中共海口市委群众工作部.docx

1、中共海口市委群众工作部中共海口市委群众工作部2015年度部门决算公开说明一、部门概况1. 中共海口市委群众工作部主要职能 为加强和改进新形势下群众工作，密切党和政府与人民群众的血肉联系，维护人民群众的合法权益，构建社会主义和谐社会，经省编委和市委、市政府批准，设立中共海口市委群众工作部，为主管全市党的群众工作的市委工作部门；海口市信访局升格为正处级，作为主管全市信访工作的市政府工作部门。海口市信访局与中共海口市委群众工作部合署办公，履行党的群众工作和信访工作双重职责。2. 中共海口市委群众工作部决算单位构成中共海口市委群众工作部、海口市信访局内设4 个正科级职能机构。办公室群众工作处（督查复核

2、处）来访接待处办信和网络信访处。纳入中共海口市委群众工作部2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无（下属单位） 二、2015年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表1）2. 收入决算表（见附表2）3. 支出决算表（见附表3）4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2015年度部门决算情况说明（一）关于中共海口市委群众工作部2015年度收入支出决算总体情况说明（取

3、自财决02收入支出决算总表） 中共海口市委群众工作部2015年度部门决算收入总计475.89万元，支出总计524.97万元。与2014年度相比，收、支总计各增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因：因为本单位2015年才开始独立核算,所以不存在与2014度年相比。（二）关于中共海口市委群众工作部2015年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表） 本年收入合计475.89万元，其中：财政拨款收入475.88万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.004%。（三）关于中共海口市委群众工作部2015年度支出决算情况说明（取自财决0

4、4表支出决算表）本年支出合计524.97万元，其中：基本支出229.41万元，占44%；项目支出295.56万元，占56%。（四）关于中共海口市委群众工作部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）中共海口市委群众工作部2015年度财政拨款收支总决算524.97万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位2015年才开始独立核算,所以不存在与2014度年相比。（五）关于中共海口市委群众工作部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出

5、决算表）中共海口市委群众工作部2015年度财政拨款支出524.97万元，占本年支出合计的100%。与2014年度相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位2015年才开始独立核算,所以不存在与2014度年相比。2. 财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）中共海口市委群众工作部2015年度财政拨款支出524.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.88万元，占95%；社会保障和就业（类）支出0.81万元，占0.01%；医疗卫生与计划(类)支出3.50万元,占0.06%;住房保障支出19.78万元，占3.7%。3

6、.财政拨款支出决算具体情况。（取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）中共海口市委群众工作部2015年度财政拨款支出年初预算为436.12万元，支出决算524.97万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是从政府办公厅项目支出结转49.1万元。其中：（1）一般公共服务（类）年初预算为418.20万元，支出决算为500.88万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调标，补差额。（2）社会保障和就业（类）年初预算为1.09万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：社保改革，缴费基数降低。（3）医疗卫生

7、与计划(类) 年初预算为3.72万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：社保改革，缴费基数降低。（4）住房保障支出年初预算为13.11元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标，缴费基数升高。（六）关于中共海口市委群众工作部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中共海口市委群众工作部2015年度财政拨款基本支出229.41万元，其中：人员经费202.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、

8、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）关于中共海口市委群众工作部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（预算数由预算部门填，决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表）1

9、. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。中共海口市委群众工作部2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元，支出决算为14.51万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.56万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的13%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”；二是进一步从严控制“三公经费”开支。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减

10、少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位2015年才开始独立核算,所以不存在与2014度年相比。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.56万元，占91%；公务接待费支出决算0.95万元，占13%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行费支出13.56万元。其中：公务用车购

11、置支出0万元。公务用车运行支出13.56万元，主要用于车辆维修保养、保险费和燃料费。（3）公务接待费支出0.95万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于省外城市、省内兄弟市县信访部门以及上级机关工作组和领导来我部(局)调研、督导、考察、检查指导等活动。（八）其他重要事项的情况说明（预算部门自行选填）1.机关运行经费支出情况。（取自CS05表部门决算相关信息统计表）2015年度中共海口市委群众工作部机关运行经费支出27.1万元，比2014年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位2015年才开始独立核算,所以不存在与2014度年相比。2.政府采

12、购支出情况。（取自CS05表政府采购情况表）2015年度中共海口市委群众工作部政府采购支出总额53.73万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出45.92万元、政府采购服务支出0万元。3.国有资产占用情况。（取自F01表资产情况表）截至2015年12月31日，中共海口市委群众工作部共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，业务用车0辆；单位价值20万元以上大型设备1台（套）。4.预算绩效管理工作开展情况。2015年，中共海口市委群众工作部共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，项目达到了项目申请时设定的各项绩效

13、目标。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、

14、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

15、经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中共海口市委群众工作部2016年10月10日