材料管理办法.docx

1、材料管理办法前 言科学管理 文明施工现场材料管理的好坏，是衡量建筑企业经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度、工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。加强现场材料管理，是提高材料管理水平、克服施工现场混乱和浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。所以,现场材料人员和管理人员要本着公正、科学、快捷的管理精神，力求保证施工生产和材料的合理使用，最大限度地降低材料消耗、节约成本,积极配合现场文明施工管理，加强监督材料在施工过程中的使用，提高企业的生产效益。节能耗料 保护环境积极响应和贯彻公司工程项目成本管理实施办法，降低项目成本，减少材料浪费,节约能源和保护环境。一、部门协

2、调管理1、计划管理1）管理流程 工程部：砼、木材、现场用料技术部：钢筋架管安全部:安全劳保用品 预算部：装饰材料、墙体材料、砂 石 砖 项目经理批准 2）管理要求1、主材需用计划需提前7天报物资部、辅材需提前三天报物资部。如未按时间申请的，造成工期延误等后果的，由分包队及相关责任部门负责。2、严格按计划采购材料，无计划或计划数量 、规格不清不予供料。3、施工现场遇到突发事情时，物资部可根据现场材料急需情况，在正式计划未到时经项目经理批准后先行购买。2、物资验收管理钢筋进场验收（物资部、工程部、分包队）1钢筋进场前做好道路疏通、场地铺垫。2核对钢筋品种、规格、数量是否计划所提物资。3核查资料（合

3、格证、准用证、出厂检验证）是否齐全，如有证书与货物不符时，拒绝收货。4组织有关人员联合验收数量后卸货。分规格堆放整齐，通知和配合实验人员取样送检并挂待检标识牌.钢筋表面锈蚀严重、钢筋公称直径达不到要求的，坚决拒收。（钢筋公称直径：8mm-18mm内径允许偏差0。4mm， 20mm-25mm内径允许偏差0.5mm, 28mm36mm内径允许偏差0.6mm）(详情参照现行建筑材料规范）5试验结果出来后，合格的挂合格标识牌，不合格的及时处理。6做好物资进场检验记录水泥的进场验收（物资部、质检部、工程部、）1.水泥进场前做好道路疏通、场地铺垫.2.进场时材料员、质检员、主管工长三方联合验收，并核对准用

4、证、出厂检验报告及报告上所显示出厂编号、数量是否与该批水泥相符.3.随机抽查每包水泥的重量，量不足时每包按最少的那包量验收。4.发现有水泥结块现象，拒绝验收。5.卸水泥时尽可能采取室内卸货,以减少扬尘对环境的污染。6.通知并配合实验人员有见证取样。检验前挂“待检”标识牌，待实验合格后，挂“合格”标识牌。不合格水泥通知供应商及时退货，并做好退场记录。7.做好水泥进场验收记录.对砂石的验收(物资部、工程部、分包队）1.对进场数量认真验收,严格执行“车车验方”制度，减少损失。2.登记车辆车牌、尺寸和方量，以备砂石进场时核对方量。3.联合有关工长验收数量，并共同填写收货单。4.按规定批量配合试验人员取

5、样送检,并挂相应标识牌。5.做好物资进场验收记录。混凝土验收（物资部、工程部、质检部、）1.参照混凝土总计划和分计划,根据现场实际浇筑时间通知混凝土进场。2.材料人员联合混凝土工长和试验人员核查资料是否相符并随机抽查每车混凝土量（使用供料单位和收料单位指定料斗测量），发现有一车混凝土量不足的，该批量混凝土车的方量按检验混凝土车量最少时的方量验收。3.查验预拌混凝土的拌和时间，预拌混凝土的运输时间（拌和后至进场止）超过技术标准或合同规定时，应当退货。4.当天收集整理混凝土送货单，做好物资进场验收记录。5.及时收集登记混凝土配合比报告单、出场检验报告、开盘鉴定等。砖、砌块的验收（物资部、工程部、分

