MAX03012 进料检验规范A3.docx

1、MAX03012 进料检验规范A3DOCUMENT NAME 文件名称：进料检验规范DOCUMENT CODE 文件编号：MAX-03-012文件制作/修订履历版本修 订 内 容 摘 要制/修订审核批准日期A0ISO9001与ISO13485整合版唐昌可张治民张治民2010/10/18A1完善内容，合并原MAX-03-012 进料检验管理办法文件。邹赢鹏张治民张治民2012-8-21A2新增电池类检验方法邹赢鹏张治民张治民2012-12-3A3修改部份内容及汽车电子零缺陷接收标准2014-4-1分发部门管理者代表副总经理室人事行政部工程部资材部制造部份数分发部门国际业务部国内业务部总经理室品保

2、部设备部PMC部份数1.目的 制定进料检验标准，以有效管制供应商所交之物料皆能在合理且适当情况下维持一定品质水准，以达到生产顺畅之需求。2.范围适用于公司所有生产用物料的检验要求。3.定义：略。4.职责:4.1 品保部IQC负责来料的质量检验和验证，及时准确地做好记录和标识，免检辅助物料的确认和标识及免检电子物料的外观与型号规格的确认和可焊接性装配吻合性的确认。4.2 业务部、工程部、制造部协助对不合格物料特采做会审工作。工程部负责辅料试样的试样条件、工具设备的界定，针对样品性能的符合度做出综合判定。4.3 制造部负责对自购料紧急到料无法检验后上线原材料作出标识，并对特采物料进行挑选.负责免检

3、辅助物料的储存和领用及回收处理。4.4资材部负责召集相关部门对不合格物料进行评审，负责对供应商追踪相关的材质证明报告与第三方检测证明报告及承认书;5.运作过程:5.1 抽样标准5.1.1抽样方案5.1.1.1外观检验采用国家标准（GB2828-2003），正常单次抽样，一般检验水平级。5.1.1.2功能、性能、尺寸检验根据来料批量大小需对25个样品进行检验并记录。5.1.2 缺点等级5.1.2.1严重缺点(Critical Defect):简称“CR”，凡有存在明显安全隐患或会导致产品出现法律法规冲突给公司带来严重损失的缺陷。5.1.2.2 主要缺点(Major Defect):简称“MA”制

4、品使用性能无法达到期望值或显著降低其实用性之缺点。5.1.2.3次要缺点(Minor Defect):简称“MI”不影响功能且不会降低制品使用目的之缺点。5.1.3进料检验允收水准5.3.1汽车产品零件的所有缺陷接受限为“0”，即在抽检中发现不良则批退。5.3.2一般产品进料检验允收水准按BG2828国标中的一般单次抽样，II级水平，接受限如下表：缺陷电子类结构类辅助材料严重缺陷（CR）000主要缺陷（MA）0.41.01.5次要缺陷 (MI)1.01.52.5备注：电子类: 电子元器件、PCB、PCBA、连接插座、变压器、风扇.结构类: 五金件、塑胶件、组装线材、焊接线材、.辅助材料:包材(

5、气泡袋、珍珠棉、胶纸、纸箱5.2物料使用期限规定5.2.1所有物料以出厂日期在三年内可以使用,如产品标鉴有效期限有特别注明的以标鉴使用期限为准，如锡膏为6个月等。5.2.2 库存时间超出六个月时由仓库人员提报至IQC重新检验，特殊情况可以提前提报。5.3 来料加工产品检验运作流程5.3.1来料时PMC标示客户名称并区分是否为ROHS产品，挂上料车待检区通知IQC检验。5.3.2 IQC根据发料单及BOM,对来料进行检查。5.3.3检验内容和项目参考BOM和进料检验规范。5.3.4 在检验过程中,发现材料异常,IQC填写来料异常报告与客户沟通。5.3.5 沟通方式有传真和电话.传真件要有客户签名

6、;电话沟通,要记录客户沟通人,沟通时间及处理方式在材料异常报告单上。5.3.6 如客户同意代用或者使用时,将来料异常报告复印给品保、制造和业务，如客户不同意使用,要通知PMC退料或者换料。5.3.7 针对旧料或者要制造额外加工的物料(客户同意使用),要将材料异常报告单知会业务部,收取额外加工费用。5.3.8 检验合格的物料,IQC要在料盘上盖PASS章,如无料盘,由仓管员在标贴纸上注明料号,时间并签名。5.3.9 不合格的物料,附上来料异常报告,IQC通知PMC退料。5.3.10 每检完一批物料后,在来料单上标示,.如此批来料有异常,要附上材料异常报告单通知供应商及相关部门。5.3.11 针对

