新建年生产3000万块页岩烧结砖生产线项目投资计划书.docx

1、新建年生产3000万块页岩烧结砖生产线项目投资计划书内部*绝密项目咨询第一章 总论 1 1.1项目概况 11.2编制依据和原则 21.3主要研究结论 3第二章 项目背景和必要性 42.1项目背景 42.2项目可行性分析 52.3项目必要性分析 6第三章 厂址和建设条件 8 3.1厂址 8 3.2建设条件 9第四章 市场及政策分析 114.1市场分析 134.2政策分析 14第五章 项目建设方案 155.1项目规模 155.2项目技术实施方案及工艺流程 16第六章 环境保护与劳动安全 206.1环境保护 20.2劳动保护与安全技术措施 266.3消防 276.4绿化 296.5结论 29第七章

2、节能 30 .1执行标准与规定 30 .2节能措施 30 .3加强节能管理与监测 30第八章 企业组织与劳动定员 318.1企业组织 318.2项目法人组建方案 31 .3项目组织框图 318.4企业人力资源配制 318.5员工来源及招聘方案 328.6企业员工培训 32第九章 项目实施进度计划 32 .1项目实施时期的各项工作 32.2、项目实施进度 33第十章 投资估算与资金筹措 33 10.1投资估算依据 33 10.2项目建设投资估算 34 10.3资金来源与筹措 35 10.4资金使用和管理 35第十一章 财务评价 36 11.1财务评价依据和成本估算 36 11.2销售收入、销售税

3、金及附加估算 36 11.3财务效益分析 37 11.4不确定性分析 37 11.5财务评价结论 38第十二章 社会效益 38 12.1项目对社会的影响分析 38 12.2项目对地区经济发展的贡献和影响 39 12.3项目对当地基础设施等的影响 39 12.4社会适应性分析 39第十三章 结论与建议 40 13.1结论 40 13.2建议 41第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称新建年产3000万块页岩烧结砖生产线项目。1.1.2建设单位承办单位：彭水丰绿农产品交易批发有限公司承办单位概况：彭水丰绿农产品批发物流市场有限公司（原彭水渝惠农产品批发市场有限公司）是经重庆市国资委批准成立，

4、隶属重庆商业投资集团的具有独立法人资格的国有有限责任公司，注册资本金3000万元。公司经营范围：农产品批发市场建设、经营、管理，房地产开发，建设，经营市场租赁业务，提供市场交易服务、从事市场配套服务，物流配送，销售及加工。 地 址：彭水县 长滩乡 1.1.3项目建设地点彭水县长滩乡1.1.4建设规模与目标1建设规模：本项目拟建年产3000万块页岩烧结砖生产线，总建筑面积7175平方米。2目标：将该项目建设成为科技先进、管理科学规范、体系健全、组织机构精简高效、一专多能、竞争力突出、市场发展空间大、有较好的盈利能力和较大发展空间的现代化企业。1.1.5总投资与效益项目总投资1200万元，其中固定

5、资产1000万元，流动资金200万元，资金自筹解决。项目建成达产后，可实现销售收入1320万元，利税280万元。同时可解决80名下岗职工及农民的就业问题，有效增加农民收入，具有良好的经济效益及社会效益。1.1.6可行性研究报告的内容及范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度要求，本报告对项目的建设条件进行了实地踏勘，对项目背景与建设的必要性、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程技术方案、环境保护、消防与安全、节能、组织机构和劳动定员、项目管理与实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价及经济社会效益分析等方面进行综合分析和研究，确定了项目建设在工程技术方面的先进性和实用性，在经济上

6、的合理性和有效性以及建设方面的可能性和可行性，为项目的决策和建设提供可靠依据。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）中华人民共和国水污染防治法（3）中华人民共和国大气污染防治法（4）中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法（5）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南（7）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）（8）国务院关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定（国发200540号）（9）国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定国发200539号（10）中华人民共和国国家发展和改

7、革委员会令第40号令（11）国家发展和改革委员会颁布的可行性研究报告编制方法纲要（12）国家建设部（【2000】76号部长令）民用建筑节能管理规定 （13）建材局【1999】295号关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知 （14）国务院（国发办【1999】72号文）国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知1.2.2编制可行性研究报告遵循的原则按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，做到生产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设施协调，总布置符合工艺要求和安全消防规范。项目的供电、供水、交通、通讯等按有关规范和要求办理。同时以