6、包队）1.依据计划通知供应商进货。2.对于夹生或过火的砖块拒绝验收。3.通知质检人员联合验收,并同时在货单上签字。4.核查进场红砖、砌块的实际尺寸，对比国标与实际的尺寸差，以便月末成本对比时分析盈亏。5.按进货批量通知实验人员取样送检。6.填写物资进场检验记录。木材的验收（物资部、工程部、)1.物资进场前做好场地硬化和铺垫。2.验收时认真清点数量,并通知木工工长和质检人员进行量与质量的监督。3.对于结巴过多、腐蚀、虫蛀、变形的木材，拒绝收货。4.堆码时要保持木材间通风。以免受潮变质。5.做好物资进场检验记录小五金的验收（物资部、分包队）1严格按计划购入所需物资。2对比计划和送货单认真清点数量，

7、并检查货物品种、规格、数量等是否相符。3对铁钉、铁丝、焊条等要采取过磅验收。4对氧气、乙炔、油漆类易燃易爆物资要设专库存放,并挂特别标识和防火器具。5对于贵重物品(如：电缆、电线、小型机械、电器及电器配件等）,项目采购员要先参照采购计划和送货单清点数量，准确无误后移交库管员，并办理移交手续（联合验收）。6库管员验收完毕后，为备日后便于成本核查,要按货物的不同种类分别登记验收台帐（即：电线、电缆、电器及电器配件一本台帐,中小型机械一本台帐,零星小五金一本台帐）。7月末列出所进供应商物资进货价格与市场实际价格对比表，以便作为调整供应商价格的参考。租赁材料验收（物资部、分包队）1根据计划的需用量组织

8、装卸人员、准备卸货场地及车辆的联系。2派专职材料人员押车领料（租赁)，并办理领料手续。3对于外租钢管，如条件允许,最好做到进货和退货车车过磅，以避免理论数量和实际数量的差额和日后不必要的争议。4当天做好物资进场记录，定期结算租赁费用。5根据现场实际施工情况，对于闲置的租赁材料及时退租,减少材料租金。6租赁物资退场认真做好退料手续.7对于中小型机械，严格按照项目施工需要进行租赁，并加强租赁计划的管理，避免机械设备在项目上的闲置,力求配置最少和机械使用时间最短.3、限额领料管理1）管理流程 2）管理要求1发放材料参照一定部位由预算员提供的预算量凭工长开具的派料单（或合同）给予发料,并根据领单做好物

9、资发放纪录。A、属劳务性质人员由其班长代领材料，其他人不予发料.B、属分包性质人员有其分包队长或该分包对所委派材料人员领料，其他人员不予发料.2易耗材料的发放必须严格按照项目制定的易耗材料发放规定定量发放,发放量超过预定数量，发料员有权拒绝发料，待查明原因，办理追加手续后方可发料。若因操作不当造成材料浪费而多领的材料,该项材料费用在月末工程结算单上扣除。3小五金的发放，库管人员必须按工长开据的派料单发料,并开据领料单。当天整理工长所开据的派料单和领料单交生产经理签字.领料单没经生产经理签字，一律不得入帐。二次领料：（主要是针对钢筋）A、钢筋进场三方联合验收（材料员、钢筋工长、承包方代表），确认

10、数量，并填写联合验收单。（第一次领料）B、钢筋进场后,各分包施工队要严格按施工料表进行二次领料；需增加补料的，填写补发料申请，由技术部增加加工料表，经总工审批后方可加工领料。C、月末按二次领料和补料累计量耗料，入月度成本，并进行月度成本分析.4发放需回收的物资(高强螺帽、高强垫板等），详细做好记录,并由领料人员签字，工完按发放数量清点回收数量。5每月根据形象进度收集物资发放数据,对比当月预算量、库存量和参考实际施工情况,列出物资成本分析表。如有收支异常情况，做好原因分析。二、物资部内部管理1、采购管理深入调查、了解市场，选择若干个资质好、质量、信誉保证、价格合理以及所销售产品符合环保要求的供应