7、三极管.二极管上有特殊的标识,IQC要将丝印记录在BOM上,方便品保人员做首件和无料盘,断料的核对。5.3.12如果是无铅物料，则料盘上必须有无铅的相关标识，否则视为不合格品。5.3.13 无铅物料的检查,要用无铅专用的仪器检验,且区分检验和放置。 5.4自有项目产品检验运作流程。5.4.1仓库签收供应商来料后，当天打印物料验收入库单摆放于待检区域通知IQC检验。5.4.2 IQC接到单后，在两个工作天内完成检验，特殊急料优先处理。检验时依据承认书或样品核对该批材料是否已承认或暂承认（按客户指定型号购买之材料或客供料无须承认，如主控IC等），确认供应商是否正确，如正确即执行进料检验。5.4.3

8、 IQC在发出材料不良报告单3个工作日仍未得到采购部门的正式回复时，直接通知仓库退料。5.4.4 对试作或试产材料，尚未完成承认作业即进料时，电子类IQC依常规检验，机构类实配检验来实施验收，如特殊及无法检验的材料由采购员将物料验收入库单送交工程部或公司主管领导确认。 5.4.5检验：5.4.5.1仓库人员将材料放置于待检区，IQC检验员对来料进行抽样检验，合格后在外箱标识上及小包装上盖IQC章或贴“PASS”标签标识其状态并填写进料检验报告。5.4.5.2若来料不符合我司要求时由IQC填写材料不良报告经部门主管或经理确认后转资材部人员，采购人员根据物料需求情况决定是否直接退货；若直接退货则在

9、材料不良报告单上注明后将材料不良报告单返回IQC；若材料紧急由采购人员召集工程部、品保部、制造部等相关部门对不合格物料进行评审决定处理方式，最终处理结果须经品保部经理核准。5.4.5.3进料检验员如无法判定时，联络工程部工程师判定，若仍无法决定，则应呈报品保部经理协调解决。5.4.5.4若生产急用但IQC來不及进行品质检查时，IQC立即填写进料检验报告备注中注明品质未检查紧急放行，经品保部经理审批后抽取样本放行。来料外箱上注明“紧急放行”字样。由生产部对来料进行全检，IPQC、QA特別跟踪。IQC对留取的样品进行检查。a. 检查合格，IQC通知生产部门恢复正常生产程序。b. 检查不合格，但不合

10、格品不会严重影响物料损耗和生产进度时，按上面（2）执行。c. 检查不合格，且不合格品会严重影响物料损耗和生产状况时，IQC通知生产部门退回不合格品，并通知采购等相关部门处理。5.4.6资料回馈5.4.6.1 IQC检验员应将检查结果记录在进料检验报告上，对检验合格项目记录OK，不合格记录不合格原因及缺陷数，并依据AQL值判定该批物料合格与否。检验报告表的各项内容须严格正确填写，并经品保工程师核准签字后集中归档管制，以备查核之用。5.4.6.2若所检验的物料抽检时发现不良率高于20%，须发出纠正预防措施报告，要求供应商改善并于三日内回复（特殊问题可延长至半个月），IQC追踪改善结果。5.4.6.

11、3 IQC检验员将每月的验收情况加以分析、整理，填写月报表报品保部工程师核准后存档。5.5检验标示5.5.1来料加工组产品物料检验标识：合格后在最小包装上写客户代码、检验日期、检验员等信息，如不合格，则贴不良标签，并通知客户处理。5.5.2自有项目组产品物料标识5.5.2.1判定为合格品，在产品包装外箱及料盘内部包装袋上贴上对应时间与“季度检验PASS”标签或盖相应颜色带日期戳子的“IQC PASS”。由仓库人员放置在相应的仓位上。 第一季度：紫色，表示检验时间为1-3月份 第二季度：绿色，表示检验时间为4-6月份 第三季度：蓝色，表示检验时间为7-9月份 第四季度：棕色，表示检验时间为10-

