辽河镇蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告.docx

1、辽河镇蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告辽河镇蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目基本情况(一)项目名称：通辽经济技术开发区5100亩日光温室蔬菜种植基地建设项目(二)项目承办单位： (三)项目承办单位法人代表: (四)项目负责人： (五)项目所在地区、地点： (六)建设内容：利用*现有土地和基础条件，建设日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果275000吨。(七)投资规模：项目总投资20007.8万元。(八)资金构成：固定资产投资19825.8万元，铺底流动资金182.05万元。 (九)资金筹措:总投资20007.8万元，申请财政支持10

2、000万元，建设单位自筹10007.8万元。(十)经济效益:项目年销售收入8500.0万元，利润总额4617.3万元，净利润3463.0万元，增值税 0万元，销售税金及附加0万元；项目投资财务内部收益率24.36%（所得税前）。(十一)建设期 (十二)可行性研究报告编制单位： 二、编制依据、原则与范围（一）编制依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见； 3、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。4、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、内蒙古党委内蒙古党委、政府关于进一步

3、推进农牧业产业化经营的意见，内党发200324号；6、内蒙古党委、政府关于印发内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要的通知，内党发200113号；7、*人民政府*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。8、国家现行的财会、税收制度。9、节水灌溉技术规范SL207-9810、农田灌溉水质标准GB5084-200511、国家其它有关技术标准及规范。12、通辽经济技术开发区*人民政府委托编制的内容及范围。（二）编制原则 1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使日光温室蔬菜基地设计经济合理，经济效益显

4、著。3、采用先进的蔬菜生产技术和适宜当地自然气候特点的日光温室棚型，提高蔬菜生产质量，实现蔬菜无害化生产，创造绿色品牌。（三）编制范围受项目承办单位的委托，*会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在*已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本项目报告编制范围包括：1、项目建设的背景和必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与地址4、建设方案5、环境保护6、节能7、企业组织、劳动定员与人员培训8、项目实施进度9、投资估算与资金筹措10、经济效益分析三、建设单位概况*四、项目概况

5、（一）拟建地址项目拟建地址位于*，该镇位于*西北，土地、水利、地理位置、交通等条件和资源适宜蔬菜产业的发展。项目区内地势开阔平坦，四周无公害和污染。项目区紧邻*主城区，地理位置优越。周边公路、铁路形成了发达的交通网络，交通运输方便。（二）项目设计方案栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒、黄瓜、西红柿等为主，以芹菜、香菜、小白菜等多种叶菜为辅；瓜类栽培品种为邑飞、金辉、哈密系列甜瓜；果类栽培品种为油桃、樱桃、葡萄、脆枣、草莓等，食用菌生产也已初步展开。除上述蔬菜和瓜果外，花卉苗木和名优特菜也是本项目发展的重点。花卉苗木主要有观赏花卉、草花、绿化草皮、樟子松等，名优特菜主要有山药、木耳菜、决明子、

6、补肾菜、甜薄荷等10多个品种。项目新建日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果27500吨。（三）主要建设条件项目区地理位置优越，自然资源丰富，交通发达，投资环境良好。项目所在地*是*蔬菜的主产区之一，全镇总辖面积36.6万亩，耕地面积17万亩。已建成番茄种植基地2.6万亩，日光温室和温室大棚1567座，占地面积3050亩。五、结论与建议项目建设符合国家农业综合开发的产业化经营政策，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目设计合理、建设规模和投资适度，且具有较强的盈利能力，经详细经济评价后，各项财务指标理想，投资回收期短，有较强的抗御风险的能力，在实施中流

7、动发展的空间巨大，项目成长能力强。此项目无论在资源上、技术上还是经济上都是切实可行的，建议各级部门予以支持。项目总投资20007.8万元。其中：项目固定资产投资19825.8万元,铺底流动资金182.05万元。项目年销售收入8500.0万元，利润总额4617.3万元，净利润3463.0万元，项目免征增值税。主要评价指标：1、静态指标投资利润率： 23.08%；投资利税率： 23.08%；销售利润率： 54.32%；销售利税率： 54.32%；资本金利润率： 23.08%；项目盈亏平衡点：24.36%（正常年）。2、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：24.36%； 项目

8、投资财务内部收益率（%）（所得税后）：38.31%； 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）： 23894.0万元；项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）： 15467.19万元；自有资金：财务内部收益率：38.31%。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有超额盈余。 财务评价表明，项目的建设能够取得好的经济效益，在财务上是可行的，建议采取措施，尽快实施。五、主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标汇总表。 表1-1 主要技术经济指标汇总

