绿茶深加工项目建议书项目.docx

1、绿茶深加工项目建议书项目绿 茶 深 加 工 项目建 议 书一、项目意义和必要性1.1项目区茶业现状和发展趋势石台县地处长江中下游皖南山区，生态环境优越，自然条件适宜发展无公害绿茶，所产茶叶不仅品质好，而且无污染，茶叶是石台县的主导产业，全县现有茶园面积8万亩。传统的做法是：只采摘制作名优茶和高挡红茶，造成中低档茶叶资源浪费，茶叶效益低。通过开发利用中低档茶叶资源，实施茶叶产业规模化经营，产供销一条龙服务，进行深加工，生产适合国内外市场需求的绿茶产品及袋泡茶，潜力巨大，市场前景广阔。目前我县正大力推广茶叶机械采摘技术和夏秋茶的中后期管理技术，该项目的建设完全可以解决低档茶叶鲜叶的销售，随着采摘期

2、的延长和中低档茶采摘量的提高，也为我公司提供了充足的加工原料。开发中低档茶叶生产，可明显带动农户增收，按现有茶园面积计算，每亩多生产100公斤干茶，亩均增收1200元，全县可增收1.2亿元，人均增收近千元。1.2国内外茶叶市场分析茶叶是世界上三大饮料之首，据市场需求分析，世界茶叶需求量在二十一世纪依然呈递增趋势。因绿茶含有强效的抗氧化剂、儿茶酚以及维他命C，不但可以清除人体内的自由基，还能使副肾分泌出对抗紧张压力的荷尔蒙，具有保健功能。当前，我国饮茶人口为20%，人均消费茶叶0.33公斤。净饮茶人口2.6亿，年人均1.54公斤。如果每人每天饮茶三杯，人年均消费量为3.285公斤，为1.54公斤

3、的2.13倍。国内饮茶人口每增加1%，消费量增加4万吨；达50%时，消费量则达到200万吨。全国现有饮茶人口人均消费量提高10%，年销量则增加4万吨；提高50%，则增加20万吨。由此可见，中国茶叶消费潜力巨大，任何一个企业只要把国内市场做好，都会创造出一个很大的品牌。如在此基础上再去开拓国际市场，一定会锦上添花。1.3产品的市场前景在世界茶叶需求中，绿茶占30%，其中中国绿茶出口量位居全球茶叶出口量第一。眉茶贸易量占茶叶总贸易量的10%，中国的眉茶贸易量占世界贸易量85%，中国眉茶年贸易量约15万吨，中国拥有全球绝大部分贸易额。随着我国沿海浙江、福建等地眉茶产量的下降，生产基地逐步向中部地区转

4、移。眉茶的市场前景看好，消费稳定。二、项目技术基础2.1基地建设优势为使产品进入欧盟市场，公司于2006年成立了眉茶专业合作社，建立有机茶生产基地和无公害茶叶生产基地5000亩，其中红桃有机茶合作社是公司的核心基地，经国家环保总局有机食品发展中心认证面积2135亩，并获得国际(瑞士IMO)认证。基地在海拔700米至1200米的半高山、高山地区，年平均气温18.05，降雨量1200mm，土壤绝大多数以紫色页岩为成土母质，有机质含量高，PH值4.56.5，适宜茶树生长。周围植被密布，常年雨量充沛，云雾缭绕，空气相对湿度大，昼夜温差大，是茶叶生长得天独厚的自然环境条件。茶叶品质上等，具有丰富的茶叶底

5、韵和开发优势。2.2产品技术优势眉茶起源于安徽、浙江、江西三省相联交界处的安徽省的休宁、屯溪、黟县、歙县，江西省的婺源和浙江省的淳安、建德、开化一带。早期生产的毛茶，大都集中在安徽加工输出，历史上统称屯绿。后逐渐扩大产区，现在我国各产茶省均有眉茶生产，其中以浙江、安徽、江西三省为主。各地所制产品由于鲜叶原料以及操作的方法不同，品质有所差异。本公司所产的眉茶具有条索紧结壮实、色泽灰绿光润；香气带熟板栗香，香高而持久；汤色绿而明亮，叶质柔软等特点。随着制作工艺的提高，产品逐步进入国际市场，深受中东及非洲等国家的青睐，眉茶的研发拓宽了绿茶产品在国际市场的销售渠道。眉茶是我国传统的出口茶之一。随着产量