12、12月份5.5.2.2判定为不合格品，IQC检验员在产品包装箱贴上红色拒收标签，仓管人员将不合格品放置在不良品区域内,以便与合格品区别。5.5.2.3特采之物料须贴上特采标签。5.5.2.4客户指定供应商并明确要求不可更改的物料,如IC类,IQC进料检验是只针对外观进行核对不做其他检验项目的特殊物料,在核对外观标示正确及没有明显可见的损坏后,贴上蓝色免检标签标示。5.5.2.5在仓材料超过有效使用期IQC根据仓库提供超期产品清单实施检验并记录，并贴上重检标示。5.6不良材料的召回说明：入库材料上线后若发现某一物料不良率偏高，由IQC重新复检，依进料检验记录、厂商出货检验报告及原材料上的标示，确

13、定不良材料的生产日期与批次，将剩余全数召回。由IQC将原库存及退库品标识，通知仓管将不良品移入待处理区。IQC重新出具进料检验不良报告提供给采购部业务部处理。5.7辅助材料：SMT用的锡膏、焊锡炉的锡棒和其它化学品等重要间接材料，IQC无须检验，但应对品牌及供应商予以确认，采购部需要求供应商每年提供最新的RoHS报告。6 相关表格: 材料不良报告单 MAX-03-012-02A A0 材料异常报告单 MAX-03-012-02B A0附件1： 免检物料清单：6.1 辅助材料序号物料名称免检项目控制方法1酒精外观、化学特性供应商提供质量保证书2稀释剂外观、化学特性供应商提供质量保证书3助焊剂外观

14、、化学特性供应商提供质量保证书4洗板水外观、化学特性供应商提供质量保证书5锡丝、锡条、锡膏外观、化学特性供应商提供质量保证书6不干胶贴纸化学特性供应商提供质量保证书7防焊胶外观、化学特性供应商提供质量保证书8包装用汽泡布材质供应商提供质量保证书9无尘布材质供应商提供质量保证书6.2电子材料序号物料名称免检项目说明1电容电性能指标（容值除外）供应商提供规格书2电阻电性能指标（阻值除外）供应商提供规格书3电感电性能指标供应商提供规格书4IC类电性能指标供应商提供规格书5接插件机械尺寸、电气性能供应商提供规格书6PCB板电性能指标供应商提出货报告7发光二极管电性能指标供应商提供规格书8晶体二、三极管

15、电性能指标供应商提供规格书9稳压二极管电性能指标供应商提供规格书10开关电性能指标供应商提供规格书11蜂鸣器电性能指标供应商提供规格书12防雷管电性能指标供应商提供规格书13变压器电性能指标供应商提供规格书14滤波器电性能指标供应商提供规格书15电桥电性能指标供应商提供规格书16电话线电性能指标供应商提供规格书17电源电性能指标供应商提供规格书18继电器电性能指标供应商提供规格书19电池电性能指标供应商提供规格书20附件2.检验标准：名称PCB项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单核对料号,品名,规格,数量,日期应无误目视2BOM核对依BOM样品确认板材及版本 K8,V,94V-0)

16、目视3尺寸按图纸要求测量外形尺寸,厚度。目视4丝印表面印刷是否完整(注意客户标识和安规标示),有无脱油或安装孔内有油墨。目视5线路无腐蚀或氧化；线路是无开路、短路、阻焊油漆无起泡、严重划伤、剥落露铜。目视6镀金/沉金镀金的量要足够(可依样板,要求供应商提供报告)；镀金表面不能有划伤,生锈,凹痕.目视7喷锡双面板铜箔上喷锡应均匀,无锡珠,无堵孔现象,过孔内喷锡应均匀.目视8金手指和焊盘不能有绿油或锡覆盖。不能有刮伤。目视9可焊性温度在24010,时间为3到5秒焊点圆润且稳固.过炉后不可出现掉皮或翘皮现象锡炉或烙铁类别电阻（或）项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.数量

17、.日期目视2阻值测量测量其阻值是否在规定之范围内电桥.万用表3外观检查标识是否良好无掉色或脱色现象是否模糊不清或无标识目视有无变形或破损现象目视引脚是否氧化发黑目视烙铁标识是否标错目视尺寸本体尺寸和相关之尺寸是否在误差范围以内卡尺实装成型后是否能插进板相对应的孔位卡尺目视焊锡实验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好,外观电气与机械性能良好锡炉或烙铁类别电容（或）项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.日期目视2容值测量测量其容值是否在规定之范围内电桥3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好,外观电气与机械性能良好锡炉或烙铁外观检查标识是否