9、表序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模吨275001.1.1厂区新增占地面积亩51001.1.2新建建筑面积平方米17001.1.3项目定员人5101.2主要原辅材料1.2.1种子吨171.2.2化肥吨2721.2.3有机肥吨1361.2.4生物农药吨141.2.5塑料膜吨4081.3燃料动力消耗1.3.1供热面积平方米60401.3.2水立方米569160其中：生产立方米550800生活立方米183601.3.3电KWh135991.4总投资万元20007.81.4.1固定资产投资万元19825.81.4.2铺底流动资金万元182.051.5项目计算期年15含建设期1年1.6总成

10、本万元3883.01.7经营成本万元3049.0 1.8产品销售收入万元8500.01.9销售税金及附加万元0.0 1.10增值税万元0.0 1.11利润总额万元4617.31.12净利润万元3463.0 2评价指标2.1投资利润率%23.082.2投资利税率%23.08 2.3销售利润率%54.322.4销售利税率%54.322.5资本金利润率%23.082.6财务内部收益率（税后）%38.31 财务净现值（税后）万元15467.19 ic=8% 投资回收期（税后）年5.94含建设期1年财务内部收益率（税前）%24.36 财务净现值（税前）万元23984 ic=8% 投资回收期（税前）年4.

11、93含建设期1年2.8资本金财务内部收益率%38.31 2.9盈亏平衡点（正常年）%26.4第二章 项目背景及必要性一、项目背景随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，近几年来市场对蔬菜的需求呈现不断上升的趋势，这就为蔬菜产业的发展提供了良好的发展机遇。加快蔬菜产业的发展，对于推动农业结构调整、促进农民增收、建设社会主义新农村，满足人们生活日益增长的消费需求，均具有十分重要的意义和作用。国家实施西部大开发战略以来，对经济落后或欠发达地区给予政策、资金方面的倾斜。内蒙古自治区及*政府均出台了关于进一步推进农业产业化发展的意见。以科学发展观为指导，以市场为导向，积极发展区域主导产业，推进社会主

12、义新农村建设，是国家当前和今后一个时期“三农”工作的重大政策方针，具有很强的思想性、政策性和指导性。内蒙古自治区政府明确指出：优质蔬菜产业是农业综合开发产业化经营的重点扶持产业，并出台了一系列相关优惠政策扶持优质蔬菜产业的发展。本项目是依据国家的产业政策和地方各级政府蔬菜产业基地发展规划，依托本地的资源优势而确定的项目。蔬菜产业是*的主导产业之一。全市各类蔬菜种植面积已达到50多万亩，其中保护地蔬菜达到10万亩。但由于受自然环境条件的限制和经营管理粗放等相关因素的影响，*蔬菜产业的发展速度已不能适应当前市场和人们生活消费的需求，特别是不能适应发展优质高效蔬菜产业，促进区域经济发展的要求。本项目

13、的建设，将使蔬菜产业由数量型向质量效益型发展方式转变，与农民优势互补、利益牵动，带动项目区乃至全市发展日光温室蔬菜生产，提高蔬菜的产量和品质，形成一个新的经济增长点，进而发展优质高效蔬菜产业，推进蔬菜产业进程。*经济技术开发区*是*重要的蔬菜和瓜果产地，蔬菜和瓜果产业已经成为*的优势主导产业，每年为*及吉林、辽宁等周边地区提供了大量无公害优质蔬菜和瓜果产品，部分产品已经远销北京、沈阳、长春和呼和浩特等地。发展设施农业是*农业产业结构调整的重心，大力推广以高效节能日光温室为主的设施农业建设，是壮大农村经济，促使失地农民再就业，促进农民增收的主要突破口。同时，设施农业在避灾、减灾方面的作用日趋明显

14、，已经得到群众的广范共识。设施农业的发展极大的带动了*无公害蔬菜和瓜果产业的发展，打响了自已的品牌。目前*蔬菜和瓜果已经注册了“平安堡”商标， SN1312辣椒和甜瓜也取得了无公害认证。从露地蔬菜和瓜果到保护地蔬菜和瓜果，从温室大棚生产到日光温室反季节栽培，*蔬菜和瓜果生产已经实现了长年生产、均衡供应的生产模式，有效地调整了种植业产业结构，为丰富通辽地区居民的“菜篮子”做出了突出贡献。近年来，*的蔬菜和瓜果生产面积稳步增加，2009年已达到3万亩，年产蔬菜和瓜果达2.5亿公斤以上。栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒、黄瓜、西红柿等为主，以芹菜、香菜、小白菜等多种叶菜为辅；瓜类栽培品种为邑飞、