8、满足需要为原则，重视环境保护、安全消防及节能等。对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，做到即符合政策，又符合实际。1.3主要研究结论新建年产3000万块页岩烧结砖生产线项目，是一项产销结合、投资周期短、产品成本底、见效快的项目；也是一项经科学研究和特殊工艺流程制成的新型建材砖，科技含量高、符合国家标准，具有环保特点和时代先进性的优秀项目。该项目且符合国家产业政策，开发前景广阔，市场需求量很大。该公司具备一定的综合开发条件和能力，抗风险能力强，且符合我县的大政方针，项目切实可行。第二章 项目背景和必要性2.1项目背景党的“十七”大报告指出：“推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业

9、为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。全面繁荣农村经济，加快城镇化进程。统筹城乡经济发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。”我国自改革开放以来，国民经济得到持续、快速、健康发展，人民群众的生活水平得到显著提高，居住条件不断改善。据资料报道，我国全社会房屋年竣工面积达到1820亿平方米，建筑业增加值年均约7500亿元，其中城乡住宅年需求量将保持在1315亿平方米左右。住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年增长率，是发展新型墙体材料的绝好机遇，具有广阔的市场前景。目前我国墙体材料年产6000多亿块(折标准砖)，然而产品结构不合理，其中粘

10、土实心砖的产量占墙体材料总量的90左右，年产量约5400多亿块。粘土实心砖的生产企业绝大部分为乡镇企业，其生产规模小、工艺技术落后、浪费大量资源、能源，严重污染大气环境。每年由此而毁坏和占用的耕地达到95万亩，耗能近7000万吨标准煤，将含有硫化物的有害气体直接排向大气层，环境污染严重。大力推广应用新型墙材，是保护耕地、节约能源、提高资源利用效率，促进社会可持续发展的迫切需要。自2003年以来国家开始陆续出台限制及严禁生产和使用粘土实心砖的相关政策规定。我区也出台了相应的地方政策及规定，将全面关闭、禁止使用粘土实心砖。2.2项目可行性分析页岩是一种沉积岩。由泥砂在湖泊、海洋等低洼地区沉积后，经

11、过上亿年的地质运动，在巨大的压力及胶结作用下形成的岩石，其粒径很小，其层理明显，岩质致密均一，硬度低，不透水，经过开采、粉碎、加工处理后，是理想的制砖原料。页岩在彭水县储量丰富，且无其它用途。据现有页岩采样分析比较，资源县页岩资源中主要为硅质页岩，CaO含量较低，塑性指标介于8-17之间，化学成分含量与黏土基本相似，非常适合生产页岩砖，所以利用页岩资源生产烧结页岩砖是可行的。因页岩加内燃具有一定发热量，所以烧砖少用煤。以年产3000万块空心砖与相同产量的实心砖相比，每年可节省用煤1000吨。同时空心砖保温、隔热效果好，其用墙体材料可降低建筑能耗26.4以上。空心砖可提高施工砌筑速度30，节约砂

12、浆20，节约运输工时20，节约运费15，同时空心砖质轻、强度高、如以空洞率25的承重，页岩空心砖与粘土实心砖相比，可减轻重量17，除减少建筑材料外，平均建筑工程造价可降低8。此外，空心砖外观整齐、有棱有角、无裂缝、外型美观，可直接砌筑清水墙，达到建筑装饰一体化，页岩空心砖还能提高建筑工程的抗震性能，空心砖质轻，结构系数小，地震荷载减少15，其抗震强度比实心砖墙体提高20左右，因此有较好的抗震性能。全区建制乡镇以上城市城区范围内分期分批禁止使用实心粘土砖，到2010年全面禁止使用。但我县城乡建设中仍以多层砖混结构建筑居多，砖仍是建筑物主要的建材，市场需求非常大。页岩砖在外观上、性能上与粘土砖相似，符合建设工程承重墙体要求，生产、设计、施工标准同粘土砖一致，便于用户及施工人员接受。其生产工艺成熟，建设周期短，一般新建一条年产2000万块标砖，采用一次码烧轮窑配隧道窑工艺的页岩烧结砖生产线，土建、安装、调试一年内即可完成。页岩砖在直接生产成本上比粘土砖略高1-3分钱，但考虑到页岩砖的生产不受天气及气候影响，不需要晾干，不占地，成品率高，运输距离近等因素，实际成本及市场价格还是较粘土砖有一定优势。因此在严格控制使用实心粘土砖的情况下，烧结页岩砖是替代粘土实心砖的理想材料，因地制宜开发生产页岩砖具有十分良好的市场竞争力。近年来，国家在下达有关限制和禁止使用粘土实心砖的同时也