18、清晰（耐压耐温容量等）目视极性标识是否清晰或未标识或极性反目视是否破皮变形缺胶少胶或有涂料等目视有无混料错料现象目视名称电感（或）项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.日期目视2外观检查A.有无混料目视B.有无相应的文字标示目视C.有无破损之现象目视D.尺寸有无超出之规格目视E.引脚有无氧化生锈的现象目视3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁4性能检测在一定的测试条件下,电感值是否在其误差范围内电桥类别二极管（或发光二极管）项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.日期目视2外观检查有无混料目视3稳压值或导通极性

19、标识是否清晰或未标识或极性反文字标识是否与一致目视本体有无掉块破损变形等现像目视引脚有无氧化生锈折断等现象目视检查包装有超出其使用期限（一般为三年）封装方式是否为其规格之要求目视用三用表或万用表测量其导通值或稳压值是否超出其规格万用表沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁亮度和颜色的检测任抽取个测量其亮度和颜色是否达致规格之要求万用表电池类别三极管（或）项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号、品名、规格、日期目视2外观检查有无混料目视3沾锡试验有无文字标示.是否模糊不清.其文字标识是否与BOM表一致有无其相应的极性标示目视C.封装与尺寸与规格是否相符目

20、视D.引脚有无氧化.变形,折断等现象目视温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好。锡炉或烙铁4类别IC（或）项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.日期目视2外观检查A.有无混料目视B.标示是否模糊不清或无标示或标示不符合BOM表的要求目视C.本体有无破损.掉块或断裂现象目视D.方向有无标示目视E.引脚是否有电渡不良或脱落或变形或断裂的现象目视F.引脚位数是否与规格相符目视G.尺寸有无超出之规格目视H.引脚有无氧化生锈的现象目视3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁类别保险丝项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品

21、名.规格.日期目视2外观检查A.有无混料目视B.标示是否模糊不清或无标示或标示不符合BOM表的要求目视C.铜盖电渡层是否脱落生锈目视D本体破损.损伤目视E.引脚有无氧化生锈的现象目视3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁4性能检测用万用表或万用表测量其是否开路万用表类别保险丝座项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.日期目视2外观检查A.有无混料目视B.弹性不否良好目视C.材质是否符合之规格目视D.电渡层是否脱落生锈目视E.尺寸是否符合规格目视F引脚是否变形.断裂目视I.引脚有无氧化生锈的现象目视3实装任抽取10个,上板实装,检查实插效果

22、有无达到要求实装4沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁名称高频变压器项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.日期目视2外观检查A.有无混料目视B.外现胶带有无破损.划伤目视C.磁芯有无破损.断裂.断差变形等现象目视D.有无大油巴目视E.骨架有无破损变形等现象目视F.铜线是否外露目视有无做相应的打点标示目视标签是否贴好内容是否模糊不清目视3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁电感量测量在相应的测试条件下，测量其电感量是否在其误差范围内电桥名称扬声器项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格

23、.日期目视2外观检查A.有无混料目视B电镀良好焊点光滑框体无毛边无偏移现象，垫圈不翘出框体无异物目视标示完备清晰目视3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁4声音在要求的频率下测试看是否出现无音或杂音三用表名称插针或针座项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.数量.日期目视2外观检查A.有无混料目视B.无针损坏或断针或针歪曲或变形等现象目视C.引脚无发黑锈蚀或不洁目视D.实装实装3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁4绝缘导通符合设计之要求万用表名称继电器项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.数量.日期目视2外观检查无变形，无破损，无污垢，引脚无氧化，目视，标记、丝印清楚，不易退色（酒精试验）目视，各电参数准确无误目视，实装合格实装3沾锡试验温度在24010,时间为3到5秒吃锡效果是否良好锡炉或烙铁4绝缘导通符合设计之要求万用表5电性能测试整机测试装机测试晶振项次检查项目检验标准CRMAMI检验工具1进料单料号.品名.规格.数量.日期目视2外观检查无变形，无破损，无污垢，引脚无氧化，目视3沾锡试验，标记清晰，丝印清楚，不易退色（酒精试验）目视