15、金辉、哈密系列甜瓜；果类栽培品种为油桃、樱桃、葡萄、脆枣、草莓等，食用菌生产也已初步展开。除上述蔬菜和瓜果外，花卉苗木和名优特菜也逐步成为设施农业发展的重点。花卉苗木主要有观赏花卉、草花、绿化草皮、樟子松等，名优特菜主要有山药、木耳菜、决明子、补肾菜、甜薄荷等10多个品种。上述名优蔬菜和瓜果产业的发展，为本项目的建设奠定了良好基础，同时也为设施农业的发展拓宽了更为广阔的空间。二、项目建设的必要性（一）是落实农业产业化政策，带动区域经济发展的有效途径项目建设能够促进农村经济结构和种植业结构战略性调整，给农村经济的发展带来生机和活力。设施农业生产可塑性大，延伸性强，有着广阔的发展前景和发展空间。建

16、设设施农业有利于推动当地农业生产向精细、避灾、可持续方向发展。符合国家西部大开发发展战略，符合国民经济与社会发展的第十一个五年规划的建议，符合自治区、*推进社会主义新农村建设的发展规划，符合*发展设施农业的总体规划，是促进农村经济增长、增加农民收入的有效途径。（二）是依靠科技促进当地蔬菜产业发展的必要目前我国蔬菜供应量不足，尤其是反季节蔬菜的供应更是严重不足，蔬菜品种少，质量低，价格高。项目集成现有的日光温室蔬菜生产技术，开发无公害优质蔬菜和瓜果产品，引导带动农牧民应用蔬菜栽培实用技术，引进先进品种和技术措施，提高蔬菜的科技含量，依靠科技促进当地蔬菜产业的发展。（三）是调整产业结构，增加农民收

17、入的必然要求蔬菜生产是劳动密集型产业，农村有着丰富的劳动力资源，发展蔬菜生产具有绝对优势。由于蔬菜产品的总体质量不高、产业化经营水平低、采后贮藏加工落后，造成了产品价格下降、农民收入增长缓慢，实施本项目不仅提高了蔬菜产品的质量，扩大了蔬菜生产规模，增加了供给量，而且也提高了蔬菜产业的附加值，加快了蔬菜生产的产业化步伐，进而增加了农民收入。（四）是节能减排，实施可持续发展战略的必然选择工业化的推进和现代农业的发展为人类创造了大量的物质财富，但也给人类带来了诸如资源衰竭、环境污染等负面影响，严重威胁了人类自身的生存和发展。未来经济和社会必须走可持续发展的道路，农业是对自然依赖性和影响力最大的经济部

18、门，尤其要走可持续发展的道路。本项目采用先进的膜下滴灌节水灌溉系统，是提高水资源利用率，实现经济效益、生态效益和社会效益同步增长，实施可持续发展的必然要求。（五）是安置就业，扶持贫困，增强项目带动能力的可靠保证*是以农业为主导经济的镇，由于历史、地理等多方面的原因，商业基础、消费水平、地区经济较其它发达地区落后，当地的有效资源得不到充分的发挥和利用。开辟新的蔬菜生产示范基地，对周边乡镇乃至全市的经济发展将起到一个推动作用。对周边农牧民的种植、养殖和其它行业，都将起到一个辐射带动作用。项目的运营，需要招聘科技、法律、财务、运输、通讯等管理、服务人员，另外要组织农牧民种植、养殖、采集、加工等社会化

19、综合服务，也将扩大农村剩余劳动力的就业机会，提高农民的收入水平。同时还可为当地和周边村镇的其它行业如运输业、餐饮业和当地税收等带来联贯的收入。蔬菜基地建设是推进城镇建设发展的重要组成部分，是解决“三农”问题的根本措施，它的发展前景是非常广阔的。近几年来，国内已涌现了很多农业示范园区，对农村经济建设发挥了巨大的作用。发展农业示范园区，带动地区经济发展，这是我国农村发展的必由之路，是农村发展、农业增效、农民致富的可靠保证。第三章 市场分析与建设规模一、市场分析随着人民生活水平的不断提高，国际、国内对新鲜蔬菜的需求日益增加。综合分析国内外蔬菜市场需求动态，主要有以下几个趋势：一是市场需求空间较大。据

