632006，低压管道输水灌

23、溉技术，灌溉与排水工程设计规范GB5028899为设计依据，项目区灌溉设计保证率75%，管道水利系数为0.95，田间水利用系数为0.85，灌溉水利用系数为0.9。管道的布置及水力计算管材及管径的选择：管径的选择是根据其适宜的流速确定，塑料管的适宜流速应控制在1.01.5，本设计采用1.2m/s。A、设计流量的确定，采用公式：设计流量Q0.667mA/(Tt)=0.66766.6200/(0.91418)=39.17 (m3 /h)式中：Q管道设计流量；灌溉水利用系数，取0.9；t每天工作小时，取18；A灌溉面积，取200亩；T灌水时间，T14天；m净灌水定额，取66.6mm；取Q=40 (m3

24、 /h)B、管道设计采用一级固定管道和双向灌水方式，出水口间距取50m。C、管材与输水管道管径的确定根据水利部水利司出版的管道输水工程技术中的公式，确定管径计算公式：d18.8经济流速V1.2米/秒，流量Q40立米/小时经计算：d108mm，取d110mm（4英寸）管材使用PP管材。D、管道的水利计算输水管路沿程损失计算采用公式：H总Hf+HjH=fQmL/Db; Hj=0.1Hf 式中：f0.948105，Q40立米/小时。d110mm，m1.77b4.77L100m经计算每百米沿程总水头损失为：1.23m0.12m1.35mQ40m3/h，110mm塑料管每百米沿程水头损失1.35m，进行

25、典型井的计算，计算结果见表。最大工作水头和最小工作水头计算表流量（立米/h）管长（m）管内径（mm）沿程水头损失（m）局部水头损失（m）高差（m）动水位（m）总扬程（m）干管40120011016.20.96233575水泵选型：经计算，提水流量为40立米/小时的潜水泵，工作水头在75米相近的潜水泵，为200QJ4080型潜水泵。水泵选型表型号流量（立米/小时）扬程（m）转速（rpm）效率（%）电机功率（KW）其它井与此井相似，根据计算，项目区2眼井所配200QJ4080型潜水泵2台。2、肉牛、肉羊、肉鹅养殖项目在全村贫困户中新发展肉羊养殖户53户，购入基础母羊424只；新发展肉牛养殖户22户

26、，购入基础母牛44头；新发展肉鹅养殖户20户，购入雏鹅3000只。具体实施方案：成立组织机构，乡政府成立以分管领导为组长的领导小组，下设产业化办公室，具体负责购、养、产、销过程中的信息、技术等方面服务，专人负责；村里成立养殖协会，以村委会主任为会长，养殖户为协会会员，协调资金，统一组织购羊、购牛、购鹅，统一定购饲料，统一销售等产前、产中、产后具体服务，保证养殖项目顺利实施。3、项目效益目标（1）总体目标新打配机电井2眼，扩浇400亩；购入基础母羊424只；购入基础母牛44头；购入雏鹅3000只。年增产值75.42万元，项目实施后贫困人口人均收入达到1470元以上。通过项目实施，带动更多的农户走

27、上农牧业产业化经营之路，实现全村整体脱贫致富目标。（2）具体目标水源项目：新打配机电井2眼，新增水浇地（节灌）面积400亩，全村水浇地面积累计达到1200亩，受益人口人均水浇地面积达到1.2亩。年增加粮食产量12万公斤，增加收入18万元，桔杆12万公斤。人均增收540元。如果调优种植业结构，发展适度规模的设施农业，特别是种植业，可大幅提高经济效益，成为贫困户增收新的增长点。肉牛养殖项目：购进基础母牛44头，本项目达产后，年产仔牛44头，繁殖成活率按95%计，计44头95%42头，其中公母牛各半，母牛按4000元/头，公牛按3000元/头（现行市场价格）。（1）母牛犊21头4000元/头8.4万

28、元；（2）公牛犊21头3000元/头6.3万元；总产值为14.7万元。年利润销售收入生产成本（按每头饲养成本900元计）14.7万元3.8万元10.9万元；受益人口年人均增加收入1225元。肉羊养殖项目：购进基础母羊424头，本项目达产后，年产仔羊1272头，繁殖成活率按90%计，计1272头90%1144头，每只羊按650元/头计算（现行市场价格），总产值为74.36万元。年利润销售收入生产成本（按每头饲养成本300元计）74.36万元34.32万元40.04万元；受益人口年人均增加收入1515元。肉鹅养殖项目：购进雏鹅3000只，一个养殖周期3个月即可出栏，每年至少养殖2次，即养殖6000

29、只。成活率按90%计，每年可出栏5400只，每只按现行市场价格52元计算，总产值为28.08万元。年利润销售收入生产成本（按每只饲养成本40元计）28.08万元21.6万元6.48万元；受益人口年人均增加收入745元。以上项目覆盖贫困户78%，人均增收1470元。四、建设方案1、项目选择：开发利用好地下水资源，扩大水浇地面积，建设好一批高产稳产田，解决好贫困人口温饱；在地下水资源较差的组，发展养殖业。2、项目建设内容及规模：（1）灌溉开发项目，新打配机电井2眼，开发水浇地400亩，架设低压线路600延长米，埋设低压输水管道2400米。（2）购基础母牛44头，基础母羊424只，肉鹅3000只。（

30、3）卫生室建设，投入财政扶贫资金3万元，改善村民就医条件。五、投资概算与资金来源整个项目建设总投资为110.04万元，其中：利用财政扶贫资金70万元，群众自筹31.04万元。（一）水源工程总投资20.5万元，投入财政扶贫资金7万元，群众自筹13.5万元；（二）肉牛养殖项目总投资26.4万元，投入财政扶贫资金16.5万元，群众自筹9.9万元；（三）肉羊养殖项目总投资46.64万元，投入财政扶贫资金39.5万元，群众自筹7.14万元；（四）肉鹅养殖项目总投资4.5万元，投入财政扶贫资金4万元，群众自筹0.5万元；（五）村级卫生室建设，投入财政扶贫资金3万元。具体投资见投资概算表。投资概算表项目数量单位单价（元）合计(元)扶贫资金（万元）群众 自筹（万元）合计