11、商，纳入物资供应商名册。采购员接到计划后，了解所需物资的规格、数量、质量标准和环保要求，再根据所建立的供应商名册，从中选择质量、价格比较合理的供应商采购物资.并建立物资采购供应台帐.采购或提运物资时,认真核实物资的规格型号、质量要求、环保要求和数量。需加工的材料要附加工品名、规格型号、质量要求、数量和详图等。经常性了解掌握物价信息，对供应商所报单价随时根据市场行情做出建议和调整并编制物价信息表.每年年底,对供应商的业绩进行全面评估，填写认可供方年度评估表和更新认可供应商名册，并请材料负责人审批.2、材料进出场的控制凡属施工现场的所有材料出场，必须开据出门条经物资部和经理部审批后才能出场.双包单

12、位材料进场，必须到项目物资部进行数量登记，以作为完工后材料退场的依据，凡属漏登的，将来材料退场物资部不予承认.进场条和出门条一式两份,经办单位一份，物资部留底一份，材料进场必须按照我项目规定，分规格、分类别堆码整齐，以保持场容场貌整洁干净.3、机械设备的管理施工现场机械设备的租赁严格按照计划和施工的需要进行租赁，并按时间顺序登记租赁台帐.进场机械使用前进行试运转,并检查机械构配件是否齐全，有机械故障的要及时更换或维修。使用期间要定期维护和保养，以延长机械的使用期限。如有严重老化、机械故障严重并有可能危害到人身安全的机械。应立即报告有关部门批准声明报废.当月统计机械使用台班费用,结合预算部门当月

13、机械预算成本填写机械成本分析表。机械使用完或工程完工时，要及时退租，并登记机械退场台帐,严禁施工现场存有闲置的机械，以免增加机械使用的成本.4、物资部岗位职责及分工材料主管工作内容：负责项目物资部的全面工作，主管钢材的收发存工作.职责：制定本项目的材料管理办法.工作方法及本部门的规章制度。代表本部门参加项目经理部组织召开的有关生产.成本等会议，并积极组织落实和实施。充分了解公司内部各项物资的储备。使用.回收情况,合理调配尽量采用公司内部各项目退场.积压.多余的材料，最大限度降低公司和项目的材料成本.对材料计划.验收单。调拨单。月报表。盘点表。结算表等进行审核。五金及零星材料采购员工作内容：五金

14、及零星材料采购，并负责周转架料的租赁退场工作，周转架料场内二次转运工作，负责现场材料在使用过程中的监督巡视工作。职责：根据施工计划.合理组织周转架料进退场,保证施工所需，努力降低周转费用。了解市场信息,随时掌握现场物资库存情况, 根据项目部审批的材料需用计划,核实物资规格.品种.质量标准。环保标准.数量。用途，在公司认可供方名册中比质.比价后合理选择供方.每次材料进场或入库时,要及时把所采购物资品种。 规格.型号。数量. 物资来源.质量证明。 环保情况。产品说明书等资料提供给库管员。经常巡视施工现场,监督检查材料的使用情况，发现问题及时处理或上报.现场收料员工作内容：负责现场材料的收料，退料工

15、作(水泥、木材、地材.装饰材等），负责现场材料在使用过程的监督巡视工作。职责：随时掌握现场材料的动态情况。库存情况,施工进度,及时组织材料进场,保证施工所需。按照国家有关规范对进场物资及时组织联合验收,并对验收的数量。质量负责,保证进场物资的真实性.3。 对进场物资及时进行台帐登记, 并办理联合验收手续, 随时监控材料的实际使用数量， 发现问题及时上报。库管材料负责人工作内容：负责库管材料的收料、保管、发放、核算、报统，各种库管材料资料的收集汇总工作。职责：严格执行项目部库房管理制度,对进库物资实行严格的抽检制度,对不符合标准要求的物资及时进行标识，隔离存放，提出处理意见并上报.物资验收入库时