20、调查，国内人均消费新鲜蔬菜42公斤/年，且逐年呈上涨的趋势，再加上出口量增大和深加工扩大，蔬菜产业发展前景广阔。与内蒙古自治区接壤的蒙古、俄罗斯等国家，基本上没有设施蔬菜栽培，冬季市场蔬菜主要依赖中国内地供应。近年来内蒙古二连、满洲里口岸向蒙古、俄罗斯等国家蔬菜出口量逐年上升，将是内蒙古蔬菜新的销售市场。因此必须抓住机遇，建立出口型蔬菜生产基地，扩大出口蔬菜销量。需求品种主要为耐贮运西红柿、乳黄瓜和彩椒等。本项目建成后，年产蔬菜27500吨，不仅能够缓解当地蔬菜市场的供应，而且可销往北京、河北、辽宁、黑龙江、吉林等大中城市。今后的发展方向是利用项目区的地缘优势，继续扩大蔬菜生产规模，建立蔬菜出

21、口基地。项目区具有生产安全、优质、营养型蔬菜产品的土壤、空气、水质等环境条件，自2001年被国家农业部确定为蔬菜生产示范基地以来，当地蔬菜产品在国内外市场赢得了较好的声誉。本项目在建设和运营中将打造“绿色”品牌，创造地方和国家名牌，建立符合市场经济要求的经营管理机制。本项目产品由营销中心通过自由集市贸易、商贩批量批发、以集团形式进入市场网络，有计划地组织出口等多种形式统一销售，在努力改进传统销售方法的同时，实现与“中国农业信息网”、“内蒙古农业信息网”等链接，进行网上销售，为产品销售注入新的活力。同时在生产经营中加强种植管理，规范种植，提高蔬菜生产品质，维护产品的信誉，对生产资料实行统一购进，

22、防止假种子、劣质化肥和农药流入生产环节，把具有民族特色、地方特点、质量过硬的产品作为自己的生产经营方向，确保项目优质高效，达到建设的目的。二、建设规模 利用*现有土地和基础条件，建设日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果27500吨。第四章 建设条件与厂址一、区位优势（一）优越的地理位置*位于内蒙古自治区东部,地处北纬4215-4541、东经1191512343之间，总面积5.95万平方公里,南北长约418公里,东西宽约370公里。东靠吉林省、西接赤峰市、南依辽宁省、西北和北边分别与锡林郭勒盟、兴安盟为邻，属东北和华北地区的交汇处。全市总人口309.3万，其中

23、蒙古族人口139.3万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。 通辽经济技术开发区位于*西北，紧邻*主城区，于2001年9月经内蒙古自治区政府批准启动的省级开发区，享有县市级经济社会管理权限，下辖1个镇（*）、2个街道办事处和新城区筹备处，10万人口；辖区面积420平方公里，规划面积33平方公里，由工业园区、工贸园区和城市功能区组成。（二）便捷的交通条件 *是东北地区重要的铁路交通枢纽。全国14个大型枢纽站之一的通辽火车站，每天从六个方向进出列车30余列，可直达北京、上海、天津、沈阳、长春、大连、呼和浩特、齐齐哈尔等大中城市。境内有公路303、304、111三条国道在此交汇，已形成连接京津、华北及北

24、部边疆地区四通八达的公路运输网络，距沈阳285公里，距长春302公里，大连630公里，距天津700公里。通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅400公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。（三）丰富的自然资源*土质肥沃、水草丰美。既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地，被誉为黄牛之乡。现有耕地面积91.4万公倾、盛产玉米、小麦、水稻、大豆及小杂粮等、粮食总产量稳定在35亿公斤以上。境内草原面积327.4万亩，牲畜存栏头数达到712.5万头只，特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种

25、享誉国内外。*森林面积125万公倾，林木总蓄积量1745万立方米。林木树种有46科、80属、220种。*野生动物繁多，有国家一级保护动物丹顶鹤、白鹳、鸨、梅花鹿、紫貂5种；国家二级保护动物灰鹤、蓑羽鹤、鸳鸯、天鹅、猞猁、马鹿、黄羊等近30种。国家级自然保护区大清沟还有环颈雉、斑翘山鹑、野兔、狐狸、斑鸠。一般经济动物，遍布全市各地。鸟类有18目，49科，212种。野生植物麻黄、甘草、山杏、沙棘等资源品种独特，质地优良。*矿产资源丰富，初步探明的矿藏41种，矿床和矿点190多处。全市煤炭保有量121亿吨；石油远景储量为8亿吨左右；铁、锌、钨、铜等金属矿藏10多处，矿点30多个，为世人瞩目的801矿