6、的逐年增加和品质的不断提高，眉茶销路日益扩大，在国际茶叶市场上已遍及五大洲80余个国家和地区，其中主要是摩洛哥、阿尔及利亚、马里、利比亚等国。眉茶鲜叶标准为一芽二、三叶，其加工方法，分初制和精制两个阶段。初制分为杀青、揉捻和干燥三道工序。杀青要求高温杀青，杀匀杀透；揉捻要求揉捻叶组织破碎程度为45至55%为适度；干燥工序又分二青、三青和辉锅。辉锅后茶叶含水量一般为6%左右，所制产品称炒青毛茶。眉茶选以长炒青为原料，经精制加工、拼配而成。精制加工采取单级付制，成品多级收回的方式，其加工工艺是：原料拼和、定级，分本身、园身、长身、子口、筋梗五路取料。加工作业分为毛茶复火滚条、分筛、打筛、抖筛、切条

7、、拣剔、风扇、补火车色、清风割末，半成品候堆入库，然后对样拼配，匀堆装箱成为出口眉茶。其产品规格依据质量和形态分为为眉茶系列产品，共有珍眉一级至七级，珍眉一级出口代号为41022；珍眉二级出口代号为9371；珍眉三级出口代号为9370；珍眉四级出口代号为9369；珍眉五级出口代号为9368；珍眉六级出口代号为9367；珍眉七级出口代号为9366。根据市场需求，公司将引进科技含量高的自动化生产流水作业线，自动化分析即能降低能耗，又能提高生产力，并通过深层次的加工、包装，使科技成果转化，增加附加值，占据国际市场，出口创汇，提高经济效益和社会效益。三、项目建设方案3.1项目生产规模项目建成后，公司年

8、生产眉茶6000吨，年产值1.2亿元，创利税2400万元。可带动近6000农户年增收3600万元，户均增收6000元以上。3.2项目建设主要内容、建设地点和进度安排3.2.1基地建设2006年至2010年建设出口绿茶原料基地3万亩。其中石台县2万亩，辐射带动东至、贵池1万亩。主要措施：建设无性系良种茶园5000亩；改造中低产茶园1.5万亩；推广机械化采茶技术1万亩。将出口茶叶基地建设与无公害茶叶生产基地结合起来，做好出口茶叶基地进行产地环境和产品检测工作，并按要求做好茶园管理、茶叶采收管理和包装等采后商业化处理。大力推广茶叶机械采摘技术，成立机械修剪采摘专业队伍，引进“落合”牌茶叶采摘、修剪机

9、械，通过茶叶机械化采摘、修剪技术的引进、推广，将有效地解决茶叶生产中劳力不足的矛盾，减低生产成本，同时，提高茶叶采摘率，提高茶叶的经济效益。3.2.2精制茶厂建设1、2006年至2010年，针对本公司位于丁香镇柏山村的茶厂进行技改扩规，新建标准化厂房3000平方米，增添2条绿茶精加工自动化流水生产线，并配置一条绿茶深加工生产流水线。年生产能力达到4000吨，其中深加工产品1000吨(主要是袋泡茶)，精加工产量3000吨。茶厂选址及建设按出口企业卫生标准要求进行。2、2008年在本县莘田乡新建一个茶叶精制加工厂，主车间面积3000平方米，配套一条绿茶精加工自动化流水生产线，年生产能力达2000吨

10、。茶厂选址及建设按出口企业卫生标准要求进行。3.2.3初制茶厂建设2006年至2010年在主要基地建设茶叶初制加工厂20个，年加工能力达5000吨。3.2.4茶叶质量检测中心建设2008年在本公司核心精制加工厂内建设质量检测中心，中心建设主要是配备气相色谱仪、茶叶理化检测设备、原子吸收分光光度计等质量检测设备，培养和引进检测专业人才。3.2.5茶叶市场信息平台建设2007年将引进外贸专业人才，配置电脑等信息设备。开展电子商务建设，建立网上贸易平台。3.3生产采用的工艺技术3.3.1绿茶初制工艺流及设备工艺流程：鲜叶（适当摊凉）杀青（摊凉）揉捻（解块）二青（炒或烘）（摊凉）复揉（解块）炒三青（摊