16、,应按物资类别。性能。用途等分类.分库存放保管。定期对入库物资存放情况进行检查,做到无丢失.无损坏。不变质,保证库存物资有个合理的.科学的存放数量.各种原始单据齐全，收.发料手续齐备,帐.卡。物相符， 各种报表及时上报和数据真实可靠。材料帐目管理工作内容:负责主要材料的核销，报统工作,各种材料资料收集填报汇总工作。职责:及时收集材料的相关资料，如质量证明书。合格证书.送货单.调拨单等原始资料。根据国家和公司的有关规定,定期编报物资报表。盘点表. 各种材料的实际消耗台帐， 做到及时准确。 数据真实可靠。做好各种材料资料的收集.传递.归档工作，及时编制填报公司质量和环保程序文件中规定的各种表格。三

17、、分包管理奖惩制度1、定期或分段根据预算定额核查所耗料数量，如有非图纸修改或施工要求而是因班组或分包队自身管理和制作因素而造成超额耗料的，超出部分按该品种材料原价值的120200%赔偿；如班组或分包队自身加强材料使用管理而节省材料的,按所节省材料价值的30 奖励给该班组或分包队，并一次性给予该工种工长500-1000元奖励。2、 材料使用过程中，发现有非施工要求和未经项目经理部批准的情况下擅自乱锯新模板、新木方和钢管等现象,给予该班组或该分包队一次性罚款100500元，并对该工种工长处以200500元罚款，以示警告。3、对于工完场不清、所领用材料乱堆乱放、严重影响文明施工的班组或分包队，给予一

18、次性罚款200500元，并对该工种工长一次性罚款100-200元,以示警告.4、对能遵守项目文明施工条例、多次受到表彰的班组或分包队，给予100-500元奖励,并给予该工种工长以100200元奖励。5、对于每月综合考评中，因工完场不清、材料堆码不整齐、影响项目形象、导致月评扣分的班组或分包队，处以10002000元罚款.附表： 易耗品使用周期及损耗率列表、一次领料单、工长派料单罚款单样表易耗品使用周期及损耗率列表序号名称类别使用周期备注1胶水管不回收100米/2个月主体工程2电焊钳不回收1把/2个月3碘钨灯架回收1个/1年4碘钨灯线回收损耗10%/年5扣件螺杆螺帽回收损耗3全工程6高强螺帽回收

19、损耗3全工程7高强垫板回收损耗3%全工程8氧(乙）气表不回收1套/年9氧（乙）气带不回收1套/半年10割枪不回收1把/半年割嘴1个/月11电焊线回收损耗10/年12小配电箱回收全工程13电缆线回收损耗10/年14高强螺杆回收损耗1/层必须损耗的除外15竹扫帚不回收10把/层/栋主体16碘钨灯管不回收以旧换新烧坏换新，损耗5 17插头不回收1个/2个月18切割机回收1台/全工程队别： 工长派料单名 称规 格单位数 量使用部位备 注 工长： 年 月 日 队别: 工长派料单名 称规 格单位数 量使用部位备 注 工长： 年 月 日 队别： 工长派料单名 称规 格单位数 量使用部位备 注 工长： 年 月

20、 日 钢筋一次领料单（钢筋进场联合验收单）单位：新苏吴地中心项目2010年3月25日NO:001日期名称规格单位 实收数量外观检测货单编号加工房备注合格合格合格合格合格合计累计钢筋工长承包方检测工具钢卷尺、游标卡尺物资部附录：公称直径=8mm18mm，d=0.4mm；公称直径=20mm-25mm，d=0。5mm； 公称直径=28mm-32mm，d=0.6mm. 切割材料审批表队别： 年 月 日材料名称切割数量（条）切割长度材料原长度部 位备 注切割原因:审批: 物资部： 工种工长： 施工队: 新苏吴地中心项目物资部罚款通知单 编号：WZBFK-2010-000工程名称菏泽国贸中心赔款项目施工队伍施工班组赔款原因： 赔款金额（大写)： 经办人签字：经办部门签字:赔款执行经理部审批： 年 月 日财务罚款落实扣款时间及经办人签章： 年 月 日 本表一式三份，财务、受罚人（单位）执法人各一份.