26、富含铌、钽、铍、锆等稀有金属和重稀土，总储量680万吨；天然硅砂的储量居全国之首，被称为冶炼之宝的石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。（四）良好的投资环境通辽经济技术开发区自成立以来，着眼于建设新型工业化示范区，以培育高新技术产业、推进新型工业化和发展循环经济为方向，以招商引资为总抓手，致力发展“大工业”、建设“大物流”，同时兼顾教育、旅游、人居环境等社会项目的开发建设，突出发展煤化工、装备制造、电子信息、建材、医药食品和能源原材料等工业产业；按照工贸结合、协调发展的思路，积极培育建材、煤炭、农产品批发、农资、农机、汽配物流和内陆港等现代物流产业。截止目前，通辽经济技术开发区共入

27、驻工业和商贸企业357家，其中工业企业184家，流通企业173家；限额以上工业企业达65家。通辽经济技术开发区经济发展连续五年以翻番的速度增长，经济结构不断优化。（五）快速发展的*经济*紧紧抓住西部大开发和振兴东北老工业基地的历史发展机遇，坚持以“双增双进”、打造“三大基地”、实现“两个转变”作为发展经济和产业结构调整的奋斗目标，紧紧围绕“两个提高”，立足于加快调整，加快开放，加快发展，加大基础设施投资力度，全力推进农业结构调整，产业升级，工业作强做大，使全市经济运行保持了高速高效的良好发展势头，产业结构进一步优化，经济实力不断增强，为“十五”目标的顺利实现奠定了基础。 2009年全市地区生产

28、总值首次突破千亿元大关，达到1003亿元，增长20%。其中：第一产业150亿元，增长3%，第二产业533亿元，增长24%，第三产业320亿元，增长21%，三次产业比重为15:53:32。社会消费品零售总额达到204亿元，增长19.4%。财政总收入、地方财政收入分别达到102亿元、83亿元，分别增长20%、19%，财政贡献率由去年的8.9%增长到10%，财政收入中基金收入比重下降到18%。万元GDP能耗、主要污染物减排两项约束性指标首次实现“双降”。城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到13299元、5714元，增长13.5%、14.1%，增长幅度高于全区平均水平。新增就业岗位6.5万

29、个，城镇登记失业率3.97%，五项社会保险覆盖面达到102万人。二、厂址项目区位于*，区域内地势开阔平坦，四周无公害和污染。项目区紧邻304国道，交通便捷，地理位置优越。（一）水文地质条件项目位于通辽经济技术开发区，区内地势较为平坦。场地岩土为全新统杂填土、耕土，全新统计上更新统冲击的粉土、粉质粘土粉砂、细砂等，地层分布较连续，具水平层理及斜层理，局部有护层或透镜体，层差较大。1、杂填土：杂色，以灰黑色为主；厚度0.301.10米，主要由砂、粉土、及粉质粘土组成，含少量垃圾、松散、固结性差。2、粉砂：灰黄色、灰黑色；顶板相对标高-0.661.50米，单层厚度0.303.60米；稍湿；松散至稍密

30、；粒度不均，局部为细砂，含少量粘粒。3、细砂：灰白色、浅黄色；含粉质粘土夹层和粉砂夹层，分布不连续，可塑至软塑状态；土质不均。该地区地震设防烈度为7度。*主要河流为西辽河、西拉木伦河等，地下水类型属松散岩类孔隙潜水，含水层岩性主要为粉砂、粉土、细砂。地下水水位历年在7、8月份为最高，在4、5月份为最低，年变幅在1.00米左右；根据地区经验和区域地下水水质分析资料，地下水水质良好，对砼无侵蚀性，适宜建筑施工用水。（二）气象条件*属蒙古高原递降到低山丘陵和倾斜冲积平原的过渡地带。北部山区属大兴安岭余脉，中部为西辽河、新开河、教来河冲积平原，南部和西部属辽西山区的边缘地带。气候上为温带大陆性气候，四季分明，光照充足，雨热同期，气温适中。年平均降水量350450毫米之间，降水量多集中在夏季，68月份的降水量约