11、凉）烘干（冷却）毛茶。主要设备：鲜叶分级机、杀青机、揉捻机、解块筛分机、烘干机。3.3.2绿茶精制工艺流程及设备工艺流程：毛茶复火滚条筛分毛撩前紧门复撩机拣风选（剖扇、复扇）电拣手拣补火车色净茶分筛后紧门净撩清风入库待拼匀堆装箱主要设备：移动式抖筛机、静电吸梗机、阶梯式分拣机、圆筛机、烘干机、匀堆拼配机。3.3.3深加工工艺流程及设备工艺流程：原料复火切碎拼配包装。主要设备：滚切机、匀堆拼配机、烘干机、袋泡茶打码机。3.3.4深加工自动化流水生产线从日本引进高智能化全自动绿茶生产线，实施自动化流水生产，加工袋泡茶，提高产品的附加值。GTS绿茶加工机是由日本厂商按照国际茶叶通用标准进行设计的茶叶

12、加工设备。现在这一套先进设备每天能加工符合国际标准绿茶近1000多公斤。3.4建设工期和建设进度安排建设工期和建设进度安排一览表年度固定资产建设项目茶叶基地建设总投入(万元)年产量(吨)产值(万元)利税(万元)2006-2007新建原料加工厂5个引进1条自动化绿茶精制生产线建设1个精制茶厂建设出口绿茶基地1万亩660300040008002008-2009新建原料加工厂10个引进1条自动化绿茶精制生产线建设质量检测中心新建1个精制茶厂建设出口绿茶基地1.5万亩10605000900018002010新建原料加工厂5个引进1条自动化绿茶精制生产线建设出口绿茶基地5000亩310600012000

13、24003.5茶叶深加工产业化发展重点项目建设茶叶深加工产业化发展重点项目建设一览表类别项目名称建设内容及规模总投资建设周期前期工作项目前期费用基地备案、环境评估、可行性论证等30万元续建项目基地建设建设出口绿茶基地3万亩410万元20062009年续建项目厂房扩建1个精制茶厂3000平方米150万元20062007年预备开工项目机械添置引进3条自动化绿茶精制生产线750万元20072010年新开工项目茶厂新建新建1个精制茶厂3000平方米150万元2008年预备开工项目初制厂建设新建原料加工厂20个500万元20062010年新编制项目检测中心配备质量检测设备70万元2008年合计2060万

14、元3.6项目建设期管理公司成立项目建设领导小组，组长由总经理担任，小组下设办公室，加强对项目建设的领导和管理，并制定项目建设的具体方案和计划，明确重点项目负责人，确保项目建设的顺利开展。四、项目投资4.1投资估算投资规模和投资使用一览表 单位：万元建设内容主要项目投资额合计基地建设5000亩无性系良种茶园20041015000亩低产茶园改造15010000亩机采茶园购机60固定资产新建20个绿茶初制厂50016203条自动化绿茶精制生产线7502个精制茶厂6000平方米3001个检测中心设备购置70流动资金原料收购20002000总计40304.2资金筹措自筹资金1530万元，银行贷款1500

15、万元，争取国家政策扶持1000万元，总计投资4030万元。贷款计划两年偿还。五、环境保护、资源综合利用及节能情况5.1、环境保护情况5.1.1三万亩基地建设全部采用无公害茶叶生产技术，重点实施茶园病虫害生物治理，禁止施用化学农药，推广“猪沼茶”生态经济模式，在茶园中鼓励施用沼肥和有机肥，这样可以使整个基地区域减少化学农用品对环境的污染。5.1.2所有初制和精制加工厂基本按照标准化设计，清洁化加工，首先做到对茶厂周围环境无污染，其次有利于茶厂生产 人员的身体健康5.2资源利用情况项目建设成后，年需茶叶鲜叶原料3万吨。可解决全县所有农户的夏秋茶的销售问题，并可充分挖掘茶叶的生产量和生产效益。5.3

16、项目节能情况5.3.1有机茶和无公害茶基地建设可以为农民节约大量农药和化学。5.3.2项目主要使用科技含量高的加工设备，可有效地降低能耗，尤其在节约电能、节约煤炭等方面更加明显，同时，高科技设备的使用可利于环保。5.4项目外部配套条件项目选址在石台县丁香镇柏山村，交通便捷，距省道S325仅1.5公里，区位优越，境内气候温和湿润，雨露充沛，土层深厚，土壤肥沃，非常适宜茶叶生长及精加工，且技术力量雄厚。另外，周边地区是茶叶主产区，茶叶资源十分丰富。六、项目法人基本情况6.1 企业性质和主营业务本公司属股份制民营企业，主营范围红绿茶收购、加工、销售。6.2企业三年来的销售收入、利润、税金2004年销

17、售收入3091102.30元，利润241263.60元，税金104723.5元；2005年销售收入5103769.38元，利润823523.59元，税金40561610元；2006年销售收入(至8月份)805916305元，利润1071907.37元，已缴税金67000.00元（1-2季度）；6.3公司固定资产、资产负债率、银行信用等级公司固定资产：2053107.62元；资产负债率：73.54%；银行信用等级：AA级；6.4项目法人基本情况项目负责人：洪日华，男，汉族，49岁，中共党员，大专学历，经济管理专业。1986年从部队退伍后从事村委会基层工作15年。1998年承包租赁了本村濒临倒闭的

18、红茶加工厂，经过几年的努力与奋斗，企业初具规模，固定资产达200万元以上，生产的绿茶(眉茶系列)远销到中东、非洲等国家和地区，是池州市唯一一家进行出口绿茶(眉茶系列)精加工企业。2005年度，公司被评为“石台县农业产业化龙头企业”，洪日华同志被评为池州市农村致富带头人及池州市和石台县“十佳茶业经纪人”；2006年度，洪日华被评为安徽省农村致富带头人，公司被列为石台县规模型骨干企业。主要股东洪新华，男，汉族，38岁，高中学历，原日新茶厂厂长，现任公司副总经理。七、项目财务分析、风险和效益分析7.1项目财务分析1、财务分析“十一五”期间，固定资产投资总额达2030万元，实现销售产值1.2亿元，完成

19、利税2400万元，投资回收期为五年。(附财务分析明细表)。1.1生产成本估算生产成本估算表序号科目名称总成本（万元）占%1原材料8064.0 84.002辅助材料96.01.00 3燃煤67.20.704电费76.80.805工资及福利费432.04.506折旧、摊销96.01.007管理费用336.03.508财务费用240.02.509研发费用192.02.00合计2.2销售税金及附加估算产品销售收入12000万元。其中：珍眉一至七级销售收入8000万元；袋泡茶销售收入4000万元。销售税金及附加：10万元。其中：城建税5万元；教育附加费2.5万元。销项税金：2040万元。进项税金：190

20、0万元。应交增值税：140万元。利税总额：2400万元。所得税：600万元。销售利润率：15%2.3固定资产折旧费估算固定资产折旧费估算表单位：万元资产目录资产原值折旧费资产净值折旧年限房屋及建筑物80016064020年机械设备82032849210年原有固定资产2006613412年其中房屋及建筑物120408012年机械设备80265412年合计182055412662.4盈利能力分析生产负荷：100%销售收入：12000万元。总成本：9600万元。税前利润：2400万元。应纳所得税：450万元。税后利润：1800万元。销售税金：2190万元。 2、风险分析公司实现订单生产，产品全部出口，市场前景良好，资金回笼快，一般在产品交付后三个月内，可收回全部货款，无投资风险。7.2经济效益到2010年，年生产系列出口绿茶6000吨，实现销售收入1.2亿元，利税2400万元。在本规划中，虽然深加工产量仅1000吨，但深加工产品市场价格高，总产值可达4000万元，占总产值的30以上。公司实现自营出口后，可创汇1500万美元。7.3社会效益1、建设3万亩基地，可带动6000户农户年增收3600万元，户均增收6000元。2、通过规划实施，可明显增加城乡人员就业机会，初制和精制可直接吸收1200多名人员就业，年增加劳务收入1000万元以上，同时可带动包装、机械加工、服务等产业的发展。